| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2020 | 22.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000001 | 03/01/2020 | 6706.27 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000002 | 03/01/2020 | 13798.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000003 | 03/01/2020 | 1704.15 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000004 | 03/01/2020 | 4860.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000005 | 03/01/2020 | 5762.42 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A MERENDA DAS EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000006 | 03/01/2020 | 1872.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000010 | 03/01/2020 | 678.95 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000011 | 03/01/2020 | 326.28 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000013 | 03/01/2020 | 970.85 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000014 | 03/01/2020 | 717.56 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000015 | 03/01/2020 | 5651.12 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000008 | 03/01/2020 | 797.77 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000009 | 03/01/2020 | 810.28 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000007 | 03/01/2020 | 7920.50 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000012 | 03/01/2020 | 2190.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0000016 | 03/01/2020 | 40868.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS NO PERIODO DE 01/12/2019 a 31/12/2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000019 | 07/01/2020 | 142158.68 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, COMPRENEDENDO RESIDUOS SOLIDOS REGULARES (LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL) E RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSOS (ENTULHOS, DIVERSOS, ETC), CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº 29000485-9, REFERENTE A ESCOLA ANTONIO VITAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0000045 | 07/01/2020 | 2780.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2020 | 70.00 | 00076092860449 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT7689, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2020 | 250.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0000049 | 07/01/2020 | 148456.95 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0000061 | 07/01/2020 | 5905.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: OGF 9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2020 | 6000.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA DE CONSAGRACAO E RENOME REGIONAL CHAPEU DE PALHA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2019, CORRESPONDENTE A FESTA DE REIS 2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000025 | 07/01/2020 | 406.68 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2020 | 106.80 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E RECARGA ATRAVES DE REFIL DE TINTA, DESTINADOS AO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/01/2020 | 203.70 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER E RECARGA DE REFIL DE TINTA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0000020 | 07/01/2020 | 5600.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSIQUIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DA CIDDAE DE QUEIMADAS-PB, CONSULTAS REALIZADAS EM 80 PACIENTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2020 | 242.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, RELATIVO A UBSF LOCALIZADA NO SITIO BAIXA VERDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, RELATIVO A UBSF LOCALIZADA NO SITIO MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2020 | 47.60 | 06204284000114 | PHORMULART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, SENDO UM CAPTOPRIL 10MG XAROPE SIMPLES, JUNTO A SECRETARUA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2020 | 23.90 | 06204284000114 | PHORMULART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, SENDO UM FUROSEMIDE 10MG XAROPE SIMPLES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2020 | 360000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE QUEIMADAS-PB, CORRESPONDENTES AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR, NOS DIAS 10,20 E 30 DE CADA MÊS, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020,CONFORME RECIBO DE TRANSFERÊNCIA EM ANEXO. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2020 | 6500.00 | 30557090000187 | T & G CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 07/01/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 03/01/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04/01/2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05/01/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07/01/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2020 | 560.00 | 00076092860449 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: QSJ1H36/PB, QSJ1I86/PB, QSK3J66/PB, QSK3J96/PB, QSK3J96/PB, QSJ1I66/PB, QSJ1I06/PB, QSK3J86/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2020 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE NO DIA 06/01/2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2020 | 350.00 | 00076092860449 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRIMEIRO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW5819, QFT7479, NQH3820, QSC7549 E QSC7569, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000056 | 07/01/2020 | 57.08 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000059 | 07/01/2020 | 39.16 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000060 | 07/01/2020 | 129.66 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000062 | 07/01/2020 | 56.48 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000063 | 07/01/2020 | 19.59 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0000064 | 07/01/2020 | 2436.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2020 | 1099.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 10 IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000067 | 07/01/2020 | 62.54 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2020 | 494.40 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONNER E RECARGA ATRAVES DE REFIL DE TINTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000070 | 07/01/2020 | 146.45 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2020 | 320.40 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER, DESTINADOS AO AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000072 | 07/01/2020 | 330.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2020 | 320.40 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CARTUCHOS, TONER's E REFIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2020 | 344.10 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUENTECAO EM CARTUCHOS, TONER's E REFIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/01/2020 | 727.00 | 00008344812437 | JOSE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO DE ALIMENTOS PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2020 | 165.00 | 00008344812437 | JOSE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO DE ALIMENTOS PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/01/2020 | 261.00 | 00008344812437 | JOSE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO DE ALIMENTOS PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2020 | 1150.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000021 | 07/01/2020 | 1967.33 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OGE 1380, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0000024 | 07/01/2020 | 853.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: OGF 0510, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0000026 | 07/01/2020 | 2040.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: OEZ 4068, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, RELATIVO A ESCOLA MUNICIPAL VALENTIM BARBOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2020 | 70.00 | 00076092860449 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA: QFW 5699, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2020 | 280.00 | 00076092860449 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA: OGE 1390, OGF 0510, OGE 1380 e OFX 0697, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2020 | 3700.00 | 21376708000111 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET PARA EVENTO DA ENTREGA DE PRÊMIOS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2020 | 442.76 | 08978026000110 | PAULO JOSE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EVENTO DA PREMIACAO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2020 | 1372.60 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CARTUCHOS, REFIS E TONER's, DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0000040 | 07/01/2020 | 2090.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2020 | 348.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER E RECARGA ATRAVES DE REFIL DE INTA PARA IMPRESSORA EPSON, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE DIVERSOS AG:8956-7 E C/C:8956-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2020 | 35.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0000055 | 07/01/2020 | 442.98 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: OXO 0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2020 | 324.30 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E RECARGA ATRAVES DE REFIL DE TINTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2020 | 261.00 | 00008344812437 | JOSE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2020 | 50.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2020 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINAHMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0000088 | 08/01/2020 | 1740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OXO0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE DIVERSOS AG:2508-9 E C/C:8956-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/01/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7,, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/01/2020 | 39.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0000090 | 08/01/2020 | 3266.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OGE1380, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0000096 | 08/01/2020 | 2460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OFH8114, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/01/2020 | 600.00 | 00009649232460 | ANA CAMILLA DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM GELADEIRAS E FOGOES, DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672019 | 0000109 | 08/01/2020 | 2460.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE MICRO-ONIBUS, VANS E CAMIONETAS,INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICACAO DE MACARRAO,REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS, CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS, INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO,APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/01/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG:2508-9 E C/C:17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0000087 | 08/01/2020 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QSD5296, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 03/01/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 08/01/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08/01/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0000094 | 08/01/2020 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NPY3814, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2020 | 765.00 | 13861357000106 | MARISVALDO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REVESTIMENTO FUMÊ EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/01/2020 | 6.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SONDAS NASO LONGA N14, DESTINADAS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000103 | 08/01/2020 | 301.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 0000112 | 08/01/2020 | 5000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 13 GABINETES ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS DISTRIBUIDOS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO COM REPOSICAO DE PECAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 12148 DE 23/12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/01/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30/12/2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/01/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 06/01/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2020 | 104.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, RELATIVO AO Nº 3392-2266, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/01/2020 | 70.00 | 00076092860449 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIX DE PLACA QSG2630 DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/01/2020 | 70.00 | 00076092860449 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG1850 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/01/2020 | 530.00 | 00008452744498 | VALQUIRIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/01/2020 | 520.00 | 00007776501425 | VALERIA GONCALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/01/2020 | 684.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO QUALIFICA QUEIMADAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2020 | 385.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA CORRESPONDENTE A LIGACAO PROVISORIA 01/202 E CONSUMO, DESTINADO A FESTA DE REIS 2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 (3392-2279), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/01/2020 | 8100.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 60 DIARIAS DE CABINES SANITARIAS, DESTINADAS A FESTA DE REIS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2020 | 2300.00 | 30742141000140 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA 09379689438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW NA FESTA DE REIS 2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2020 | 600.00 | 00006154434430 | MANOEL VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DO TRIO TEMPERO DO FORRO POR 3 APRESENTACOES REALIZADAS NOS DIAS 27,28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2019, COM O PASTORIL ESTRALA DA GUIA DA COMUNIDADE SAO JOSE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2020 | 1500.00 | 00003043201450 | GENISSON GERALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MIDIA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0000107 | 08/01/2020 | 650.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHOES E CACAMBAS,INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS, CONSERTO DE PNEUSDE TRATORES-COM AGUA, INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS,REMENDO,APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0000093 | 08/01/2020 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0000098 | 08/01/2020 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672019 | 0000106 | 08/01/2020 | 1150.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM, INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS, CONSERTO DIANTEIROS DE TRATORES E RETRO, INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/01/2020 | 7000.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA 00968422454 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO DE PARALAMAS, VASCULANTE, CHASSIS E PARACHOQUE DE CACAMBA DE PLACA NQE 4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0000133 | 09/01/2020 | 55892.16 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DA PAVIMENTACAO DA RUA ODILON ALMEIDA BARRETO (CALCADAO), RUA LUIZ PEREIRA E CANTEIROS DA RUA NOVA, NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642019 | 0000146 | 09/01/2020 | 8414.20 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E BOMBAS PARA MANUTENCAO DE POCOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712019 | 0000124 | 09/01/2020 | 40890.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURAS MOVEIS, DESTINADAS A FESTA DE REIS 2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692019 | 0000125 | 09/01/2020 | 5160.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM, DESTINADOS A FESTA DE REIS 2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692019 | 0000126 | 09/01/2020 | 20934.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE GRUPO GERADOR, ILUMINACAO E PAINEL DE LED, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712019 | 0000127 | 09/01/2020 | 21540.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA, DESTINADOS A FESTA DE REIS 2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/01/2020 | 740.00 | 00025105930487 | ANTONIO P3EDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DO PAPAI NOEL DOS DIAS 13,14,15,20,21,22,27,28,29 E 30 DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/01/2020 | 1500.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA EM GERAL DO VEICULO DE PLACA QFT 7649, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/01/2020 | 1638.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/01/2020 | 269.00 | 08995631004359 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISICAO DE ASPIRADOR PO E AGUA, DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/01/2020 | 450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME DE HISTOPATOLOGICO NO PACIENTE ANTONIO MAXIMIAMO VENTURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/01/2020 | 100.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA A DOACAO DE EXAME CITOLOGICO GERAL NA PACIENTE TERESINHA MARIA DE SOUSA SOARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/01/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 09/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/01/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 09/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/01/2020 | 3600.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE CATETERISMO CARDIACO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/01/2020 | 6000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PROCEDIMENTO PROSTATECTOMIA TRANSVESICAL NO PACIENTE ABRL FIRMINO BARBOSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/01/2020 | 6200.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PORSTATECTOMIA TRANSVESICAL PRESTADOS NO PACIENTE SEVERINO MARCELINO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/01/2020 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME DE PET SCAN REALIZADO NA PACIENTE JOELMA VELEZ BARBOSA RAMOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/01/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO NO PACIENTE SEVERINO FERNANDES DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/01/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA O FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/01/2020 | 2645.00 | 29832207000104 | JO?O BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE ENCOSTO E ACENTO DE BANCOS NOS ONIBUS DE PLACAS OEZ 4068, MOE 4132, NQD 2666 E OGE1300, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/01/2020 | 1166.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232019 | 0000140 | 09/01/2020 | 55249.83 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CASTANHO, ZONA RURAL DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00202019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/01/2020 | 122.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2020 | 71.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GERENCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/01/2020 | 475.00 | 00007060809473 | LAMARTINE MIRANDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE EM RADIO, COM O PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPIO DE QUEIMADAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/01/2020 | 1800.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DOS ESTAGIARIOS LOTADOS PELO CIEE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2020 | 300.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A3 - PuBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2020 | 310.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APLICATIVO GUIA QUEIMADAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2020 | 10028.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2020 | 72316.29 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60, CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2020 | 102.59 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2020 | 196.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2020 | 355.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000153 | 10/01/2020 | 497.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMEPNHO Nº 12194. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2020 | 4290.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE 1300 CAMISAS INFANTIS, DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2020 | 4620.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE 1400 CAMISAS, DESTINADAS AO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2020 | 3135.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE 950 CAMISAS, DESTINADAS A JORNADA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2020 | 200.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVA AO VEICULO DE PLACA MMO1081, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2020 | 537.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVA AO VEICULO DE PLACA MOF1361, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2020 | 500.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE "PRANCHA" DE UM MICRO ONIBUS FAZENDO O TRANSLADO DO SITIO CAMPINAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0000170 | 10/01/2020 | 610.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, DO ONIBUS DE PLACA QFV6721, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0000171 | 10/01/2020 | 1000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, NO ONIBUS DE PLACA OFX0697, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672019 | 0000181 | 10/01/2020 | 181.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU DE VEICULO LEVE COM OU SEM CAMARA, INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMEDO, APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2020 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG:2508-9 E C/C:17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2020 | 389.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVA AO VEICULO DE PLACA NQC8891, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2020 | 135.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, Nº 3392 1434, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2020 | 150.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE "PRANCHA" DO VEICULO AMBULANCIA DA POLICLINICA, FAZENDO O TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0000173 | 10/01/2020 | 693.36 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTNADOS AO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0000174 | 10/01/2020 | 1141.47 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTNADOS AO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0000175 | 10/01/2020 | 1417.90 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTNADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0000176 | 10/01/2020 | 1163.22 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTNADOS A POICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0000177 | 10/01/2020 | 1165.82 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTNADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2020 | 495.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO EM 150 CAMISAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672019 | 0000182 | 10/01/2020 | 756.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LEVE COM OU SEM CAMARA, INCLUINDO SERVICOS DE MONATEGM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO DE MACHAO E RODIZIO DE PNEUS EM VEICULOS PESADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2020 | 748.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DAS MOTOS POP DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2020 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2020 | 850.00 | 00010017952450 | JERFESON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2020 | 200.00 | 00010903555484 | LUCIENE PEREIRA CLARINDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2020 | 1100.00 | 00054200784491 | JOSE HUMBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2020 | 1050.00 | 00091039002404 | SÔNIA MARIA DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2020 | 800.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVA AO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PLACA OFY3161, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2020 | 200.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA DE EVENTOS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2020 | 99.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENH AREFREENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO EM 30 CAMISAS PARA A CAMPANHA MULHERES SUPERACAO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2020 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG:2508-9 E C/C:13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2020 | 1500.00 | 00013459115483 | EMERSON DE SOUSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 05/01/2019 NA FESTA DE REIS 2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISM, EPSORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2020 | 720.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2020 | 425.50 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO EM CAMISAS DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DA FESTA DE REIS 2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2020 | 267.74 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NQE4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT Nº 11601555, RELATIVO AO PROJETO PRACA DA RUA SANTO ANTONIO, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/01/2020 | 10.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472019 | 0000196 | 13/01/2020 | 509.25 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EM GESSO, SENDO PAREDES DE 9,70 MT, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182019 | 0000197 | 13/01/2020 | 2700.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PREDOMINANTEMENTE AMBIENTAL, REALIZADA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/01/2020 | 10.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2020 | 520.00 | 24473641000121 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA 00015888428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BRINQUEDOS E MAQUINA DE ALGODAO DOCE E PIPOCA PARA O PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 12059 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/01/2020 | 30.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/01/2020 | 37.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADAS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/01/2020 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13/01/2019, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS MENSAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/01/2020 | 12.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADAS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/01/2020 | 630.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM GESSO, SENDO PAREDES DE GESSO, DESTINADAS AO QUALIFICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/01/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:27614-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/01/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO BL PSB FNAS AG:2508-9 E C/C:26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2020 | 65.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CAIXA D'AGUA, COMPETÊNCIA OUT/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000200 | 13/01/2020 | 624.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: NQH 3820, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/01/2020 | 240.00 | 00079700942449 | CLAUDIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAOD E SERVICOS DE MANUTENCAO EM RAMAIS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/01/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.POR IMAGEM CA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: EDMILSON GOMES DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/01/2020 | 55.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/01/2020 | 4300.00 | 28737796000189 | TRANS BR TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FRETE DE VEICULO, DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/01/2020 | 12.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADAS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/01/2020 | 20.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADAS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/01/2020 | 30.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADAS A ACADEMIA DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/01/2020 | 95.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADAS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/01/2020 | 340.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADAS AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/01/2020 | 55.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADAS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/01/2020 | 20.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADAS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/01/2020 | 50.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADAS AO POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/01/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000198 | 13/01/2020 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA: QFF 9323, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000199 | 13/01/2020 | 480.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DE PLACA: OFH 8164 / QFV 6724 / QSH 4247, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/01/2020 | 30.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADOS AO CEA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/01/2020 | 125.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L,DESTINADOS AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/01/2020 | 2200.00 | 00041941977472 | VANDEMBERG BARBOSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE AVENTAIS INDUSTRIAIS COM IMPRESSAO DE LOGOMARCA, DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/01/2020 | 312.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/01/2020 | 25.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADAS AOCENTRO DE CAPACITACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/01/2020 | 20.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADAS AO SETOR DA MERENDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192019 | 0000194 | 13/01/2020 | 51422.79 | 35456659000131 | CLAUDIO RIBEIRO FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TECNICA, TRIBUTARIA E FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE CREDITOS PROVINIENTES DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, DESTINADO A AJUSTE DE ALIQUOTA DO GIILRAT, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/01/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/01/2020 | 132.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2020 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL, DESTINADO A LICITACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/01/2020 | 25.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/01/2020 | 12.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADAS A CASA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/01/2020 | 3500.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO 64514757420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE REFERENCIA, HABILITACAO JURIDICA E PROJETO BASICO PARA OS CONVÊNIOS DE REFORMA DA EMEIF CAPITAO ANTONIO E DA CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTE NA COMUNIDADE CASTANHO, NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/01/2020 | 179.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA (3392-2276) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/01/2020 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DOS CORREIOS, COMPETÊNCIA JAN/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/01/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/01/2020 | 131.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/01/2020 | 1746.57 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 4970-0, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000632019 | 0000236 | 14/01/2020 | 1230.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192019 | 0000237 | 14/01/2020 | 117557.82 | 01084111000196 | ECOL-ENGENHARIA E CONSTRU€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LEONILDO MACIEL, NA COMUNIDADE FAZENDA VELHA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, CORRESPONDENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DO CONTRATO DE OBRA Nº 2.19.01/2019, TOMADA DE PRECOS Nº 019/2019 CNO DA OBRA Nº 90.002.00808/75 - PERIODO DA MEDICAO: 10/12/2019 A 10/01/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00242019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG:2508-9 E C/C:17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000632019 | 0000233 | 14/01/2020 | 1450.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOM, DESTINADO A APRESENTACAO NATALINA E A INAUGURACAO DA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO MACACOS E DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/01/2020 | 6500.00 | 30557090000187 | T & G CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE CIRURGIA DE TIREOIDE TOTAL NO PACIENTE SOLIMAR SOARES MACIEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/01/2020 | 8000.00 | 30557090000187 | T & G CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE CIRURGIA DE LARINDECTOMIA TOTAL NO PACIENTE EDVALDO PEREIRA DE FREITAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/01/2020 | 1338.14 | 06313389000101 | DENTAL SORRISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UBSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000243 | 14/01/2020 | 5202.73 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTIBADOS AOS VEICULOS DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONTRIBUICAO P/INSTITUICOES DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/01/2020 | 17600.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADAS A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE - APAE-CG, OBJETIVANDO MuTUA COLABORACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA, PARA POPULACAO LOCAL EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/01/2020 | 10.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO OI DE Nº 3392 1840, CORRESPONDENTE AO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/01/2020 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000632019 | 0000234 | 14/01/2020 | 280.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO A APRESENTACOES NATALINAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/01/2020 | 2850.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/01/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG:2508-9 E C/C:13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO BL GBF FNAS AG:2508-9 E C/C:26142-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO IGSUAS AG:2508-9 E C/C: 26146-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000632019 | 0000235 | 14/01/2020 | 2570.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO A CIDADE NATALINA E EVENTO CULTURA NO SITIO CAPOEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242019 | 0000256 | 15/01/2020 | 90270.56 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º (SEGUNDA) MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO BAIXA VERDE, QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00232019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/01/2020 | 97.95 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RRT Nº 9161307, REFERENTE A FISCALIZACAO DA ESCOLA DO SITIO FAZENDA VELHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/01/2020 | 97.95 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RRT Nº 961387, REFERENTE A FISCALIZACAO DA ESCOLA DO BAIRRO CASATANHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/01/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/01/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000259 | 15/01/2020 | 732.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/01/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0000261 | 15/01/2020 | 344.34 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000262 | 15/01/2020 | 1003.93 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0000263 | 15/01/2020 | 713.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO , REF. UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182018 | 0000264 | 15/01/2020 | 149887.18 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - PORTE 2, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA GRANDE NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00212018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0000265 | 15/01/2020 | 2167.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/01/2020 | 509.18 | 21953055000196 | JOSE DE ARIMATEIA LEAL DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO MOTORISTA EDSON FARIAS PERES EM VIAGEM A FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/01/2020 | 7840.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACOES DE EXAMES REALIZADOS DENTRO DAS ACOES E SERVICOS DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DO HOMEM E DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682019 | 0000271 | 15/01/2020 | 70675.00 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADERNOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682019 | 0000272 | 15/01/2020 | 82945.00 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADERNOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL I, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682019 | 0000273 | 15/01/2020 | 29640.00 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADERNOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AO EJA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682019 | 0000274 | 15/01/2020 | 54600.00 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADERNOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682019 | 0000275 | 15/01/2020 | 10500.00 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADERNOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/01/2020 | 27.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/01/2020 | 357.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/01/2020 | 450.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SISTEMA DE GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS, DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES, DE RENDIMENTOS ANUAIS E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/01/2020 | 149.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO AMARO, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/01/2020 | 133.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O RECEBIMENTO, GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA, IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRE SOBRINHO, S/N, ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO A DEZEMBRO/2019,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/01/2020 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA: OXO 0537, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/01/2020 | 5400.00 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRESSOR AIRZAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/01/2020 | 2500.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA EM GERAL, NO VEICULO UNO BRANCO PLACA NQF 0926, DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000293 | 16/01/2020 | 399.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/01/2020 | 3000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/01/2020 | 1000.00 | 00064632750425 | SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA HORTA DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/01/2020 | 600.00 | 00006515108486 | GERLANE RAIMUNDO DO NASCIMENTO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DO MOTOR SAPINHO COM TROCA DE PECAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/01/2020 | 300.00 | 00010881939781 | FRANCICLEIDE DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/01/2020 | 150.00 | 00013882215437 | JOSE REGINALDO CARDOSO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/01/2020 | 300.00 | 00003997679401 | MARIDALVA MENDES BARBOSA FIGUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/01/2020 | 300.00 | 00054957958491 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/01/2020 | 250.00 | 00004742437454 | VALDETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/01/2020 | 150.00 | 00098193899415 | JOSEFA DAS NEVES SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/01/2020 | 950.00 | 00010669983454 | MIRIAN SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/01/2020 | 300.00 | 00001628276444 | JULIETE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/01/2020 | 150.00 | 00025829661772 | LUIZ PAULINO MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/01/2020 | 900.00 | 00012365470475 | JOSÉ GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/01/2020 | 350.00 | 00009020027409 | CARLOS ANDRÉ MARQUES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/01/2020 | 700.00 | 00091817021400 | MARINALDO VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/01/2020 | 300.00 | 00051930781415 | ANTÔNIA CLEIDE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/01/2020 | 92.00 | 00003923299486 | ROSINETE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/01/2020 | 250.00 | 00014092162413 | ELIANE FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/01/2020 | 350.00 | 00012335136488 | MARIA ARIANE HENRIQUE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CASAMENTO CIVIL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/01/2020 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/01/2020 | 3482.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/01/2020 | 210.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/01/2020 | 303.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000304 | 17/01/2020 | 420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000306 | 17/01/2020 | 542.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/01/2020 | 130.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ANCORA DOS FERRAZ, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/01/2020 | 350.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA 42403162434 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE INAUGURACAO EM ALUMINIO GRAVADA, COM APLICACAO EM VERNIZ PU, DESTINADA A UBSF DO SITIO OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/01/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 10/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO ASECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/01/2020 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/01/2020 | 2646.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/01/2020 | 14051.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG:2508-9 E C/C:17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/01/2020 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE NO D.O. NOS DIAS 09 E 11/01/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/01/2020 | 433.04 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/01/2020 | 33708.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/01/2020 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/01/2020 | 4357.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANACARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/01/2020 | 40.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/01/2020 | 400.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COROAS DE ROSA BRANCA, VERMELHAS E CHAMPAGNE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/01/2020 | 1250.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE QUEIMADAS, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/01/2020 | 1110.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS DO PACIENTE: EDVALDO PEREIRA DE FREITAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2020 | 600.00 | 02575485000177 | HEMOCLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAME PCR QUANTITATIVO DE BCR-ABL NO PACIENTE: ALDENOR ZEFERINO DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/01/2020 | 1190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ESPIROMETRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/01/2020 | 4950.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE HISTEROSCOPIA EM DIVERSOS PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/01/2020 | 12940.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADO A UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2020 | 450.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM PONTO ELETRONICO, DESTINADO A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/01/2020 | 134.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CANULAS TRAQUEAL S/B METAL NR. 05 FRADEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000333 | 20/01/2020 | 234135.27 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE QUIEMADAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 2.6.01/2018, SERVICOS EXECUTADOS DE 23/12/2019 A 27/12/2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/01/2020 | 676.23 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE DIVERSOS NuMEROS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/01/2020 | 600.00 | 00004743984475 | ANA CÉLIA CARDOSO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG:9016-6 E C/C:13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0000363 | 21/01/2020 | 272.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MERCADO PuBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0000364 | 21/01/2020 | 205.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/01/2020 | 80.00 | 00004455552464 | ANDRESSA CAROLINA SOUSA DE ARAÚJO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16/01/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PRATICAS: DIALOGO E CONSTRUCAO DA CURADORIA EM SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/01/2020 | 100.00 | 00060345497449 | JOSUE CASIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16/01/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PRATICAS: DIALOGO E CONSTRUCAO DA CURADORIA EM SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/01/2020 | 80.00 | 00004614387470 | VIVIANE PEREIRA DA S. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17/01/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PRATICAS: DIALOGO E CONSTRUCAO DA CURADORIA EM SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/01/2020 | 60.00 | 00006295091407 | WAGNER MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16/01/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PRATICAS: DIALOGO E CONSTRUCAO DA CURADORIA EM SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/01/2020 | 60.00 | 00006295091407 | WAGNER MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17/01/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PRATICAS: DIALOGO E CONSTRUCAO DA CURADORIA EM SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/01/2020 | 80.00 | 00004455552464 | ANDRESSA CAROLINA SOUSA DE ARAÚJO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17/01/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PRATICAS: DIALOGO E CONSTRUCAO DA CURADORIA EM SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/01/2020 | 70.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 10/01/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/01/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 13/01/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/01/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 14/01/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/01/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 15/01/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/01/2020 | 220.00 | 00009595913464 | PAULO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 16 E 17/01/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/01/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16/01/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/01/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17/01/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/01/2020 | 70.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATAL-RN NO DIA 20/01/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/01/2020 | 70.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATAL-RN NO DIA 16/01/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/01/2020 | 60.00 | 00006933667707 | CLAUDIO JOS? SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16/01/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/01/2020 | 359.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2020, CORRESPONDENTE AO PSF CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/01/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG:9016-6 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/01/2020 | 1200.00 | 00002657698417 | JOSÉ LINDORMAR MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROJETO DE EXTENSAO, IMPLANTACAO DA REDE OPTICA E INSTALACAO DE UMA PAG (PONTO DE ACESSO GOVERNAMENTAL) PARA INTERLIGACAO DA POLICLINICA MARIZTE CORDEIRO A REDE OPTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0000368 | 21/01/2020 | 714.43 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/01/2020 | 900.00 | 00008786002481 | MICHEL LEIDESON GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURAO PARA ATENDER AS ESTACOES DE TRABALHO FIXA, COMO TAMBEM A REDE SEM FIO, NA CASA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG:9016-6 E C/C:9016-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/01/2020 | 46.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/01/2020 | 35.91 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2020, CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/01/2020 | 36.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/01/2020 | 35.91 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2020, CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/01/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG:9016-6 E C/C:12479-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0000365 | 21/01/2020 | 370.74 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0000366 | 21/01/2020 | 2443.92 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/01/2020 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES BATISTA, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/01/2020 | 4.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0000388 | 22/01/2020 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0000392 | 22/01/2020 | 1300.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0000372 | 22/01/2020 | 838.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0000374 | 22/01/2020 | 166.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000377 | 22/01/2020 | 488.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/01/2020 | 1920.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MESA PARA ESCRITORIO, DESTINADO AO UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/01/2020 | 826.57 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000383 | 22/01/2020 | 5222.97 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000385 | 22/01/2020 | 338.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0000390 | 22/01/2020 | 841.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/01/2020 | 8711.25 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE ANCORA DOS FERRAZ, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/01/2020 | 3507.25 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/01/2020 | 3989.70 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0000403 | 22/01/2020 | 230.40 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0000404 | 22/01/2020 | 246.40 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO E EXTENSAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000405 | 22/01/2020 | 22599.56 | 01084111000196 | ECOL-ENGENHARIA E CONSTRU€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E PAVIMENTACAO DA RUA MANOEL SERAFIN DA COSTA, RUA REDENCAO E TRAVESSA REDENCAO, E PAVIMENTACAO DA RUA MANOEL MESSIAS, NO BAIRRO DO LIGEIRO, QUEIMADAS - PB, CORRESPONDENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/01/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/01/2020 | 300.00 | 00009875447480 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A APAGAMENTO FE DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/01/2020 | 330.00 | 00010671909452 | MARIA GABRIELA DE LIMA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/01/2020 | 540.00 | 00025411869838 | SEVERINO ROBERTO LEITE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/01/2020 | 150.00 | 00001386583740 | JOÃO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/01/2020 | 600.00 | 00051922495468 | JOSÉ DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A O PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/01/2020 | 966.00 | 00012162923459 | FERNANDO BARBOSA MARROCOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/01/2020 | 300.00 | 00010252822480 | ANA CLAUDIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/01/2020 | 400.00 | 00010132003490 | THAIANE MONTEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/01/2020 | 200.00 | 00000963323440 | CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/01/2020 | 400.00 | 00001709765488 | MACIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/01/2020 | 150.00 | 00011247510417 | ANA CRISTINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/01/2020 | 300.00 | 00006734218481 | LUCIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/01/2020 | 330.00 | 00010599910470 | EDIENE DA SILVA SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/01/2020 | 310.00 | 00012718014423 | SEBASTIÃO ROSA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/01/2020 | 150.00 | 00001469799405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/01/2020 | 600.00 | 00003704352497 | VANILSON FERNANDO G BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/01/2020 | 200.00 | 00009914629474 | ALICE PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/01/2020 | 450.00 | 00007460026450 | MARIA DE LOURDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/01/2020 | 683.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/01/2020 | 731.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA QSG 2630, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/01/2020 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CORRESPONDENTE AO POCO ARTESIANO DO SITIO SERRARIA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/01/2020 | 2503.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/01/2020 | 137383.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ILUMINACAO PuBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/01/2020 | 3263.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/01/2020 | 347.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA QFT7689, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/01/2020 | 3249.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/01/2020 | 400.00 | 01548546000144 | CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE: ROSELIA DA SILVA AQUINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/01/2020 | 6000.00 | 01548546000144 | CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO REALIZADO NA PACIENTE: SUÊNIA GABRIELA GOMES MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/01/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/01/2020 | 2369.14 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/01/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/01/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 21/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/01/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 20/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/01/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 17/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/01/2020 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: NPZ 5403, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/01/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 16/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/01/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/01/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30/12/2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/01/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/01/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/01/2020 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATAL-RN NO DIA 22/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/01/2020 | 220.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA FORTALEZA -CE NOS DIAS 16 E 17/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIADE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/01/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/01/2020 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/01/2020 | 174.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/01/2020 | 15216.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/01/2020 | 232.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS 1º ANDAR, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/01/2020 | 373.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000439 | 23/01/2020 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPZ 5403, DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/01/2020 | 158.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/01/2020 | 3121.38 | 22958146000187 | MEDHOSTER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/01/2020 | 519.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA QSC 7569, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/01/2020 | 347.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA QFW 5699, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/01/2020 | 347.01 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NQH3820, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/01/2020 | 879.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA QFW 5819, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/01/2020 | 403.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA QSG1850, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/01/2020 | 553.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA QFT7479, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/01/2020 | 527.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR ORDEM JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/01/2020 | 1601.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/01/2020 | 3126.12 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0001511-60.2010.815.0981, A TITULO DE RPV (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/01/2020 | 896.61 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0001742-14.2015.8.15.0981, A TITULO DE RPV (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/01/2020 | 1018.60 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0001742-14.2015.8.15.0981, A TITULO DE RPV (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/01/2020 | 51.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/01/2020 | 19983.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/01/2020 | 36.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ DO SITIO SERRARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/01/2020 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINAHMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO ONIBUS DE PLACA OEZ 4068, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/01/2020 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF 1361, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/01/2020 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO ONIBUS DE PLACA OGE 1380, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/01/2020 | 1458.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OGF 0510, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000460 | 24/01/2020 | 324.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: OEZ 4108, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000461 | 24/01/2020 | 420.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: OGE 1390, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000463 | 24/01/2020 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: OGF 0510, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000465 | 24/01/2020 | 530.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: MOF 1361, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000468 | 24/01/2020 | 320.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: MOE 4132, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0000476 | 24/01/2020 | 420.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0000480 | 24/01/2020 | 2252.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000481 | 24/01/2020 | 1020.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: OFH 8114, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000483 | 24/01/2020 | 1761.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: OGE 1380, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000488 | 24/01/2020 | 1001.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: OEZ 4068, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000489 | 24/01/2020 | 1301.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: MOF 1361, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0000501 | 24/01/2020 | 449.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/01/2020 | 15117.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO A 31/12/2019 - DEZEMBRO (COD. 3703), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/01/2020 | 42.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000478 | 24/01/2020 | 360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: OXO 0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE DIVERSOS AG:2508-9 E C/C:8956-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000466 | 24/01/2020 | 1386.85 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0000482 | 24/01/2020 | 883.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0000462 | 24/01/2020 | 10667.80 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA LICENCA DE USO PARTICULAR, DE SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE MOBILE E DESKTOP, INCLUINDO OS SERVICOS DE IMPLATACAO, CAPACITACAO E SUPORTE TECNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFOMATIZACAO DA PRODUCAO DA ATENCAO BASICA E DA VIGILANCIA EM SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/01/2020 | 2430.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DISPENSOR DE PAPEL HIGIÊNICO E DE TOALHA E SABONETEIRAS DESTINADAOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000472 | 24/01/2020 | 456.26 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000473 | 24/01/2020 | 2040.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: QFT 7529, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000474 | 24/01/2020 | 765.66 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000475 | 24/01/2020 | 714.71 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000484 | 24/01/2020 | 334.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000485 | 24/01/2020 | 851.86 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000486 | 24/01/2020 | 1034.49 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000487 | 24/01/2020 | 3996.17 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UBSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0000490 | 24/01/2020 | 5020.55 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000491 | 24/01/2020 | 1009.36 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000492 | 24/01/2020 | 170.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: QFP 5558, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000493 | 24/01/2020 | 170.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: OXO 5292, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0000494 | 24/01/2020 | 800.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A INAUGURACAO DA UBS DO SITIO OLHO D"AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/01/2020 | 1616.00 | 19680028000145 | MANOEL GOMES DE SOUZA JUNIOR 10754066410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRABALHOS DE BANCADAS EM GRANITO COM INSTALACAO NA UBS DO SITIO OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/01/2020 | 2793.60 | 19680028000145 | MANOEL GOMES DE SOUZA JUNIOR 10754066410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE BANCADAS EM GRANITO COM INSTALACAO NA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/01/2020 | 510.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA QSJ9A05, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/01/2020 | 151.18 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INDICADOR QUIMICO SIL-250, DESTINADO A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000459 | 24/01/2020 | 1800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO ENCHEDEIRA HYUNDAI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000471 | 24/01/2020 | 1500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0000477 | 24/01/2020 | 177.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0000479 | 24/01/2020 | 185.05 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MERCADO PuBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000495 | 24/01/2020 | 360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO PC 220, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000467 | 24/01/2020 | 2882.52 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000469 | 24/01/2020 | 2887.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/01/2020 | 1770.00 | 09368499000169 | MELQUISEDEC CABRAL DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS A DOACAO PARA VITIMAS DAS CHUVAS,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000504 | 27/01/2020 | 1036.03 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000505 | 27/01/2020 | 1102.99 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000506 | 27/01/2020 | 421.40 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/01/2020 | 150.00 | 00008252820476 | GEANE DE FÁTIMA NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/01/2020 | 170.00 | 00011945024828 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/01/2020 | 499.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/01/2020 | 251.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O QUALIFICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG:2508-9 E C/C:13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000510 | 27/01/2020 | 4594.31 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0000518 | 27/01/2020 | 1440.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM, INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS, CONSERTO DIANTEIROS DE TRATORES E RETRO, INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000762018 | 0000544 | 27/01/2020 | 2950.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA, ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, PAISAGISMO, ILUMINACAO, DESIGNER INTERIOR, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS, CONHECIMENTO EM AUTOCAD, REVIT, SKEPCHAT,PROMOB, CNHECIMENTO DA LEIDE ACESSIBILIDADE NBR 9050/2014 E LEI 13.146, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0000546 | 27/01/2020 | 2830.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA SENDO: CADASTRO TECNICO DE AREAS RURAIS E URBANAS, LOCACAO E NIVELAMENTO DE RUAS, REDES DE AGUA E ESGOTOS, GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS, EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIODIGITAL DWG E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582019 | 0000552 | 27/01/2020 | 3790.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO COM UM VEICULO TIPO "CAMINHAO CARROCEIRA" , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000507 | 27/01/2020 | 5779.18 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS E MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000508 | 27/01/2020 | 756.15 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0000519 | 27/01/2020 | 610.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHOES E CACAMBAS,INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS, CONSERTO DE PNEUSDE TRATORES-COM AGUA, INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS,REMENDO,APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/01/2020 | 280.00 | 00099672804415 | JOELSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, DESTINADAS A EVENTO DA SEXTA CULTURAL QUE FOI REALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/01/2020 | 600.00 | 30742141000140 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA 09379689438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO EVENTO CULTURAL NA LOCALIDADE DO SITIO OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000512 | 27/01/2020 | 1321.89 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A AMBULANCIA DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000513 | 27/01/2020 | 16539.96 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000514 | 27/01/2020 | 5221.55 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000515 | 27/01/2020 | 2852.75 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000516 | 27/01/2020 | 2507.92 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000517 | 27/01/2020 | 24957.65 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000522 | 27/01/2020 | 247.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/01/2020 | 9500.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE PROSTATOCESICULECTOMIA RADICAL + LINFADENECTOMIA INGUINAL BILATERAL NO PACIENTE CARLOS ANTONIO GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/01/2020 | 970.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO PPU, CILINDRO OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/01/2020 | 1500.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0000535 | 27/01/2020 | 898.89 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO, APLICACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0000536 | 27/01/2020 | 336.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO, APLICACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0000537 | 27/01/2020 | 1200.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO, APLICACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0000538 | 27/01/2020 | 871.90 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO, APLICACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0000539 | 27/01/2020 | 4155.60 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO, APLICACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0000540 | 27/01/2020 | 3120.40 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO, APLICACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0000541 | 27/01/2020 | 2221.90 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO, APLICACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0000542 | 27/01/2020 | 3851.59 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO, APLICACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0000543 | 27/01/2020 | 451.20 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO, APLICACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/01/2020 | 600.00 | 00001951128494 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SONOROS E DE DIVULGACAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DA UBS DO SITIO OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732019 | 0000556 | 27/01/2020 | 1969.20 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PARA DIVULGACAO DAS CAMPANHAS DA ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/01/2020 | 6000.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS COM BIOPSIAS GASTRICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000563 | 27/01/2020 | 680.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS, DESTINADO SOA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/01/2020 | 396.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 02/2020 NO D.O.U NO DIA 27/01/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/01/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO D.O. NO DIA 16/01/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0000558 | 27/01/2020 | 4000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000509 | 27/01/2020 | 2619.02 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/01/2020 | 17.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000511 | 27/01/2020 | 9258.62 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0000520 | 27/01/2020 | 1490.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE MICRO-ONIBUS, VANS E CAMIONETAS,INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICACAO DE MACARRAO,REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS, CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS, INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO,APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0000521 | 27/01/2020 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE (01) UM VEICULO TIPO "BAu" PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE QUEIMADAS, SETOR DE MERENDA ESCOLAR, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: CAMINHAO TIPO BAu, A DIESEL, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 4 MIL QUILOS, CARROCERIA COM BAu EM ALUMINIO MEDINDO NO MINIMO 5,00m E NO MAXIMO 6,00m DE COMPRIMENTO POR 2,20m A 2,60m DE ALTURA, PORTA DE CARGA E DESCARGA LATERAL E TRASEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0000525 | 27/01/2020 | 1443.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFH8114, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0000526 | 27/01/2020 | 927.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE1390, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0000527 | 27/01/2020 | 2878.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE1380, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0000528 | 27/01/2020 | 1529.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEZ4108, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0000529 | 27/01/2020 | 1445.02 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG5479, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0000530 | 27/01/2020 | 549.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA7240, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0000531 | 27/01/2020 | 1635.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF 0510, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0000532 | 27/01/2020 | 445.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFP5558, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0000533 | 27/01/2020 | 4381.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEZ4068, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/01/2020 | 1400.00 | 29832207000104 | JO?O BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: OFX 0697, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/01/2020 | 1780.00 | 29832207000104 | JO?O BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: OEZ 4108, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/01/2020 | 132.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA QFW 5529, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/01/2020 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/01/2020 | 1000.00 | 00003414409496 | ANGELO MARCIO FERREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/01/2020 | 1500.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEDUC (CADEIRAS PARA CONSERTO E OUTROS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/01/2020 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/01/2020 | 854.20 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER E RECARGA DE REFIL DE TINTA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/01/2020 | 500.00 | 00003726098488 | JANDILSON DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/01/2020 | 508.00 | 00008344812437 | JOSE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/01/2020 | 1465.00 | 00005227819424 | AUCIOLE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO EM ONIBUS E MIRCO-ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0000609 | 28/01/2020 | 3000.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, COM VELOCIDADE SIMETRICA-FULL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000614 | 28/01/2020 | 18669.06 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000615 | 28/01/2020 | 5146.87 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/01/2020 | 1500.00 | 00002808866402 | MARIA HILDA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO (EXTENSAO) DA ESCOLA JOSE MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/01/2020 | 2200.00 | 00041941977472 | VANDEMBERG BARBOSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE AVENTAIS COM LOGOMARCAS, SENDO 200 UNIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/01/2020 | 367.80 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER E RECARGA DE REFIL DE TINTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/01/2020 | 3117.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/01/2020 | 2078.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/01/2020 | 47.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/01/2020 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/01/2020 | 1000.00 | 00040931617715 | JOAO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GERENCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/01/2020 | 280.80 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER E RECARGA DE REFIL DE TINTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/01/2020 | 800.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ORGAO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/01/2020 | 387.00 | 00008344812437 | JOSE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0000613 | 28/01/2020 | 800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, COM VELOCIDADE SIMETRICA-FULL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/01/2020 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/01/2020 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/01/2020 | 980.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGÃO SILVA 08163748486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE ADESIVOS EM VIDROS NA UBS NO OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/01/2020 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CIDADE TIAO DO REGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/01/2020 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/01/2020 | 600.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DO CASTANHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/01/2020 | 700.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722018 | 0000579 | 28/01/2020 | 1099.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 10 IMPRESSORAS MULT FUNCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/01/2020 | 363.90 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER E RECARGA DE REFIL DE TINTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/01/2020 | 379.50 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER E RECARGA DE REFIL DE TINTA, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/01/2020 | 223.50 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER E RECARGA DE REFIL DE TINTA, DESTINADOS AO AGENTES DE EDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/01/2020 | 223.50 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER E RECARGA DE REFIL DE TINTA, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/01/2020 | 689.00 | 00008344812437 | JOSE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/01/2020 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/01/2020 | 1679.00 | 00008344812437 | JOSE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/01/2020 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/01/2020 | 600.00 | 00033857261404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/01/2020 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/01/2020 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO VILA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0000610 | 28/01/2020 | 1500.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, COM VELOCIDADE SIMETRICA-FULL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/01/2020 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/01/2020 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/01/2020 | 600.00 | 00051868407420 | MARIA DE LOURDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DO LIGEIRO I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/01/2020 | 600.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA VINCULADA AO UBSF LOCALIZADO DO LIGEIRO I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/01/2020 | 476.40 | 21953055000196 | JOSE DE ARIMATEIA LEAL DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEGADEM DO MOTORISTA DA SESAU EM VIAGEM A FORTALEZA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/01/2020 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/01/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 24/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/01/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 23/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/01/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 22/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/01/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/01/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/01/2020 | 663.00 | 00008344812437 | JOSE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/01/2020 | 500.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/01/2020 | 207.00 | 00008344812437 | JOSE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642019 | 0000603 | 28/01/2020 | 920.00 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E BOMBAS PARA MANUTENCAO DE POCOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/01/2020 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000618 | 28/01/2020 | 13884.39 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MAQUINAS E VEICULOS PESADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/01/2020 | 320.40 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER E RECARGA DE REFIL DE TINTA, DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/01/2020 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/01/2020 | 514.20 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E RECARGA DE REFIL DE TINTA, DESTINADOS AO CONSELHO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/01/2020 | 88.00 | 00008344812437 | JOSE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/01/2020 | 720.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE UM ATAUDE POPULAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000492019 | 0000607 | 28/01/2020 | 700.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, COM VELOCIDADE SIMETRICA-FULL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/01/2020 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/01/2020 | 1000.00 | 00007412121456 | ELANIA PEREIRA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/01/2020 | 500.00 | 00004991276411 | MARIA DAS NEVES T DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/01/2020 | 1257.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/01/2020 | 159.03 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/01/2020 | 80.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020 (3392-2096) CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/01/2020 | 427.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/01/2020 | 3368.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/01/2020 | 426.10 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/01/2020 | 1145.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/01/2020 | 1455.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/01/2020 | 184.16 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0000697 | 29/01/2020 | 4470.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE OFICINAS DE RECREACAO, REALIZADAS EM JANEIRO/2020 PARA A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO PROGRANA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0000698 | 29/01/2020 | 2980.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE OFICINAS DE RECREACAO, REALIZADAS EM JANEIRO/2020 PARA A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO PROGRANA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/01/2020 | 494.98 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/01/2020 | 6635.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/01/2020 | 837.91 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/01/2020 | 2252.10 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/01/2020 | 4000.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO SITUADO NA RUA SEBASTIAO LUCENA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADE DO COMERCIO AMBULANTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS- PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/01/2020 | 48232.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/01/2020 | 5940.69 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/01/2020 | 15967.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/01/2020 | 3584.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/01/2020 | 453.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/01/2020 | 1218.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182019 | 0000722 | 29/01/2020 | 2700.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA AMBIENTAL, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/01/2020 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/01/2020 | 632.50 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/01/2020 | 1700.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/01/2020 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/01/2020 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA TERAUPETICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/01/2020 | 40403.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/01/2020 | 5089.67 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/01/2020 | 13679.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/01/2020 | 3318.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/01/2020 | 419.84 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/01/2020 | 1128.43 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/01/2020 | 60945.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/01/2020 | 7403.52 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/01/2020 | 19898.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/01/2020 | 1122.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/01/2020 | 142.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/01/2020 | 151.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020 (3392-1959), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/01/2020 | 107.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020 (3392-1909), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/01/2020 | 381.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/01/2020 | 15458.84 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/01/2020 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ESPIROMETRIA NOS PACIENTES: EDILZA PEREIRA DA SILVA e ROQUE VITOR DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/01/2020 | 1955.54 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/01/2020 | 5256.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/01/2020 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/01/2020 | 151.80 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/01/2020 | 408.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/01/2020 | 3897.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/01/2020 | 492.97 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/01/2020 | 1324.99 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/01/2020 | 276.20 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/01/2020 | 41370.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/01/2020 | 5227.33 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/01/2020 | 14049.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/01/2020 | 1804.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/01/2020 | 2900.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/01/2020 | 228.29 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/01/2020 | 613.58 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0000713 | 29/01/2020 | 15930.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/01/2020 | 137365.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/01/2020 | 17003.86 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/01/2020 | 45702.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/01/2020 | 72328.46 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/01/2020 | 8640.17 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/01/2020 | 23222.60 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/01/2020 | 168227.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/01/2020 | 21240.14 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/01/2020 | 57088.13 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/01/2020 | 1246.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/01/2020 | 157.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/01/2020 | 423.91 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG:9016-6 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/01/2020 | 11707.62 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/01/2020 | 1458.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/01/2020 | 3920.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/01/2020 | 600.00 | 09111832000150 | CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS MED 3COLX7CM, NO PERIODO 11/01/2020 a 25/01/2020, PROJETO PUBLICACAO LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/01/2020 | 3053.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/01/2020 | 386.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/01/2020 | 1038.14 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/01/2020 | 42.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C;4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/01/2020 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO RECEBIMENTO, GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRE SOBRINHO, S/N, ANIBAL TEIXEIRA. JANEIRO/2020 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/01/2020 | 237668.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/01/2020 | 29282.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/01/2020 | 78702.60 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/01/2020 | 833361.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/01/2020 | 105113.74 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/01/2020 | 282519.15 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/01/2020 | 339960.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/01/2020 | 42707.74 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/01/2020 | 114787.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/01/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020 (3392-2494) DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/01/2020 | 840.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/01/2020 | 563.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/01/2020 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG:2508-9 E C/C:17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/01/2020 | 7500.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO-VIFF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAO EM LONA 600, DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/01/2020 | 25.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS AO CEA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/01/2020 | 42.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS A SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/01/2020 | 450.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA HP 1132 E TROCA DE CILINDRO BROTHER, DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/01/2020 | 74302.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/01/2020 | 450.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS, DESTINADOS A SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/01/2020 | 16485.37 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/01/2020 | 4340.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/01/2020 | 1216.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/01/2020 | 1540.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/01/2020 | 608.24 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/01/2020 | 746.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA: NQD 4176, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/01/2020 | 19938.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE-PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/01/2020 | 4556.93 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE-PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGMENTO EJA 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/01/2020 | 451.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGMENTO EJA 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/01/2020 | 45366.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/01/2020 | 10001.99 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/01/2020 | 11333.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/01/2020 | 3032.53 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0000783 | 30/01/2020 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/01/2020 | 22339.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/01/2020 | 4852.70 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0000809 | 30/01/2020 | 6000.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, PLANEJ. E PROJETOS BASICOS OU EXECUTIVOS, PARECERES, PERICIAS E AVALIACOES EM GERAL, ASSESSORIA OU CONSULTORIAS TECNICAS E AUDITORIAS, ELABORACAO E EMISSAO DEORCAMENTOS, CONSOLIDACAO DE PRESTACOES DE CONTAS ANUAIS, ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO AOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020, JUNTO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DISCRIMINACAO DE NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/01/2020 | 83053.31 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00901/2018 - Nº DA PARCELA: 18/200, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/01/2020 | 4251.93 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00902/2018 - Nº DA PARCELA: 18/60, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/01/2020 | 3066.65 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00900/2018 - Nº DA PARCELA: 18/200, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/01/2020 | 7018.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA COD. 1734, PERIODO DE APURACAO 31/01/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/01/2020 | 5647.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/01/2020 | 54.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/01/2020 | 11111.36 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/01/2020 | 14039.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/01/2020 | 3049.69 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/01/2020 | 7439.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO AO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/01/2020 | 1615.97 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO AO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/01/2020 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO AO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/01/2020 | 5213.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO AO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/01/2020 | 5.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS AO EMPREENDER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/01/2020 | 42.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/01/2020 | 460.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000779 | 30/01/2020 | 4500.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/01/2020 | 30317.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/01/2020 | 6585.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000807 | 30/01/2020 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E DE CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00064632750425 | SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE HORTA DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/01/2020 | 8379.60 | 35794447000164 | JOSÉ JORGE LEAL BATISTA 13277994481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICACAO E INSTALACAO DE BANCADAS EM MDF, DESTINADAS A UBS DO CASTANHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/01/2020 | 17.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/01/2020 | 37.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA EM SAIS, DESTINADAS A ACADEMIA DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/01/2020 | 25.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/01/2020 | 105.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/01/2020 | 25.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/01/2020 | 352.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS A PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/01/2020 | 67.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/01/2020 | 62.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/01/2020 | 62.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS A SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/01/2020 | 200.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA, DESTINADA A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/01/2020 | 81722.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/01/2020 | 17752.47 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/01/2020 | 5024.80 | 35794447000164 | JOSÉ JORGE LEAL BATISTA 13277994481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICACAO E INSTALACAO DE PAINEIS, NICHOS, ARMARIOS FEITOS EM MDF, DESTINADOS A UBS OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/01/2020 | 1600.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0000786 | 30/01/2020 | 6315.70 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS DO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622019 | 0000792 | 30/01/2020 | 35893.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, BIOPSIAS E MEDICINA NUCLEAR EM PACIENTES DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS 1º ANDAR, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/01/2020 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/01/2020 | 273.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/01/2020 | 186.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/01/2020 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE HISTOPATOLOGICO DO SR. JOAO BATISTA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/01/2020 | 380.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA: QFP 5558, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/01/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/01/2020 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27/01/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/01/2020 | 69020.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/01/2020 | 14751.55 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/01/2020 | 4500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/01/2020 | 977.54 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/01/2020 | 6026.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/01/2020 | 5379.65 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 A SERVIDORA QUE ESTA A DISPOSICAO DA ASSESSORIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/01/2020 | 1309.07 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/01/2020 | 25005.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/01/2020 | 10098.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/01/2020 | 118800.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/01/2020 | 94291.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/01/2020 | 5400.33 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/01/2020 | 26704.21 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/01/2020 | 91319.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/01/2020 | 572.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/01/2020 | 41418.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/01/2020 | 34022.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/01/2020 | 8997.39 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/01/2020 | 35568.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/01/2020 | 7726.63 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/01/2020 | 2310.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/01/2020 | 501.83 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/01/2020 | 21000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/01/2020 | 4474.94 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/01/2020 | 45649.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/01/2020 | 21838.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/01/2020 | 9812.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/01/2020 | 22368.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/01/2020 | 4729.30 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/01/2020 | 151132.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/01/2020 | 5722.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/01/2020 | 1210.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/01/2020 | 32368.81 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/01/2020 | 3357.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/01/2020 | 101593.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/01/2020 | 729.31 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/01/2020 | 7088.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/01/2020 | 10563.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/01/2020 | 1539.75 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/01/2020 | 9750.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/01/2020 | 27416.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/01/2020 | 2118.03 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/01/2020 | 400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/01/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/01/2020 | 5800.96 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/01/2020 | 10300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/01/2020 | 2237.47 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/01/2020 | 31960.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/01/2020 | 6942.67 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO GENETICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/01/2020 | 1700.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/01/2020 | 400.00 | 00001149301473 | ROMERO ERNESTO DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO BANCO MUNICIPAL DE PALMA FORRAGEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00007975553409 | ROG?RIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VIVEIRO DE PRODUCAO DE MUDAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/01/2020 | 15.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/01/2020 | 27733.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/01/2020 | 6024.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/01/2020 | 1335.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/01/2020 | 290.03 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/01/2020 | 1350.00 | 00397481000110 | SO PISOS PRODUTOS CERAMICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CERAMICAS LUX, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/01/2020 | 30.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/01/2020 | 8500.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO ELETRONICO DE VIAS PuBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/01/2020 | 37278.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/01/2020 | 8097.90 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/01/2020 | 10600.00 | 12837248000190 | LUMIFIBRA FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUMINARIA F100, DESTINADAS A ILUMINACAO PuBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/01/2020 | 36828.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/01/2020 | 8000.26 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/01/2020 | 10.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/01/2020 | 15.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/01/2020 | 14174.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/01/2020 | 17.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADO AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/01/2020 | 1206.46 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/01/2020 | 1400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/01/2020 | 304.12 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/01/2020 | 27178.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/01/2020 | 5903.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/01/2020 | 100.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON COM LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/01/2020 | 12959.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/01/2020 | 2815.30 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/01/2020 | 1510.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/01/2020 | 328.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/01/2020 | 3258.46 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SCFV MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/01/2020 | 707.84 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SCFV MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/01/2020 | 4441.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/01/2020 | 964.77 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/01/2020 | 5724.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/01/2020 | 1243.62 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/01/2020 | 2814.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/01/2020 | 611.30 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/01/2020 | 65.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0000934 | 31/01/2020 | 204.24 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/01/2020 | 800.00 | 00006168702482 | HERBERT FARIAS CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000948 | 31/01/2020 | 285.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/01/2020 | 1180.02 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA REALIZADA PARA INSTRUCAO E ELABORACAO DO PLANO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000950 | 31/01/2020 | 214.35 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000951 | 31/01/2020 | 214.35 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/01/2020 | 1619.98 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA REALIZADA PARA INSTRUCAO E ELABORACAO DO PLANO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/01/2020 | 104.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CORRESPONDENTE AO Nº 33952 2266, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/01/2020 | 210.00 | 00005841738496 | VANUSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A O PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/01/2020 | 300.00 | 00011131396766 | AMANDA DE ANDRADE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/01/2020 | 450.00 | 00008067361436 | MARCIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/01/2020 | 250.00 | 00085431826468 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/01/2020 | 55.00 | 00006256284461 | LIDIA ALVES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DA SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/01/2020 | 150.00 | 00007412124471 | ELEONORA VAMBERTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE QUITACAO DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DOPODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/01/2020 | 1433.00 | 00098165429434 | MARIA APARECIDA XAVIER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/01/2020 | 3590.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MAQUINAS E VEICULOS PESADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0000917 | 31/01/2020 | 100997.60 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000956 | 31/01/2020 | 142.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/01/2020 | 800.00 | 00011894144490 | JULIANA RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/01/2020 | 800.00 | 00012754101462 | CELESTINA PAULINO DE LIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/01/2020 | 800.00 | 00012243185440 | LUCAS NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000954 | 31/01/2020 | 142.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/01/2020 | 80.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA CABACEIRAS-PB NO DIA 30/01/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/01/2020 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30/01/2020, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/01/2020 | 80.00 | 00008836911404 | ALEX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30/01/2020, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/01/2020 | 82.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO AO Nº 3392 2279, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/01/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 27/01/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/01/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 28/01/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/01/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 29/01/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/01/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 30/01/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/01/2020 | 220.00 | 00009595913464 | PAULO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 29/01/2019 a 30/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/01/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25/01/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/01/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29/01/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/01/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30/01/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/01/2020 | 220.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 29/01/2020 a 30/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/01/2020 | 812.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGÃO SILVA 08163748486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULAS PARA JANELAS DO UBS CASTANHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/01/2020 | 800.00 | 00011798409410 | JOSE EDUARDO PERES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/01/2020 | 800.00 | 00006639896478 | JOÃO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/01/2020 | 447.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/01/2020 | 800.00 | 00011938664485 | JULIANA FREIRE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/01/2020 | 500.00 | 00008717173442 | ÍVINA GONÇALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/01/2020 | 800.00 | 00003606076401 | GERLEY DE OLIVEIRA BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/01/2020 | 800.00 | 00008511923438 | PAMYLLA ARYANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/01/2020 | 800.00 | 00005463292418 | VIRGINIO BATISTA DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/01/2020 | 800.00 | 00005801450424 | RUI ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/01/2020 | 800.00 | 00010932365400 | CAMILA GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0000921 | 31/01/2020 | 255.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/01/2020 | 500.00 | 00013046607458 | GABRIELA MARIANA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/01/2020 | 800.00 | 00011752135431 | MILENA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/01/2020 | 800.00 | 00008538203410 | MARIANA TAYNARA ALMEIDA BEUTTENMULLER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/01/2020 | 800.00 | 00070391918494 | EMANUELY DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/01/2020 | 800.00 | 00006314035317 | LEONARDO DIOGENES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/01/2020 | 800.00 | 00007322589440 | MARIA CLARA PESSOA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/01/2020 | 800.00 | 00010333292405 | RAIF NOBREGA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/01/2020 | 800.00 | 00010695603400 | IGOR GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000931 | 31/01/2020 | 2200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 50 BOMBONASDE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000940 | 31/01/2020 | 214.35 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000941 | 31/01/2020 | 142.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000942 | 31/01/2020 | 1857.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADOS AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572019 | 0000943 | 31/01/2020 | 2500.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E CONSERTO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS, DESTINADO A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000944 | 31/01/2020 | 142.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572019 | 0000946 | 31/01/2020 | 5000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS DISTRIBUIDOS NA ZONA URBANA E RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000959 | 31/01/2020 | 214.35 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADOS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/01/2020 | 174.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO AO PSF DO SITIO PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CORRESPONDENTE AO PSF DO SITIO PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/01/2020 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO AO PSF DO SITIO ZE VELHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/01/2020 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO A UBSF DO CENTRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO AO UBSF DO SITIO MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/01/2020 | 37.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO AO Nº 188 3523, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/01/2020 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DORECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/01/2020 | 500.00 | 00010447066439 | MARTA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/01/2020 | 800.00 | 00011618654462 | LAURA KATARINA DA SILVA PEREIRA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/01/2020 | 800.00 | 00010427270405 | THIAGO ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000953 | 31/01/2020 | 214.35 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000957 | 31/01/2020 | 142.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000955 | 31/01/2020 | 142.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/01/2020 | 69.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/01/2020 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/01/2020 | 619.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/01/2020 | 19835.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF/SIST.DARA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/01/2020 | 16.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/01/2020 | 402.64 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/01/2020 | 711.42 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:4480 E C/C:6896-9, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/01/2020 | 135.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERIVCOS DE CHAVEIRO, SENDO TROCA DE FECHADURAS, ABERTURA DE CADEADOS E LAMINA PARA CHAVE CANIVETE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0000924 | 31/01/2020 | 3174.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/01/2020 | 1385.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/01/2020 | 800.00 | 00070172819423 | ELLEN NUNES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000945 | 31/01/2020 | 3429.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADOS AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000947 | 31/01/2020 | 9502.85 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/01/2020 | 285.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/01/2020 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO A EMEF JOAQUIM ALVES BATISTA LOCALIZADA NO SITIO MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/01/2020 | 1.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG:2508-9 E C/C:17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG:2508-9 E C/C:12479-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG:2508-9 E C/C:12479-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/01/2020 | 0.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG:2508-9 E C/C:17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0000992 | 03/02/2020 | 9612.90 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152018 | 0000994 | 03/02/2020 | 101099.67 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FINAL MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE E ESCOLA IRENE PEREIRA DOS SANTOS NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00162018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001009 | 03/02/2020 | 2263.47 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001011 | 03/02/2020 | 907.58 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001012 | 03/02/2020 | 2205.50 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0001019 | 03/02/2020 | 142936.83 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINO ERNESTO DO RÊGO, NA COMUNIDADE DA GURITIBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00212019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0001006 | 03/02/2020 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SOFTWARE DE TRIBUTOS COM IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, NOTA FISCAL AVULSA E SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/02/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/02/2020 | 58.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000998 | 03/02/2020 | 923.13 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0000999 | 03/02/2020 | 4936.00 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/02/2020 | 363.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO D.O.U: PP Nº 05/2020, NO DIA 31/01/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0001000 | 03/02/2020 | 3100.95 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001001 | 03/02/2020 | 2254.38 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001002 | 03/02/2020 | 1053.22 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/02/2020 | 5600.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PSIQUIATRIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULACAO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001004 | 03/02/2020 | 1215.55 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/02/2020 | 1500.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERIVCOS PRESTADOS EM COMPLEMENTO DE PARTE DOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS, JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622019 | 0001017 | 03/02/2020 | 23092.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVERSOS EXAMES POR IMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001018 | 03/02/2020 | 31199.30 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001020 | 03/02/2020 | 52679.50 | 10744571000194 | CONCRENOR - CONCRETO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAuDE INTERMEDIARIA NO BAIRRO DO LIGEIRO, NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIICPIO. | 00072019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000996 | 03/02/2020 | 1547.95 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AOS EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/02/2020 | 800.00 | 00010177288442 | ANDREZZA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/02/2020 | 339.00 | 08385067000101 | NUBIA LANDIA MACEDO MARQUES - ME - PINININHO RAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RACOES E LONA PTA/BCA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/02/2020 | 300.00 | 00004384831463 | ROZIMAR GERVASIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/02/2020 | 700.00 | 00006063735437 | MARIA LUZINETE DA SILVA PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/02/2020 | 280.00 | 00006994194418 | ANA CLAUDIA ARAGÃO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/02/2020 | 180.00 | 00004847694481 | DÁRIO LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/02/2020 | 111.00 | 00011087808499 | ROSE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/02/2020 | 450.00 | 00078856540444 | ANTONIO CARLOS JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO COM ENERGIA ELETRICA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0000993 | 03/02/2020 | 3143.60 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0000995 | 03/02/2020 | 3999.81 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0000997 | 03/02/2020 | 3499.92 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001005 | 03/02/2020 | 935.66 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001007 | 03/02/2020 | 965.42 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001008 | 03/02/2020 | 1064.60 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/02/2020 | 450.00 | 24473641000121 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA 00015888428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE ALGODAO DOCE, PIPOCA E PARQUES DE DIVERSOES PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. SITIO OLHO D'AGUA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/02/2020 | 60.00 | 00002482389496 | ODAIR CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31/01/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/02/2020 | 100.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31/01/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/02/2020 | 1414.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0001042 | 04/02/2020 | 43262.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2020 DE 01/01/2020 A 31/01/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/02/2020 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/02/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/02/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/02/2020 | 60.00 | 00008100943478 | EMANOEL RIVARDIERES FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/02/2020 | 60.00 | 00079814840491 | MARCOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/02/2020 | 60.00 | 00050377922404 | ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/02/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/02/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/02/2020 | 509.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA: QSJ 9A05, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001037 | 04/02/2020 | 420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001038 | 04/02/2020 | 993.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001039 | 04/02/2020 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001040 | 04/02/2020 | 151.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/02/2020 | 2500.00 | 13291742000165 | PHOENIX MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/02/2020 | 24.30 | 06204284000114 | PHORMULART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A DOACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/02/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG:2508-9 E C/C:9016-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/02/2020 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, QUE VAI NO AR DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 16:30 AS 18:00 HORAS, PLEA RADIO CATURITE FM 104,1, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/02/2020 | 310.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APLICATIVO GUIA QUEIMADAS NO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/02/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/02/2020 | 32.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/02/2020 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE SOBRINHO, S/N, ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADO AO RECEBIMENTO, GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE SOBRINHO, S/N, ANIBAL TEIXEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/02/2020 | 6831.00 | 24576594000141 | JEFFERSON DA SILVA PIA 06058695457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLECAO EDUCACAO EMOCIONAL, DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0001034 | 04/02/2020 | 2469.50 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/02/2020 | 131.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA: MOF 1361, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/02/2020 | 12960.00 | 27980840000114 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES 01036222411 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMACAO EDUCACIONAL COM DURACAO DE 72 HORAS DIARIAS, DESTINADAS A JORNADA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/02/2020 | 1200.00 | 00012685643460 | THANYSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA EM CARRO DE SOM PARA PROPAGACAO DE MATRICULAS ESCOLARES NO LIGEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/02/2020 | 123.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AMARO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001082 | 05/02/2020 | 6345.15 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGOGICOS DA EDUCACAO INFANTIL PARA AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001084 | 05/02/2020 | 21940.85 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGOGICOS DA EDUCACAO INFANTIL PARA AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1082 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/02/2020 | 49.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/02/2020 | 63.63 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS BASE CORRESPONDENTE A REGISTRO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: CESAR RIBEIRO, S/N, CENTRO. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/02/2020 | 1568.62 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS BASE E OUTROS, CORRESPONDENTE A REGISTRO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: CESAR RIBEIRO, S/N, CENTRO. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, COMPETÊNCIA: FEV/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/02/2020 | 200.00 | 00001356977430 | MARIA APARECIDA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM, COM ESPACO ILIMITADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0001051 | 05/02/2020 | 693.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/02/2020 | 450.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM PONTO ELETRONICO, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 329 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0001053 | 05/02/2020 | 2877.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/02/2020 | 695.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO EM MOTOS, DESTINADOS AOS ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001064 | 05/02/2020 | 456.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA AMBULANCIA DE PLACA NPZ5403 PERTECENTE A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001065 | 05/02/2020 | 720.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PALIO DE PLACA QFW5699 PERTECENTE AO PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001066 | 05/02/2020 | 158.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001068 | 05/02/2020 | 360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO0607 PERTECENTE A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001070 | 05/02/2020 | 1422.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO FUAT UNO DE PLACA OEZ6805, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/02/2020 | 464.99 | 06313389000101 | DENTAL SORRISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/02/2020 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE ANCORA PEDRA DO SINO, COMPETÊNCIA: JAN/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA VIGILANCIA, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001093 | 05/02/2020 | 24.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0001094 | 05/02/2020 | 387.58 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001095 | 05/02/2020 | 10158.45 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/02/2020 | 2197.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0001098 | 05/02/2020 | 864.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001099 | 05/02/2020 | 932.54 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/02/2020 | 6528.42 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0001101 | 05/02/2020 | 1333.45 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001054 | 05/02/2020 | 2306.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/02/2020 | 4500.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACO PRETO P/LIXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0001057 | 05/02/2020 | 9490.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CASE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0001058 | 05/02/2020 | 3806.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA HYUNDAI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0001059 | 05/02/2020 | 4150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001061 | 05/02/2020 | 3000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DA MAQUINA CASE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001062 | 05/02/2020 | 720.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA CACMABA PAC, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001069 | 05/02/2020 | 2000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM VEICULO HYUNDAI 740, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001074 | 05/02/2020 | 140409.38 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, COMPREENDENDO RESIDUOS REGULARES (LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL) E RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSSO (ENTULHOS DIVERSOS), CONFORME BOLETIM DE MEDICAO, JUNTO A SECRETARIA FE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001067 | 05/02/2020 | 156.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO TRATOR AGRICOLA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/02/2020 | 252.00 | 11522422000143 | EM. E. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA TRATOR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/02/2020 | 898.00 | 11522422000143 | EM. E. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM TRATOR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/02/2020 | 570.00 | 00004709948437 | CARLA CASTRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE CARLA CASTRO DOS SANTOS SILVA, RESPOSANVEL PELA ATLETA KARATECA CALINE CASTRO DA SILVA, O EVENTO SE REALIZARA ENTRE 4 A 8 DE MARCO DO ANO CORRENTE, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JUNTO ASECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/02/2020 | 5000.00 | 00001559903490 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE ANTONIO GOMES DOS SANTOS, RESPOSANVEL PELO BLOCO "CORRE-CORRE CABACINHAS", O EVENTO SE REALIZARA NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/02/2020 | 313.00 | 00004657915495 | LENI RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/02/2020 | 300.00 | 00092874061468 | CLAUDIA CILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/02/2020 | 160.00 | 00054965020472 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/02/2020 | 700.00 | 00008671592430 | ISABEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE ENERGIA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/02/2020 | 555.95 | 00002658179430 | LUZIA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/02/2020 | 900.00 | 00014141462489 | GIZELE GABRIELLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/02/2020 | 300.00 | 00022605711404 | EDIVALDO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/02/2020 | 85.00 | 00008221495409 | LUZIA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001117 | 06/02/2020 | 756.06 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/02/2020 | 600.00 | 00001799554465 | ADEILZA DE LIMA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO COM ENERGIA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/02/2020 | 2365.18 | 22958146000187 | MEDHOSTER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO DE VEICULOS E AMBIENTES, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/02/2020 | 1115.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA OXO0537, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/02/2020 | 2707.50 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO PADPAK, DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/02/2020 | 150.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA NO VEICULO DE PLACA OXO0537, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/02/2020 | 3077.26 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001114 | 06/02/2020 | 6068.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/02/2020 | 48.70 | 06204284000114 | PHORMULART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001111 | 06/02/2020 | 214.80 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/02/2020 | 90.00 | 09139551000105 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PARAIBA - SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO: PREGAO ELETRONICO NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/02/2020 | 1481.88 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO Nº 81801/2018,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/02/2020 | 90.00 | 09139551000105 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PARAIBA - SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO: PREGAO ELETRONICO NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/02/2020 | 320.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COROAS REF 161 e 162, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/02/2020 | 75.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBO TRODAT, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/02/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/02/2020 | 35.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001106 | 06/02/2020 | 900.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/02/2020 | 8170.38 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A CRECHE IRENE PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0001112 | 06/02/2020 | 4743.90 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/02/2020 | 4500.00 | 21376708000111 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEIS E DECORACAO PARA A JORNADA PEDAGOGICA NO CLUBE CAMPESTRE-CAMPINA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/02/2020 | 4455.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO EM CAMISAS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/02/2020 | 600.00 | 24473641000121 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA 00015888428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS (ALGODAO DOCE e PIPOCA) E PARQUE DE DIVERSAO, DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212019 | 0001157 | 07/02/2020 | 151571.90 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MALHADA GRANDE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00222019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG:2508-9 E C/C:9016-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/02/2020 | 58.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/02/2020 | 396.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAOD E SERVICOS DE AVISO DE LICITACAO PP Nº 6/2020 NO D.O.U NO DIA 07/02/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/02/2020 | 166.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA (3392-2276) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/02/2020 | 90.00 | 09139551000105 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PARAIBA - SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO: PREGAO ELETRONICO NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/02/2020 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03/02/2019, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/02/2020 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06/02/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001127 | 07/02/2020 | 96.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: NQC 8891, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001130 | 07/02/2020 | 240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: QSD 5296, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001136 | 07/02/2020 | 555.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001137 | 07/02/2020 | 555.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/02/2020 | 2900.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA EM GERAL NO VEICULO DE PLACA: OXO 0597, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001139 | 07/02/2020 | 720.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: OXO 0607, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/02/2020 | 2000.00 | 07424037000196 | BRUNO RANGEL LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO EM REDES DE COMUNICACAO DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001141 | 07/02/2020 | 356.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/02/2020 | 409.14 | 21953055000196 | JOSE DE ARIMATEIA LEAL DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO MOTORISTA DA SESAU EM VIAGEM A FORTALEZA COM PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/02/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/02/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/02/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/02/2020 | 135.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020 (3392-1434) DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/02/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/02/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 03/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/02/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 04/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/02/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 06/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/02/2020 | 70.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 06/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0001134 | 07/02/2020 | 17.30 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/02/2020 | 800.00 | 00001270804499 | MARIA DA ASSUN??O CANDIDO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO COM ENERGIA ELETRICA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/02/2020 | 700.00 | 00008098818454 | ROSENILDA DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/02/2020 | 450.00 | 00007256088469 | MARIA DE FÁTIMA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/02/2020 | 95.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÕES DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA, DESTINADO A EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001129 | 07/02/2020 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO TRATOR AGRICOLA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001135 | 07/02/2020 | 780.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULO: PA CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/02/2020 | 13732.79 | 09046825000111 | DANTAS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242019 | 0001159 | 07/02/2020 | 89370.00 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A 3º (TERCEIRA) MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO BAIXA VERDE, QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00232019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/02/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RRT Nº 9248204, REFERENTE A FISCALIZACAO NO IPM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/02/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RRT Nº 9248146, REFERENTE A FISCALIZACAO DO CENTRO MARIA GORETI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/02/2020 | 1030.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR 06082633466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: NQE 4521, PATROL E CAMINHAO CACAMBA COSTELETION 26280, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0001192 | 10/02/2020 | 3837.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A VEICULO DE PLACA: MNY 5409, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0001213 | 10/02/2020 | 154.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO LEVE COM OU SEM CAMARA, INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS NOS VEICULOS DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/02/2020 | 300.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/02/2020 | 320.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/02/2020 | 590.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR 06082633466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: QFJ 4453, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/02/2020 | 200.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE EM PRANCHA DO VEICULO KOMBI DE PLACA NQE 2555, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF FNAS AG:2508-9 E C/C:26142-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO BL PSB FNAS AG:2508-9 E C/C:26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/02/2020 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMAS AG:2508-9 E C/C:13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL MAC FNAS AG:2508-9 E C/C:28367-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/02/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS CRIANCA FELIZ AG:2508-9 E C/C:27614-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/02/2020 | 4556.93 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE-PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001171 | 10/02/2020 | 5222.97 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMEPNHO Nº 383. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001172 | 10/02/2020 | 338.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMEPNHO Nº 385. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/02/2020 | 826.57 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMEPNHO Nº 381. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001175 | 10/02/2020 | 2158.68 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001176 | 10/02/2020 | 1092.65 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001177 | 10/02/2020 | 865.51 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001178 | 10/02/2020 | 595.11 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001179 | 10/02/2020 | 537.81 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001180 | 10/02/2020 | 828.43 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/02/2020 | 200.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE EM VEICULO DE PLACA: NPY 3814, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/02/2020 | 2270.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR 06082633466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: QFT 7529, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/02/2020 | 750.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR 06082633466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: OXO 5592, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/02/2020 | 680.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR 06082633466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: QSJ 3344, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0001188 | 10/02/2020 | 152.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A VEICULO DE PLACA: OGG 4722, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001196 | 10/02/2020 | 808.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001197 | 10/02/2020 | 4047.96 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001198 | 10/02/2020 | 11198.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0001199 | 10/02/2020 | 666.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM PNEUS NOS VEICULOS LEVES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001204 | 10/02/2020 | 4084.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0001206 | 10/02/2020 | 4723.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0001208 | 10/02/2020 | 755.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/02/2020 | 360.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/02/2020 | 1470.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES MEDICOS, DESTINADOS A CAMPANHA DE SAuDE DO HOMEM E DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001216 | 10/02/2020 | 2540.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/02/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE: MARIA DA COSTA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/02/2020 | 1300.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO DO PACIENTE: JOAO MIRANDA DA SILVA NETO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/02/2020 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06/02/2020, COM A FINALIDADE DE AGENDAMENTO DE EXAMES PET SCAN NA DIRETORIA DE REGULACAO DA SECRETARIA DE SAuDE EM JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DESAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/02/2020 | 60.00 | 00006933667707 | CLAUDIO JOS? SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/02/2020 | 80.00 | 00004455552464 | ANDRESSA CAROLINA SOUSA DE ARAÚJO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06/02/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE SISTEMATIZACAO DE PRATICAS: DIALOGO E CONSTRUCAO DA CURADORIA EM SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/02/2020 | 396.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITACAO PP 7/2020 NO D.O.U NO DIA 10/02/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/02/2020 | 475.00 | 00007060809473 | LAMARTINE MIRANDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE EM RADIO, COM O PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0001195 | 10/02/2020 | 282.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A VEICULO DE PLACA: OXO 0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/02/2020 | 32.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO G M C ILUM PUBL AG:2508-9 E C/C:16889-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/02/2020 | 72316.29 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60, CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/02/2020 | 334.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/02/2020 | 25849.61 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/02/2020 | 0.28 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIA RURAL, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG:2508-9 E C/C;9016-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000192019 | 0001174 | 10/02/2020 | 64220.52 | 35456659000131 | CLAUDIO RIBEIRO FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TECNICA, TRIBUTARIA E FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE CREDITOS PROVENIENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CORRESPONDENTE AO VALOR RECUPERADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 COM AJUSTES DE ALIQUOTA DO RAT E VERBAS INDENIZATORIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001207 | 10/02/2020 | 6000.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, PLANEJ. E PROJETOS BASICOS OU EXECUTIVOS, PARECERES, PERICIAS E AVALIACOES EM GERAL, ASSESSORIA OU CONSULTORIAS TECNICAS E AUDITORIAS, ELABORACAO E EMISSAO DEORCAMENTOS, CONSOLIDACAO DE PRESTACOES DE CONTAS ANUAIS, ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO AOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020, JUNTO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CORRECAO EMPENHO Nº 809. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/02/2020 | 1670.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR 06082633466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DE PLACA: QFW 5819 e QFW 5529, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0001189 | 10/02/2020 | 2448.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A VEICULO DE PLACA: OGF 0510, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0001190 | 10/02/2020 | 3728.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A VEICULO DE PLACA: OGE 1390, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0001191 | 10/02/2020 | 4034.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A VEICULO DE PLACA: OFX 0697, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001193 | 10/02/2020 | 40000.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOD ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001194 | 10/02/2020 | 43125.12 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMEPNHO Nº 1193 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001200 | 10/02/2020 | 4899.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS (SEM BANHEIRO) PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS COM O SEGUINTE ITINERARIO: SAIDA PEDRA DO SINO, QUEIMADAS, SITIO ZE VELHO, SITIO FERRAZ, BAIRRO DO LIGEIRO, SENAI, IFPBE UEPB, COM NO MINIMO 42 LUGARES E COM NO MAXIMO 15 ANOS DE USO, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/02/2020 | 800.00 | 00009649232460 | ANA CAMILLA DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/02/2020 | 400.00 | 00011216106410 | JOÃO PAULO DE NORMANDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM GELADEIRAS E FREEZERS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/02/2020 | 320.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL VALENTIM BARBOSA, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE MDE AG:2508-9 E C/C:17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/02/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG:2508-9 E C/C:12479-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0001240 | 10/02/2020 | 62457.53 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA DISTRUIBICAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0001241 | 10/02/2020 | 41516.07 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA DISTRUIBICAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/02/2020 | 1900.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/02/2020 | 2460.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A CONDICIONADORES DE AR DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/02/2020 | 900.00 | 00013201913472 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DA UNIDADE PROVISORIA DA ESC. MUN. ANTONIO AMARO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/02/2020 | 238.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/02/2020 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/02/2020 | 3500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282019 | 0001243 | 11/02/2020 | 3438.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0001244 | 11/02/2020 | 260.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/02/2020 | 1988.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA, DESTINADAS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/02/2020 | 950.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICONADORES DE AR, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/02/2020 | 1710.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONDICIONADORES DE AR, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/02/2020 | 2200.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS A PSF's, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/02/2020 | 200.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/02/2020 | 2710.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A CONDICIONADORES DE AR DOS PSF's, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/02/2020 | 355.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A CONDICIONADORES DE AR DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/02/2020 | 1200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/02/2020 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0001255 | 11/02/2020 | 462.52 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/02/2020 | 60.00 | 00008792679412 | CINTIA VANESSA TAVARES BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05/02/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO REGIONALIZADA PELO CENTRO DE APOIO DE OPERACAO AS PROMOTORIAS DE DEFESA DA CRIANCA E ADOLESCENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/02/2020 | 60.00 | 00009388061730 | ADAUTON CORDEIRO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05/02/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO REGIONALIZADA PELO CENTRO DE APOIO DE OPERACAO AS PROMOTORIAS DE DEFESA DA CRIANCA E ADOLESCENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/02/2020 | 60.00 | 00002780530413 | MOISES DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05/02/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO REGIONALIZADA PELO CENTRO DE APOIO DE OPERACAO AS PROMOTORIAS DE DEFESA DA CRIANCA E ADOLESCENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/02/2020 | 950.00 | 00022548661415 | RITA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/02/2020 | 1200.00 | 00060290595487 | JANDIRA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AUXILIO FUNERAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/02/2020 | 600.00 | 00092973043468 | MARIA MADALENA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/02/2020 | 290.00 | 00004536221786 | MARIA DOMINGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/02/2020 | 600.00 | 00000016911474 | BERNADETE COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO COM ENERGIA ELETRICA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/02/2020 | 200.00 | 00008136839476 | JUSSARA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/02/2020 | 60.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05/02/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO REGIONALIZADA PELO CENTRO DE APOIO DE OPERACAO AS PROMOTORIAS DE DEFESA DA CRIANCA E ADOLESCENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/02/2020 | 60.00 | 00001249499402 | LUCICLEIDE MATIAS DA ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05/02/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO REGIONALIZADA PELO CENTRO DE APOIO DE OPERACAO AS PROMOTORIAS DE DEFESA DA CRIANCA E ADOLESCENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIADASBL PSB FNAS AG:2508-9 E C/C:26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/02/2020 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMAS AG:2508-9 E C/C:13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/02/2020 | 1080.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE CABINES SANITARIAS, DESTINADAS A FESTA REALIZADA NO BAIRRO DO LIGEIRO EM 22 e 23/01/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/02/2020 | 5000.00 | 00010903521407 | ERIK MANOEL FARIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO, FECHAMENTO E CATALOGACAO DOS SITIOS ARQUEOLOGICOS NO COMPLEXO DA SERRA DE BODOPITA/QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/02/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RRT N 11880831, DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/02/2020 | 700.00 | 24822902000171 | CLODOALDO BARBOSA DA SILVA FILHO 70787867420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM ESCAVADEIRA CASE CX220, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/02/2020 | 800.00 | 24822902000171 | CLODOALDO BARBOSA DA SILVA FILHO 70787867420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TESTE E DIAGNOSTICO DO MOTONIVELADORA 120K, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/02/2020 | 1436.00 | 00006063882499 | MARIA APARECIDA TAVARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/02/2020 | 160.00 | 00013501231458 | RENALE ROBERTA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/02/2020 | 173.00 | 00003266693450 | LUCIANE ALVES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/02/2020 | 300.00 | 00013185504402 | MARIA JESSICA MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/02/2020 | 400.00 | 00009251631476 | MARIA VANEIDE MARINHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE ENERGIA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/02/2020 | 350.00 | 00006726483422 | FLÁVIA MARY DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/02/2020 | 826.00 | 00005810943446 | SIMONE BARBOSA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/02/2020 | 720.00 | 00005207046497 | JOSICLEIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/02/2020 | 186.00 | 00065306813453 | MARIA DO SOCORRO L IZIDRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/02/2020 | 300.00 | 00048633941449 | MARIA LUCIENE SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/02/2020 | 345.00 | 00091098505468 | VALDEMIR AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/02/2020 | 550.00 | 00011499113447 | TAISE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/02/2020 | 120.00 | 00003893768416 | EDNALVA BARROS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/02/2020 | 1000.00 | 00009649232460 | ANA CAMILLA DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF FNAS AG:2508-9 E C/C:26142-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/02/2020 | 1000.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDÃO RAMOS 04302595493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE PLACAS PARA INAUGURACAO DA UBS SITIO ZUMBI IVONETE CABRAL BEZERRA e ACADEMIA DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0001293 | 12/02/2020 | 1600.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A INAUGURACAO DA ACADEMIA DE SAuDE e DA UBS ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/02/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/02/2020 | 220.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 08 E 09 DO 02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/02/2020 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/02/2020 | 480.00 | 09111832000150 | CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL EM NOTICIARIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/02/2020 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO D.O DIAS 18,24,25/01/2020. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/02/2020 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/02/2020 | 51.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/02/2020 | 221.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AMARO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0001288 | 12/02/2020 | 800.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A INAUGURACAO DA CRECHE IRENE PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472019 | 0001296 | 12/02/2020 | 913.50 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVISORIA DE GESSO PARA O GRUPO ESCOLAR DA BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/02/2020 | 500.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDÃO RAMOS 04302595493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE UMA PLACA PARA A INAUGURACAO PARA A REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL IRENE PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG:2508-9 E C/C:17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/02/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG:2508-9 E C/C:12479-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/02/2020 | 1540.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE BLUSAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/02/2020 | 7480.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BLUSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS - FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/02/2020 | 220.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BLUSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS - INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/02/2020 | 6160.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BLUSAS, DESTINADAS AO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/02/2020 | 1232.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BLUSAS, DESTINADAS AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/02/2020 | 880.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BLUSAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/02/2020 | 9926.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/02/2020 | 1350.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE LETRAS DECORATIVAS PARA AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0001333 | 13/02/2020 | 12495.60 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0001335 | 13/02/2020 | 10000.00 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0001337 | 13/02/2020 | 3000.00 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0001339 | 13/02/2020 | 3366.50 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/02/2020 | 44.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/02/2020 | 11130.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/02/2020 | 76.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/02/2020 | 179.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE saude DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/02/2020 | 258.00 | 08995631004359 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISICAO DE COLCHOES D20 REAL MASTER LISO, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/02/2020 | 2801.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/02/2020 | 218.00 | 08995631004359 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO, DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/02/2020 | 1230.00 | 00004768908454 | WILLIANS SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/02/2020 | 250.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: NQG 3304, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0001340 | 13/02/2020 | 8663.86 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0001341 | 13/02/2020 | 2419.28 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0001343 | 13/02/2020 | 5372.89 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0001344 | 13/02/2020 | 4040.04 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/02/2020 | 990.00 | 00004768908454 | WILLIANS SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: QFU 5819, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0001346 | 13/02/2020 | 1491.89 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/02/2020 | 129.00 | 08995631004359 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHAO D20 REAL MASTER LISO, DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/02/2020 | 192.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/02/2020 | 100.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13/02/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMDS, NO PROCON ESTADUAL E NA SEDH, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/02/2020 | 3147.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/02/2020 | 150.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: NQE 4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/02/2020 | 400.00 | 00006568637491 | JOSÉ JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM POCO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/02/2020 | 350.00 | 00008504145476 | ANA THAISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE CATA-VENTO LOCALIZADO NO SITIO SERRA ALTA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/02/2020 | 80.00 | 00002107304475 | CHISTINE DA S.SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12/02/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM O PROCON ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/02/2020 | 294.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/02/2020 | 1520.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR, DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001350 | 14/02/2020 | 305.71 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001351 | 14/02/2020 | 76.07 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001352 | 14/02/2020 | 39.18 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001353 | 14/02/2020 | 76.07 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/02/2020 | 111.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001355 | 14/02/2020 | 152.14 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001356 | 14/02/2020 | 57.08 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001357 | 14/02/2020 | 96.26 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001358 | 14/02/2020 | 330.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UBSFS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/02/2020 | 2052.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR, DESTINADOS AOS ACE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/02/2020 | 8132.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR, DESTINADOS AOS ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/02/2020 | 3800.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR, DESTINADOS AOS MOTORISTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001367 | 14/02/2020 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001368 | 14/02/2020 | 1020.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001369 | 14/02/2020 | 1199.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/02/2020 | 450.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA PARA GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/02/2020 | 40.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C;4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/02/2020 | 7000.00 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIARIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS, SENDO GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 14/02/2020 | 7277.56 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIARIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS, SENDO GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/02/2020 | 256.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 1 LITRO, DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30%, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/02/2020 | 2236.80 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 1 LITRO, DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30%, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/02/2020 | 400.00 | 29832207000104 | JO?O BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: OFH 8164, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0001376 | 17/02/2020 | 1773.98 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A VEICULO DE PLACA: OGD 1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001384 | 17/02/2020 | 223.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO: OFH 8164, JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001401 | 17/02/2020 | 495.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: OGE 1380, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0001402 | 17/02/2020 | 3777.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OGE 1380, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0001403 | 17/02/2020 | 2208.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OGE 1390, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0001405 | 17/02/2020 | 944.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OFH 8164, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/02/2020 | 50.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADSA NA CONTA DE RECURSO PROPRIO AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0001374 | 17/02/2020 | 250.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: OXO 0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001404 | 17/02/2020 | 100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: OXO 0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001407 | 17/02/2020 | 350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: OXO 0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/02/2020 | 429.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PP 8/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 17/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/02/2020 | 1250.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO Nº 81801/2018,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/02/2020 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07/02/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/02/2020 | 80.00 | 00001268702412 | ?TALO KLEBER MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14/02/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/02/2020 | 70.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 11/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/02/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/02/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/02/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 10/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/02/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 11/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/02/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 12/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/02/2020 | 220.00 | 00009595913464 | PAULO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 08 E 09 DEO 02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/02/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/02/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 14/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0001400 | 17/02/2020 | 962.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A VEICULO DE PLACA: NQH 3820, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0001406 | 17/02/2020 | 358.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 3304, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001409 | 17/02/2020 | 1058.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/02/2020 | 600.00 | 30742141000140 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA 09379689438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APARESENTACAO CULTURAL NA INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/02/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001378 | 17/02/2020 | 5900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM VEICULO PATROL MOTONIVELADORA 120K, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001396 | 17/02/2020 | 450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO PATROL MOTONIVELADORA 120K, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001398 | 17/02/2020 | 610.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO: MAQUINA CX 220B PC, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001380 | 17/02/2020 | 299.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: OFJ 4453, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/02/2020 | 250.00 | 00004742437454 | VALDETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/02/2020 | 800.00 | 00038147831404 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/02/2020 | 80.00 | 00099223988500 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A SEGUNDA VIA DE REGISTRO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/02/2020 | 255.00 | 00007479177445 | ADRIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/02/2020 | 300.00 | 00078998239434 | MARCARIO DA COSTA CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/02/2020 | 300.00 | 00053245849753 | JOSÉ CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/02/2020 | 1771.00 | 00010669983454 | MIRIAN SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/02/2020 | 897.00 | 00046767274453 | MARIA IVONETE PEREIRA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/02/2020 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13/02/2020, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS MENSAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001437 | 18/02/2020 | 296.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: OGG 4722, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/02/2020 | 637.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVAS A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/02/2020 | 2000.00 | 11522422000143 | EM. E. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO CACAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/02/2020 | 3258.55 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVAS A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/02/2020 | 4300.00 | 00078880645404 | CICERO DE FRANÇA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM TRATOR DE ESTEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVA AO POCO ARTESIANO DO SITIO SERRARIA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/02/2020 | 2555.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVAS A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/02/2020 | 2500.00 | 00003897474409 | ANA RAQUEL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE ANA RAQUEL PEREIRA LIMA, RESPONSAVEL PELO BLOCO DE CARNAVAL "BLOCO DA ARVORE", O REFERIDO EVENTO SE REALIZARA NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 EM QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/02/2020 | 1500.00 | 00007055312442 | ROGÉRIO SOUSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE ROGERIO SOUSA DE SANTANA, RESPONSAVEL PELO BLOCO DE CARNAVAL "BLOQUINHO RG", O REFERIDO EVENTO SE REALIZARA NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 EM QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/02/2020 | 2918.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVAS A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/02/2020 | 2710.00 | 00008811820448 | ADRIANA KELLY SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS COM TROCA DE PECAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 18/02/2020 | 355.00 | 00008811820448 | ADRIANA KELLY SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS COM TROCA DE PECAS NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/02/2020 | 1710.00 | 00008811820448 | ADRIANA KELLY SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS COM TROCA DE PECAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/02/2020 | 11886.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVAS A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/02/2020 | 255.71 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVA AO CAPS 1º ANDAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/02/2020 | 443.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVA AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/02/2020 | 3061.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/02/2020 | 137.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVA A RESID~ENCIA TERAUPETICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/02/2020 | 130.00 | 00000022732411 | ANT?NIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DESTINADO A INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001434 | 18/02/2020 | 187.56 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/02/2020 | 4438.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/02/2020 | 2900.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS ME | VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE HEMORRODITECTOMIA, REALIZADO NA PACIENTE: ROSEMARY CARNEIRO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARUA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/02/2020 | 187.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVA AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/02/2020 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17/02/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/02/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/02/2020 | 1975.99 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVAS A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/02/2020 | 164.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/02/2020 | 2460.00 | 00008811820448 | ADRIANA KELLY SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS COM TROCA DE PECAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVA AO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/02/2020 | 122.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVA AO GALPAO DA MERENDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/02/2020 | 36.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVA AO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JUDHIT, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/02/2020 | 12531.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVAS A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0001454 | 19/02/2020 | 149.42 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/02/2020 | 3000.00 | 13515547000171 | ADSON MAGNO NOBREGA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESPELHOS, DESTINADOS A CRECHE IRENE PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232019 | 0001462 | 19/02/2020 | 93896.67 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CASTANHO, ZONA RURAL DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00202019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/02/2020 | 80.00 | 00006707792458 | WILLIAMS PEREIRA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17/02/2020, COM A FINALIDADE DE BUSCAR DOACAO DE MATERIAL DA UNIDADE DA ALPARGATAS EM SANTA RITA PARA ESCOLAS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO PELO ESPORTE E EDUCACAO PELA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/02/2020 | 1752.00 | 08995631004359 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES, DESTINADOS A CRECHE IRENE PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/02/2020 | 1752.00 | 08995631004359 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES, DESTINADOS A CRECHE IRENE PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/02/2020 | 80.00 | 00089795180991 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17/02/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG:2508-9 E C/C:9016-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/02/2020 | 140.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSO PROPRIO AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/02/2020 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18/02/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/02/2020 | 160.00 | 00007979176405 | RICARDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 14 E 15/02/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PREGAO ELETRONICO, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2020, NA SEDE DO SEBRAE/PB, EMCAMPINA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/02/2020 | 160.00 | 00003196789462 | JOSENEIDE DA MATA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 14 E 15/02/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PREGAO ELETRONICO, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2020, NA SEDE DO SEBRAE/PB, EMCAMPINA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/02/2020 | 160.00 | 00008003222400 | WELLIGTON DE FREITAS RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 14 E 15/02/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PREGAO ELETRONICO, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2020, NA SEDE DO SEBRAE/PB, EMCAMPINA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0001456 | 19/02/2020 | 295.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001457 | 19/02/2020 | 250.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001458 | 19/02/2020 | 915.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO , REF. UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0001459 | 19/02/2020 | 54027.35 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A 4ª (QUARTA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA (UBS) NO BAIRRO DO LIGEIRO - QUEIMADAS-PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00152019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001460 | 19/02/2020 | 235.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001465 | 19/02/2020 | 15300.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COM. REPRES.PROD.HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/02/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/02/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/02/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/02/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/02/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 13/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/02/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 17/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/02/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 18/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/02/2020 | 110.00 | 00063100975715 | MARIA DA GUIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PARTICIPACAO CULTURAL NA INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/02/2020 | 6877.28 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO PARA DESBLOQUEIO DO CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU Nº 1008353-11 ME/PM QUEIMADAS COM OBTV DA CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO DA OBRA DE CONCLUSAO DO ESTADIO MUNICIPAL CARLOS ERNESTO (O CAMPAO) NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO E EXTENSAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0001467 | 19/02/2020 | 31946.16 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDICAO DA IMPLEMENTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NAS RUAS CESAR RIBEIRO, ANTONIO MARQUES SOBRINHO, AURELIANO TROVAO LEAL E RUA SEVERINO BEZERRA CABRAL NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00122019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/02/2020 | 130818.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/02/2020 | 300.00 | 00005114155407 | JACILENE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/02/2020 | 473.00 | 00099239302468 | MARIA JOSE DIAS CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/02/2020 | 450.00 | 00007988762478 | LUZINETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/02/2020 | 110.00 | 00010220266743 | CELIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO COM ENERGIA ELETRICA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/02/2020 | 260.00 | 00011193626447 | SABRINA FARIAS GRACILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/02/2020 | 120.00 | 00099131790410 | IVANILDO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/02/2020 | 989.00 | 00008034337439 | ROSICLEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/02/2020 | 1120.00 | 35768426000174 | RAPHAELL KEYVISSON DA SILVA 07336193471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS PASTA PROTECAO, DESTINADAS A CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/02/2020 | 753.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/02/2020 | 875.00 | 35768426000174 | RAPHAELL KEYVISSON DA SILVA 07336193471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DE PROTECAO SOCIAL, DESTINADO AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/02/2020 | 600.00 | 35768426000174 | RAPHAELL KEYVISSON DA SILVA 07336193471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOCHILAS PARA O CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/02/2020 | 381.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO QUALIFICA QUEIMADAS, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/02/2020 | 200.00 | 24473641000121 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA 00015888428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE ALGODAO DOCE E PIPOCA, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/02/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIADASBL PSB FNAS AG:2508-9 E C/C:26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0001502 | 20/02/2020 | 411471.03 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª(TERCEIRA) MEDICAO EXECUTADA NO PERIDO DE 13/11/2019 A 18/02/2019 DA CONSTRUCAO DO MERCADO CENTRAL PUBLICO DE QUEIMADAS PB, CONFORME CONTRATO Nº 1.01.01/2019 CONCORRÊNCIA 001/2019 COM FORNECIMENOT DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00092019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0001503 | 20/02/2020 | 300000.00 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª(TERCEIRA) MEDICAO EXECUTADA NO PERIDO DE 13/11/2019 A 18/02/2019 DA CONSTRUCAO DO MERCADO CENTRAL PUBLICO DE QUEIMADAS PB, CONFORME CONTRATO Nº 1.01.01/2019 CONCORRÊNCIA 001/2019 COM FORNECIMENOT DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00092019 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/02/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/02/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/02/2020 | 270.80 | 22958146000187 | MEDHOSTER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/02/2020 | 450.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM PONTO ELETRONICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/02/2020 | 2400.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REGULADOR DE PRESSAO COM FLUXOMETRO PARA OXIGÊNIO, DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/02/2020 | 700.00 | 24473641000121 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA 00015888428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE PIPOCA E ALGODAO DOCE, DESTINADO A INAUGURACAO DE UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/02/2020 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DOS CORREIOS, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/02/2020 | 134.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/02/2020 | 625.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE QUEIMADAS, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0001507 | 20/02/2020 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/02/2020 | 14929.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO A 31/01/2019 - JANEIRO (COD. 3703), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/02/2020 | 6100.00 | 00008509940479 | AIRTON FERREIRA DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA ACAO DE COBRANCA DE VERBAS SALARIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/02/2020 | 11.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSO PROPRIO AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/02/2020 | 0.92 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/02/2020 | 448.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/02/2020 | 2806.53 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472019 | 0001511 | 20/02/2020 | 997.50 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACAS EM GESSO, DESTINADOS A ESCOLA JOSE MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/02/2020 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE SOBRINHO, S/N, ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADO AO RECEBIMENTO, GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/02/2020 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/02/2020 | 1500.00 | 00002808866402 | MARIA HILDA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO (EXTENSAO) DA ESCOLA JOSE MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/02/2020 | 1500.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEDUC (CADEIRAS PARA CONSERTO E OUTROS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/02/2020 | 1000.00 | 00003414409496 | ANGELO MARCIO FERREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/02/2020 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/02/2020 | 500.00 | 00003726098488 | JANDILSON DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/02/2020 | 900.00 | 00013201913472 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DA UNIDADE PROVISORIA DA ESC. MUN. ANTONIO AMARO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222019 | 0001557 | 21/02/2020 | 111240.19 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO, NO PERIDO DE 26/12/2019 A 21/02/2020, CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CATOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00192019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000192019 | 0001555 | 21/02/2020 | 42241.41 | 35456659000131 | CLAUDIO RIBEIRO FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TECNICA, TRIBUTARIA E FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE CREDITOS PROVENIENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CORRESPONDENTE AO VALOR RECUPERADO DO MÊS DE JANEIRO/2020 COM AJUSTES DE ALIQUOTA DO GIILRAT E VERBAS INDENIZATORIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/02/2020 | 46.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/02/2020 | 1000.00 | 00040931617715 | JOAO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GERENCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/02/2020 | 35.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2020, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/02/2020 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0001553 | 21/02/2020 | 1300.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/02/2020 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/02/2020 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/02/2020 | 600.00 | 00051868407420 | MARIA DE LOURDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DO LIGEIRO I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/02/2020 | 600.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/02/2020 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/02/2020 | 600.00 | 00033857261404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/02/2020 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO VILA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/02/2020 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/02/2020 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/02/2020 | 600.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DO CASTANHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/02/2020 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CIDADE TIAO DO REGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/02/2020 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/02/2020 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/02/2020 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/02/2020 | 600.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA VINCULADA AO UBSF LOCALIZADO DO LIGEIRO I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/02/2020 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA TERAUPETICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/02/2020 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/02/2020 | 2400.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REGULADORES DE PRESSAO COM FLUXOMETRO PARA OXIGÊNIO, DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/02/2020 | 4000.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO SITUADO NA RUA SEBASTIAO LUCENA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADE DO COMERCIO AMBULANTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS- PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/02/2020 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/02/2020 | 500.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/02/2020 | 4520.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/02/2020 | 890.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/02/2020 | 357.00 | 00099667142434 | SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE ENERGIA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/02/2020 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/02/2020 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/02/2020 | 1000.00 | 00007412121456 | ELANIA PEREIRA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/02/2020 | 494.00 | 00071340791471 | MILENA DAMASCENO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/02/2020 | 620.00 | 00014327436780 | MAXSUEL DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/02/2020 | 600.00 | 00079817076415 | MARIA NILZA LOPES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/02/2020 | 265.00 | 00005132807402 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0001565 | 26/02/2020 | 4000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/02/2020 | 51.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/02/2020 | 2090.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/02/2020 | 3135.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/02/2020 | 4244.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/02/2020 | 536.98 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/02/2020 | 1443.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/02/2020 | 800.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL, PROCESSO Nº 00002677820195130014- ID 033987000042002274 A TITULO DE HONORARIOS A FAVOR DO SEU ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/02/2020 | 22.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADSA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/02/2020 | 11039.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/02/2020 | 1374.15 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/02/2020 | 3693.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/02/2020 | 1472.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EM 01, 08, 15, 20/02/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/02/2020 | 237312.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/02/2020 | 29288.54 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/02/2020 | 78720.17 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/02/2020 | 814615.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/02/2020 | 102225.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/02/2020 | 274754.99 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/02/2020 | 264658.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/02/2020 | 33285.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/02/2020 | 89462.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/02/2020 | 534.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DESPOSITO E GUARDA DA MERENDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/02/2020 | 2060.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO ENCONTRO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS-UNDIME 2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/02/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO AO Nº 3392 2494, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192019 | 0001672 | 27/02/2020 | 47446.53 | 01084111000196 | ECOL-ENGENHARIA E CONSTRU€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LEONILDO MACIEL, NA COMUNIDADE FAZENDA VELHA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, CORRESPONDENTE A 4ª MEDICAO DO CONTRATO DE OBRA Nº 2.19.01/2019, TOMADA DE PRECOS Nº 019/2019 CNO DA OBRA Nº 90.002.00808/75 - PERIODO DA MEDICAO: 10/JANEIRO/2020 A 30/JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00242019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192019 | 0001676 | 27/02/2020 | 73170.00 | 01084111000196 | ECOL-ENGENHARIA E CONSTRU€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LEONILDO MACIEL, NA COMUNIDADE FAZENDA VELHA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, CORRESPONDENTE A 5ª MEDICAO FINAL DO CONTRATO DE OBRA Nº 2.19.01/2019,TOMADA DE PRECOS Nº 019/2019 CNO DA OBRA Nº 90.002.00808/75 - PERIODO DA MEDICAO: 30/JANEIRO/2020 A 18/FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00242019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001677 | 27/02/2020 | 29329.74 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001680 | 27/02/2020 | 5119.16 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001681 | 27/02/2020 | 151.02 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001682 | 27/02/2020 | 30388.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/02/2020 | 41516.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/02/2020 | 5245.83 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/02/2020 | 14099.46 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/02/2020 | 2020.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/02/2020 | 255.61 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/02/2020 | 687.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/02/2020 | 129059.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/02/2020 | 15881.40 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/02/2020 | 42685.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/02/2020 | 62380.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/02/2020 | 7570.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/02/2020 | 20348.21 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/02/2020 | 179604.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/02/2020 | 22615.50 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/02/2020 | 60784.76 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/02/2020 | 1254.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/02/2020 | 158.63 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/02/2020 | 426.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/02/2020 | 43524.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/02/2020 | 5497.84 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/02/2020 | 14776.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/02/2020 | 2915.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/02/2020 | 368.82 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/02/2020 | 991.29 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/02/2020 | 55277.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/02/2020 | 6754.41 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/02/2020 | 18154.15 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/02/2020 | 1128.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/02/2020 | 142.78 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/02/2020 | 383.76 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/02/2020 | 15245.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/02/2020 | 1928.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/02/2020 | 5183.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/02/2020 | 2400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/02/2020 | 303.60 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/02/2020 | 816.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/02/2020 | 2937.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/02/2020 | 367.84 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/02/2020 | 988.65 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENATAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/02/2020 | 171.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/02/2020 | 37.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO AO Nº 188 3523, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/02/2020 | 205.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO AO Nº 3392 1959, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/02/2020 | 1083.20 | 22958146000187 | MEDHOSTER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/02/2020 | 107.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO AO Nº 3392 1909, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0001655 | 27/02/2020 | 10667.80 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE UTILIZADO PELOS ACS, PARCELA 12/12, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/02/2020 | 1460.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO GASOSO e OXIGÊNIO PPU, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/02/2020 | 870.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO OXIGÊNIO MEDICINAL, OXIGÊNIO PPU e OXIGÊNIO 07 M3, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0001662 | 27/02/2020 | 1099.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTFUNCIONAL PADRAO, DESTINADAS A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/02/2020 | 1344.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ DA SERVIDORA CONTRATADA MARCILEIDA BARBOSA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000202019 | 0001665 | 27/02/2020 | 6315.70 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS NO MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001683 | 27/02/2020 | 8042.53 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/02/2020 | 1264.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/02/2020 | 159.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/02/2020 | 429.91 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/02/2020 | 2814.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/02/2020 | 356.04 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/02/2020 | 956.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/02/2020 | 1097.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/02/2020 | 138.88 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/02/2020 | 373.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/02/2020 | 6290.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/02/2020 | 794.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/02/2020 | 2134.55 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/02/2020 | 94.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO AO Nº 3392 2096 DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/02/2020 | 720.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ATAuDE POPULAR, DESTINADO A DOACAO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/02/2020 | 274.80 | 08995631004359 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TABLET NB720, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO BL MAC FNAS AG:2508-9 E C/C:28367-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG:2508-9 E C/C:13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/02/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO BL PSB FNAS AG:2508-9 E C/C: 26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001678 | 27/02/2020 | 1016.01 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VECULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/02/2020 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/02/2020 | 632.50 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/02/2020 | 1700.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001667 | 27/02/2020 | 4650.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSOS DE TRILHAS ECOLOGICAS, TEATRO e MuSICA, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001668 | 27/02/2020 | 3100.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSOS DE TRILHAS ECOLOGICAS e MuSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/02/2020 | 3605.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/02/2020 | 456.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/02/2020 | 1225.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/02/2020 | 260.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/02/2020 | 50145.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/02/2020 | 6181.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/02/2020 | 16614.97 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/02/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE RRT Nº 9301349, CORRESPONDENTE A DIVERSAS RUAS DO CASTANHO E DO SITIO PEDREA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0001649 | 27/02/2020 | 2830.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA SENDO: CADASTRO TECNICO DE AREAS RURAIS E URBANAS, LOCACAO E NIVELAMENTO DE RUAS, REDES DE AGUA E ESGOTOS, GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS, EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIODIGITAL DWG E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000762018 | 0001657 | 27/02/2020 | 2950.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA, ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, PAISAGISMO, ILUMINACAO, DESIGNER INTERIOR, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS, CONHECIMENTO EM AUTOCAD, REVIT, SKEPCHAT,PROMOB, CNHECIMENTO DA LEIDE ACESSIBILIDADE NBR 9050/2014 E LEI 13.146, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582019 | 0001658 | 27/02/2020 | 3790.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO COM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001679 | 27/02/2020 | 16416.94 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MAQUINAS E VEICULOS PESADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/02/2020 | 32.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/02/2020 | 37290.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/02/2020 | 7779.25 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/02/2020 | 39412.21 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/02/2020 | 8221.98 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001861 | 28/02/2020 | 8500.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO ELETRONICO DE VIAS PuBLICAS, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/02/2020 | 12000.00 | 21652051000178 | JOS? IVO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO EQUIPADO COM MECANICA OPERACIONAL, TIPO CESTO AEREO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/02/2020 | 15.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/02/2020 | 400.00 | 00001149301473 | ROMERO ERNESTO DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO BANCO MUNICIPAL DE PALMA FORRAGEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00007975553409 | ROG?RIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIVEIRO DE PRODUCAO DE MUDAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO GENETICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/02/2020 | 1150.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/02/2020 | 27835.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBINTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/02/2020 | 5806.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBINTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642019 | 0001855 | 28/02/2020 | 4212.60 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E BOMBAS PARA MANUTENCAO DE POCOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0001856 | 28/02/2020 | 133709.35 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/02/2020 | 182.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OGG 1552, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/02/2020 | 10300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/02/2020 | 2148.73 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/02/2020 | 3000.00 | 00006883046488 | TAIRONE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE TAIRONE GOMES LIMA, RESPONSAVEL PLEO O RETIRO DE CARNAVAL "EU SOU DE JESUS", REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | CONSTRUCAO / REFORMA/ DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0001932 | 28/02/2020 | 31105.89 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA OBRA DE CONCLUSAO DO ESTADIO MUNICIPAL CARLOS ERNESTO (O CAMPAO) NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS PB, JUNTO A SECRETARIA DE E CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00102018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/02/2020 | 32116.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/02/2020 | 6700.02 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/02/2020 | 800.00 | 00012243185440 | LUCAS NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/02/2020 | 800.00 | 00011894144490 | JULIANA RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/02/2020 | 800.00 | 00010177288442 | ANDREZZA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/02/2020 | 800.00 | 00012754101462 | CELESTINA PAULINO DE LIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/02/2020 | 63.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE MDE AG:2508-9 E C/C:17081-X, RELATIVO AO DIA 03/02. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/02/2020 | 37.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/02/2020 | 35.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/02/2020 | 30.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0001706 | 28/02/2020 | 700.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, COM VELOCIDADE SIMETRICA-FULL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0001707 | 28/02/2020 | 700.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, COM VELOCIDADE SIMETRICA-FULL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/02/2020 | 142.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/02/2020 | 142.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADOS A CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/02/2020 | 142.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/02/2020 | 1306.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CREAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/02/2020 | 272.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CREAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/02/2020 | 26145.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/02/2020 | 5454.24 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/02/2020 | 1400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/02/2020 | 292.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/02/2020 | 5910.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/02/2020 | 1182.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/02/2020 | 1850.00 | 00003413947427 | MARIA GORETI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET PARA PROFISSIONAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DURANTE A FORMACAO DO II CAPACITA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0001790 | 28/02/2020 | 2980.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINAS DE ARTESANATOS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0001795 | 28/02/2020 | 8940.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINAS DE KARATÊ, ESPORTES, RECREACAO, CAPOEIRA, DANCA e TEATRO, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/02/2020 | 720.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/02/2020 | 13482.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/02/2020 | 2812.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/02/2020 | 4778.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/02/2020 | 996.81 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/02/2020 | 6733.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/02/2020 | 1404.66 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/02/2020 | 6253.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/02/2020 | 1304.68 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/02/2020 | 5177.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SCFV MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/02/2020 | 1080.02 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SCFV MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/02/2020 | 5716.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/02/2020 | 1192.47 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/02/2020 | 700.00 | 00005265743804 | FRANCISCO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PASSAGEM INTERESTADUAL PARA DESLOCAMENTO ATE O DOMICILIO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/02/2020 | 500.00 | 00005892719111 | YASMIN PRADO DE MÂCEDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/02/2020 | 800.00 | 00006168702482 | HERBERT FARIAS CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/02/2020 | 410.00 | 00061997501449 | MARIA BETANIA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/02/2020 | 280.00 | 00055432050404 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/02/2020 | 120.00 | 00009682566436 | NEILSA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/02/2020 | 480.00 | 00092100260715 | EVELY FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/02/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG:2508-9 E C/C:26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF FNAS AG:2508-9 E C/C:26142-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF FNAS AG:2508-9 E C/C:26142-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/02/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS FMS AG:2508-9 E C/C: 13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL MAC FNAS AG:2508-9 E C/C:28367-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS CRIANCA FELIZ AG:2508-9 E C/C:27614-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/02/2020 | 67.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/02/2020 | 20.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/02/2020 | 35.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/02/2020 | 55.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A ACADEMIA DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/02/2020 | 120.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/02/2020 | 30.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/02/2020 | 390.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/02/2020 | 80.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/02/2020 | 90.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/02/2020 | 1500.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTMIDIA, COM VELOCIDADE SIMETRICA-FULL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0001710 | 28/02/2020 | 14530.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622019 | 0001713 | 28/02/2020 | 30867.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, BIOPSIAS E MEDICINA NUCLEAR, REALIZADOS EM PACIENTES DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/02/2020 | 142.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADOS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/02/2020 | 142.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/02/2020 | 1143.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADOS A UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/02/2020 | 71.45 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/02/2020 | 71.45 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00064632750425 | SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO NA HORTA DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/02/2020 | 183.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA MOV 4202, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/02/2020 | 259.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OXO 5292, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/02/2020 | 1342.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OGG 4722, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/02/2020 | 611.60 | 08977921000110 | PRO-OTICA PRODUTOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LENTES MONOFOCAL ANTIREFLEXO, MULTIFOCAL e MONOFOCAL FOTOSSENSIVEL, PROJETO OLHO NO OLHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/02/2020 | 78501.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/02/2020 | 16359.63 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/02/2020 | 41964.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/02/2020 | 8754.37 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/02/2020 | 42538.84 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/02/2020 | 8874.24 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/02/2020 | 25324.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/02/2020 | 5208.25 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/02/2020 | 5503.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/02/2020 | 1148.15 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/02/2020 | 5040.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/02/2020 | 1051.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/02/2020 | 74777.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/02/2020 | 15599.71 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/02/2020 | 25220.21 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/02/2020 | 5240.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/02/2020 | 45815.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/02/2020 | 9536.69 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/02/2020 | 24976.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/02/2020 | 5514.11 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/02/2020 | 2316.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001803 | 28/02/2020 | 2332.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL A 53 BOMBONAS DE RESIDUOS DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/02/2020 | 483.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/02/2020 | 33354.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/02/2020 | 6958.33 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001808 | 28/02/2020 | 70.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/02/2020 | 10638.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282019 | 0001811 | 28/02/2020 | 1820.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0001812 | 28/02/2020 | 482.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/02/2020 | 2219.45 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/02/2020 | 7106.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/02/2020 | 1482.44 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/02/2020 | 3370.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572019 | 0001819 | 28/02/2020 | 5000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 13 GABINETES ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS DISTRIBUIDOS NA ZONA URBANA E RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/02/2020 | 703.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/02/2020 | 151229.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/02/2020 | 31603.05 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572019 | 0001823 | 28/02/2020 | 2500.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 2 EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS, DESTINADO AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001828 | 28/02/2020 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: QFT 7479, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001832 | 28/02/2020 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA: NQC 8891, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/02/2020 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OXO 0537, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001840 | 28/02/2020 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: QFW 5819, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/02/2020 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: QFW 5819, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/02/2020 | 5963.97 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS, DESTINADAS A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001863 | 28/02/2020 | 4391.75 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/02/2020 | 140.00 | 41132085000149 | C.GRANDE PROD.FARMAC.LTDA - PHARMA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULAS FARMACÊUTICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/02/2020 | 800.00 | 00011938664485 | JULIANA FREIRE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/02/2020 | 500.00 | 00013046607458 | GABRIELA MARIANA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/02/2020 | 800.00 | 00010695603400 | IGOR GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/02/2020 | 800.00 | 00006314035317 | LEONARDO DIOGENES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/02/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/02/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/02/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/02/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/02/2020 | 800.00 | 00007322589440 | MARIA CLARA PESSOA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/02/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/02/2020 | 800.00 | 00010333292405 | RAIF NOBREGA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/02/2020 | 800.00 | 00008511923438 | PAMYLLA ARYANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/02/2020 | 800.00 | 00070391918494 | EMANUELY DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/02/2020 | 800.00 | 00010932365400 | CAMILA GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/02/2020 | 800.00 | 00003606076401 | GERLEY DE OLIVEIRA BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/02/2020 | 800.00 | 00008538203410 | MARIANA TAYNARA ALMEIDA BEUTTENMULLER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/02/2020 | 800.00 | 00011752135431 | MILENA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/02/2020 | 800.00 | 00005801450424 | RUI ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/02/2020 | 800.00 | 00005463292418 | VIRGINIO BATISTA DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/02/2020 | 800.00 | 00011798409410 | JOSE EDUARDO PERES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/02/2020 | 800.00 | 00006639896478 | JOÃO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/02/2020 | 73.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/02/2020 | 32.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO CEA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/02/2020 | 192.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/02/2020 | 180.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/02/2020 | 200.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0001708 | 28/02/2020 | 3000.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTMIDIA, COM VELOCIDADE SIMETRICA-FULL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001711 | 28/02/2020 | 18494.00 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA 07666354495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 3 (TRÊS) ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/02/2020 | 1015.50 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/02/2020 | 142.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/02/2020 | 1143.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADOS AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/02/2020 | 5716.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/02/2020 | 7261.20 | 27234539000161 | GILSON DA SILVA PESSOA 053.666.014-01 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/02/2020 | 7957.20 | 13502483000174 | SEBASTIÃO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/02/2020 | 7260.00 | 26657008000119 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/02/2020 | 4794.00 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/02/2020 | 15866.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/02/2020 | 3310.03 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/02/2020 | 1376.64 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS, DESTINADAS AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/02/2020 | 4200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/02/2020 | 876.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/02/2020 | 81672.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/02/2020 | 17038.16 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001780 | 28/02/2020 | 4899.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, SAIDA: PEDRA DO SINO, SITIO ZE VELHO, SITIO FERRAZ, SITIO LIGEITO COM DESTINO A IFPB, SENAI e UEPB. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/02/2020 | 15120.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADO A CRECHE IRENE PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001837 | 28/02/2020 | 1560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: QFW 5699, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/02/2020 | 158482.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/02/2020 | 33756.41 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/02/2020 | 206500.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/02/2020 | 43079.16 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.I SEGM.EJA 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/02/2020 | 218.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.I SEGM.EJA 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/02/2020 | 55760.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.II SEGM.EJA 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/02/2020 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: QFW 5699, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/02/2020 | 11632.37 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.II SEGM.EJA 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/02/2020 | 85732.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/02/2020 | 970.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS, DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/02/2020 | 18103.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0001857 | 28/02/2020 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO BAu PARA O ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/02/2020 | 80.00 | 00003820019405 | NORMADETE MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20/02/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/02/2020 | 80.00 | 00097715751472 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20/02/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/02/2020 | 80.00 | 00005864805440 | ERIKA SORAIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20/02/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/02/2020 | 80.00 | 00010491086474 | CARLOS AUGUSTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20/02/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/02/2020 | 60.00 | 00088480798491 | MARIA DAS NEVES DUARTE CABRAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20/02/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/02/2020 | 60.00 | 00003901357475 | KARLA ALEXANDRA DANTAS FREITAS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20/02/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/02/2020 | 800.00 | 00011712560433 | NATALY SOARES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/02/2020 | 800.00 | 00070172819423 | ELLEN NUNES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/02/2020 | 800.00 | 00070070850402 | HELLEN CASSIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/02/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE MDE AG:2508-9 E C/C:17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG:2508-9 E C/C:12479-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/02/2020 | 10.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADAS AO EMPREENDER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/02/2020 | 42.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0001705 | 28/02/2020 | 800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, COM VELOCIDADE SIMETRICA-FULL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/02/2020 | 142.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/02/2020 | 30335.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/02/2020 | 6328.34 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001778 | 28/02/2020 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERIVCOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/02/2020 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS NA RADIO CATURITE FM, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/02/2020 | 250.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/02/2020 | 1000.00 | 09111832000150 | CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE 10 EDITAIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PROJETO PUBLICACAO LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/02/2020 | 500.00 | 00010447066439 | MARTA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/02/2020 | 800.00 | 00010427270405 | THIAGO ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/02/2020 | 800.00 | 00011618654462 | LAURA KATARINA DA SILVA PEREIRA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001933 | 28/02/2020 | 4500.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO, JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0001712 | 28/02/2020 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/02/2020 | 22345.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/02/2020 | 4661.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0001772 | 28/02/2020 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE TRIBUTACAO COM: IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, NOTAS FISCAIS e SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001858 | 28/02/2020 | 6000.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, PLANEJ. E PROJETOS BASICOS OU EXECUTIVOS, PARECERES, PERICIAS E AVALIACOES EM GERAL, ASSESSORIA OU CONSULTORIAS TECNICAS E AUDITORIAS, ELABORACAO E EMISSAO DEORCAMENTOS, CONSOLIDACAO DE PRESTACOES DE CONTAS ANUAIS, ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO AOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/02/2020 | 878.17 | 11907520000280 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:4480-6 E C/C:6896-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/02/2020 | 83608.33 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00901/2018 - Nº DA PARCELA: 19/200, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/02/2020 | 3087.14 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00900/2018 - Nº DA PARCELA: 19/200, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/02/2020 | 4280.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00902/2018 - Nº DA PARCELA: 19/60, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/02/2020 | 7041.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA COD. 1734, PERIODO DE APURACAO 28/02/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/02/2020 | 8186.64 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/02/2020 | 0.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIA RURAL, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/02/2020 | 91.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/02/2020 | 83.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/02/2020 | 621.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/02/2020 | 19901.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF/SIST.DARA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/02/2020 | 198887.15 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICAL NA CONTA AG:2508-9 CC: 110306-7,RELATIVO AO Nº PROCESSO: 0002038-34.2006.4.05.8201 CUMPRIMENTO DE SENTENCA, que tramita perante a 4ª Vara Federal da Subsecao de Campina Grande-PB, na qual figuram como autores o Ministerio Publico Federal, IBAMA e a SUDEMA, e como reu, o Municipio de Queimadas. Trata-se de processo que versa sobre materia relacionada ao lixao/aterro sanitario da Cidade de Queimadas/PB., JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/02/2020 | 1418.51 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICAL NA CONTA AG:2508-9 CC: 4970-0, Nº PROTOCOLO:documento 12.022.917.510.101, lote 13373 (TRANSFERENCIA DESPOSITO JUDICIAL), NO DIA 20/02/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/02/2020 | 8.74 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO FEP AG:2508-9 E C/C: 111150-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/02/2020 | 15911.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/02/2020 | 3319.41 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO AO PROCURADORIA GERAL DO MUNIICPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/02/2020 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO AO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/02/2020 | 5006.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO AO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/02/2020 | 7445.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO AO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/02/2020 | 1553.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO AO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/02/2020 | 160.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COROA DE FLORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/02/2020 | 160.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COROA DE FLORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/03/2020 | 6432.66 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS BASE E OUTROS, CORRESPONDENTE A REGISTRO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: CESAR RIBEIRO, S/N, CENTRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/03/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA FOPAG EFETIVOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/03/2020 | 80.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/03/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG:2508-9 E C/C:9016-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/03/2020 | 2635.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/03/2020 | 310.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APLICATIVO GUIA QUEIMADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/03/2020 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS, REGULAGEM DE FAROL NO VEICULO DE PLACA OXO 0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/03/2020 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27/02/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/03/2020 | 278.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS COM SEDEX, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/03/2020 | 5025.90 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, SENDO BEBIDA LACTEA, DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30%, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001935 | 02/03/2020 | 1155.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, NO VEICULO DE PLACA OGA 7240, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001936 | 02/03/2020 | 1600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, DO VEICULO DE PLACA QFF 9323, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0001938 | 02/03/2020 | 533.04 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001940 | 02/03/2020 | 2860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMO1081, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/03/2020 | 180.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 20 BOLSAS NECESSAIRE, DESTINADAS A CRECHE IRENE PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/03/2020 | 330.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, SENDO BEBIDA LACTEA, DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30%, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0001950 | 02/03/2020 | 3379.54 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO, APLICACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/03/2020 | 60.00 | 00003791931407 | LEONARDO FAUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20/02/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0001974 | 02/03/2020 | 2803.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL VALENTIM BARBOSA NO SITIO MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/03/2020 | 1015.50 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/03/2020 | 7277.56 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIARIDO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA, DA AGRICULTURA FAMILIAR, PNAE 30%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0001995 | 02/03/2020 | 2036.19 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0001939 | 02/03/2020 | 574.56 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/03/2020 | 5600.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSIQUIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE QUEIMADAS-PB, CONSULTAS REALIZADAS EM 80 PACIENTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/03/2020 | 3982.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/03/2020 | 9468.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULAS ALIMENTARES DESTINADAS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/03/2020 | 1567.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS DESCARTAVEIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0001952 | 02/03/2020 | 2857.50 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO, APLICACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, DESTINADOS A UBSF DO ZITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0001953 | 02/03/2020 | 1779.44 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0001954 | 02/03/2020 | 592.87 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO E APLICACAO DE 01 ADESIVO PARA AMBULANCIA DE PLACA NQC 3304 DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0001955 | 02/03/2020 | 3536.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO, APLICACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, DESTINADOS A ACADEMIA DO BAIRRO LIGEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0001957 | 02/03/2020 | 5995.43 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/03/2020 | 2927.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS, DESTINADAS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001959 | 02/03/2020 | 2971.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001960 | 02/03/2020 | 3486.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001961 | 02/03/2020 | 256.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0001962 | 02/03/2020 | 1582.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001963 | 02/03/2020 | 4773.92 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001967 | 02/03/2020 | 420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/03/2020 | 500.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0001972 | 02/03/2020 | 3061.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622019 | 0001973 | 02/03/2020 | 10469.50 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO LIGEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/03/2020 | 78.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF DO SITIO PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO , REF. UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192018 | 0001982 | 02/03/2020 | 135698.68 | 10744571000194 | CONCRENOR - CONCRETO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA 4ª (QUARTA) MEDICAO EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PORTE 2,NA RUA CESAR RIBEIRO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00202018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/03/2020 | 531.55 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0001941 | 02/03/2020 | 979.80 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO, APLICACAO E MONTAGEM DE MATERIAL GRAFICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0001943 | 02/03/2020 | 1653.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO, APLICACAO E MONTAGEM DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO II QUALIFICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/03/2020 | 100.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28/02/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/03/2020 | 60.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CEZARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28/02/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/03/2020 | 60.00 | 00002482389496 | ODAIR CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28/02/2020, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/03/2020 | 60.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28/02/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0001975 | 02/03/2020 | 288.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO E ACABMENTO DE BANNERS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/03/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG:2508-9 E C/C:13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0001951 | 02/03/2020 | 5440.80 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO, APLICACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0001956 | 02/03/2020 | 528.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECCAO, APLICACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/03/2020 | 1309.63 | 21953055000196 | JOSE DE ARIMATEIA LEAL DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AERA DA SRA. CRISTINE DA SILVA SOBRAL EM VIAGEM A BRASILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242019 | 0001990 | 02/03/2020 | 71496.00 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A 4º (QUARTA) MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO BAIXA VERDE, QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00232019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0002008 | 03/03/2020 | 37217.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNIICPIO DE QUEIMADAS-PB, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020 DE 01/02/2020 A 29/02/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/03/2020 | 2500.00 | 34347926000170 | LUANA CASTRO DE MACEDO 70629608458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DA PALESTRA "COMUNICACAO DO COTIDIANO E AS INTERFERÊNCIAS EMOCIONAIS" DURANTE O EVENTO II CAPACITA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/03/2020 | 500.00 | 00011910258458 | ALBERLÂNDIA ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/03/2020 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.POR IMAGEM CA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA AMELIA DA SILVA BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/03/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 26/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/03/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 21/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/03/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 20/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/03/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 19/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/03/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 27/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/03/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 28/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002009 | 03/03/2020 | 1752.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002010 | 03/03/2020 | 2071.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/03/2020 | 1424.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002014 | 03/03/2020 | 693.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/03/2020 | 2735.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA RAUAJO 07040595419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PENDRIVE, ADAPTADOR USB, FONTE ATX E ROTEADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002016 | 03/03/2020 | 84.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002018 | 03/03/2020 | 43972.21 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAMES LABORATORIAIS RELAIZADOS EM PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/03/2020 | 1251.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DAS MOTOS POP DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002020 | 03/03/2020 | 3647.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002021 | 03/03/2020 | 1335.85 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002022 | 03/03/2020 | 621.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002023 | 03/03/2020 | 12648.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/03/2020 | 800.00 | 00013668660450 | ARTHUR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/03/2020 | 800.00 | 00011089934432 | DANILO COSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/03/2020 | 800.00 | 00012164517458 | FAGNER MATHEUS SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/03/2020 | 300.00 | 00011910258458 | ALBERLÂNDIA ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A CRECHE IRENE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/03/2020 | 5107.20 | 01410905000100 | JOSE MARIA DE ALBUQUERQUE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA MORANGO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG:2508-9 E C/C:17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/03/2020 | 51.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/03/2020 | 800.00 | 00070603743455 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 04/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 04/03/2020 | 75.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 04/03/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0002064 | 04/03/2020 | 505.02 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002029 | 04/03/2020 | 696.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NO VEICULO DE PLACA OGA7240, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002030 | 04/03/2020 | 522.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NO VEICULO DE PLACA OGE1380, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002031 | 04/03/2020 | 552.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NO VEICULO DE PLACA OFA0468, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002035 | 04/03/2020 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NO VEICULO DE PLACA OEZ4068, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002036 | 04/03/2020 | 338.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NO VEICULO DE PLACA QSJ3340, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002041 | 04/03/2020 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NO VEICULO DE PLACA MOE4132, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0002046 | 04/03/2020 | 8877.86 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0002047 | 04/03/2020 | 4813.14 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0002048 | 04/03/2020 | 1098.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0002049 | 04/03/2020 | 529.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0002050 | 04/03/2020 | 1960.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0002061 | 04/03/2020 | 5780.50 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002032 | 04/03/2020 | 420.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NO VEICULO DE PLACA JKH 7033, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002034 | 04/03/2020 | 1080.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NO VEICULO DE PLACA OXO0607, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002037 | 04/03/2020 | 552.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NO VEICULO DE PLACA QFT7529, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002039 | 04/03/2020 | 264.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NO VEICULO DE PLACA QFP5558, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0002040 | 04/03/2020 | 2400.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0002042 | 04/03/2020 | 600.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002043 | 04/03/2020 | 252.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NO VEICULO DE PLACA OXO0567 PERTECENTE A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0002051 | 04/03/2020 | 3969.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002052 | 04/03/2020 | 6.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002053 | 04/03/2020 | 3693.18 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002054 | 04/03/2020 | 967.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/03/2020 | 909.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIPIRONA E IBUPROFENO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002056 | 04/03/2020 | 767.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002057 | 04/03/2020 | 298.06 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0002058 | 04/03/2020 | 600.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002059 | 04/03/2020 | 2256.68 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002060 | 04/03/2020 | 1862.89 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002062 | 04/03/2020 | 6829.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/03/2020 | 319.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BENZOATO DE BENZILA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0002065 | 04/03/2020 | 620.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002066 | 04/03/2020 | 153.70 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002067 | 04/03/2020 | 341.40 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002068 | 04/03/2020 | 2688.55 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/03/2020 | 143.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CORRESPONDENTE A FEV/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 04/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS 1º ANDAR, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 04/03/2020 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 04/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA VIGILANCIA, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002082 | 04/03/2020 | 100.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO , REF. UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002083 | 04/03/2020 | 93880.67 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE UBSF NA RUA JOAO MIRANDA NO SITIO CASTANHO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00072018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 04/03/2020 | 4450.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 04/03/2020 | 350.00 | 00003246208450 | CLEIDIANA DA SILVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 04/03/2020 | 400.00 | 00005395247432 | ISALDA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 04/03/2020 | 200.00 | 00002739332483 | EDIMAR DE CASTRO JOVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 04/03/2020 | 1500.00 | 00003779843455 | ANA PAULA COSTA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 04/03/2020 | 300.00 | 00005779173400 | ANA PAULA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO COM ENERGIA ELETRICA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002027 | 04/03/2020 | 132439.35 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, COMPREENDENDO RESIDUOS REGULARES (LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL) E RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSSO (ENTULHOS DIVERSOS), CONFORME BOLETIM DE MEDICAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002028 | 04/03/2020 | 840.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO ESCAVADEIRA CASE 220 CXB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002033 | 04/03/2020 | 816.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: QFW 5939, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002044 | 04/03/2020 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NO VEICULO DE PLACA MNH4211, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002045 | 04/03/2020 | 984.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NO VEICULO MAQUINA PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662019 | 0002069 | 04/03/2020 | 7035.00 | 34698321000123 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES 03756952495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO BASCULHANTE TRANSPORTANDO MATERIAL CONDICIONADO AOS AVANCOS DE EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/03/2020 | 4000.00 | 00012105027474 | MARCELO PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA PRODUCAO DE DOIS "MATA-BURROS" EM PREMOLDADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182019 | 0002038 | 04/03/2020 | 2700.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 04/03/2020 | 80.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA CONGO-PB NO DIA 03/03/2020, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 04/03/2020 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA CONGO-PB NO DIA 03/03/2020, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 05/03/2020 | 1300.00 | 00005562682451 | ALEX DE FARIAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO A PESSOA DO SR. ALEX DE FARIAS MOURA, RESPONSAVEL PELO EVENTO DE MMA "QFN" QUE SE REALIZARA NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 EM QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0002091 | 05/03/2020 | 2980.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 05/03/2020 | 627.00 | 00068534400482 | SEVERINA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 05/03/2020 | 422.00 | 00005183503478 | MARIA APARECIDA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 05/03/2020 | 150.00 | 00005965724411 | ROSY MARY DA SILVA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO COM AGUA E ESGOTO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 05/03/2020 | 160.00 | 00001519118430 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 05/03/2020 | 100.00 | 00006711727436 | ANA FLAVIA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO COM AGUA E ESGOTO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 05/03/2020 | 310.00 | 00000074319450 | IRACEMA GOMES DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 05/03/2020 | 317.00 | 00008524964430 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/03/2020 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: QSJ 1106, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002090 | 05/03/2020 | 666.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002093 | 05/03/2020 | 666.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 05/03/2020 | 150.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRICA DE FECHADURA DAS PORTAS E MANUTENCAO DO VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DO VEICULO AMBULANCIA DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 05/03/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 05/03/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 05/03/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 05/03/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/03/2020 | 60.00 | 00006933667707 | CLAUDIO JOS? SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 05/03/2020 | 388.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO A E.EM.E.F. JOAQUIM ALVES BATISTA LOCALOZADA NO SITIO MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 05/03/2020 | 800.00 | 00010670735400 | PAULO BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG:2508-9 E C/C:17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 05/03/2020 | 475.00 | 00007060809473 | LAMARTINE MIRANDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE EM RADIO, COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 05/03/2020 | 40.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/03/2020 | 26.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG:2508-9 E C/C: 9016-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/03/2020 | 800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 22 E 29/02/2020, CONVENIO 10949, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 06/03/2020 | 500.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO Nº 81801/2018,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/03/2020 | 547.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO AO GALPAO ONDE FUNCIONA O SETOR DE DISTRIBUICAO DA MERENDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/03/2020 | 1220.00 | 00005227819424 | AUCIOLE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO EM ONIBUS E MICRO-ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/03/2020 | 845.00 | 00012150128454 | FILIPE MOURA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARO DE MASSA DE BOLO PARA EVENTO DE PREMIACOES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/03/2020 | 280.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DOS VEICULOS LEVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 06/03/2020 | 280.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DA DOCUMENTACAO DOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 06/03/2020 | 60.00 | 00007248826421 | JOSÉ ALBERES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20/02/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DA PROPOSTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/03/2020 | 720.00 | 00005227819424 | AUCIOLE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO EM VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 06/03/2020 | 500.00 | 00012685643460 | THANYSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA EM CARRO DE SOM PARA A INAUGURACAO DA ACADEMIA DE SAuDE DO SISTRITO DO LIGEIRO, DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 06/03/2020 | 430.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE COM PRANCHA EM VEICULO LEVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/03/2020 | 560.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DA DOCUMENTACAO DOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0002123 | 06/03/2020 | 831.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO LEVE COM OU SEM CAMARA, INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS NOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/03/2020 | 140.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DA DOCUMENTACAO DOS VEICULOS DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 06/03/2020 | 300.00 | 00013438584450 | VITÓRIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 06/03/2020 | 450.00 | 00089288262415 | CLAUDIA CORREAA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO COM ENERGIA ELETRICA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/03/2020 | 810.00 | 00081412118891 | MARIA NEUSIMAR SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/03/2020 | 240.00 | 00057000123400 | ANTÔNIO MENDES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/03/2020 | 500.00 | 00004009727438 | MARLUCE MARINHO DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 06/03/2020 | 700.00 | 00004133047443 | ROSIMERE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AUXILIO FUNERAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 06/03/2020 | 1200.00 | 00054155797453 | ROSA DE LOURDES CORDEIRO CATÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/03/2020 | 70.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DA DOCUMENTACAO DOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0002113 | 06/03/2020 | 113.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO EM PNEUS EM VEICULO LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/03/2020 | 240.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DA DOCUMENTACAO DOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162019 | 0002134 | 06/03/2020 | 75755.33 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA OBRA DE IMPLEMENTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO GAMA E DO DISTRITO DO LIGEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00182019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0002148 | 09/03/2020 | 910.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM, INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS, CONSERTO DIANTEIROS DE TRATORES E RETRO, INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002153 | 09/03/2020 | 2400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM PNEUS DO VEICULO PA CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/03/2020 | 9862.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO PARA DESBLOQUEIO DO CONTRATO DE PROCEDIMENTO PARA DESBLOQUEIO COM OBTV DO CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU Nº 1048230-93/2017 SISCONV 863886 - MDR- PM QUEIMADAS-PB B, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0002143 | 09/03/2020 | 930.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEUS EM CAMINHAO E CACAMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000632019 | 0002157 | 09/03/2020 | 560.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS A EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/03/2020 | 950.00 | 00011888312408 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TENDAS PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/03/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 (3392-2279), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/03/2020 | 354.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONNER, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/03/2020 | 494.40 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONNER, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/03/2020 | 5963.97 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 1860 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/03/2020 | 9000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA + PASSAGEM NECROSCOPICA DE CATETER DUPLO J, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA JOSE DE FREITAS SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002147 | 09/03/2020 | 1800.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002149 | 09/03/2020 | 68.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002150 | 09/03/2020 | 68.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002151 | 09/03/2020 | 68.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002152 | 09/03/2020 | 66.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/03/2020 | 320.40 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONNER, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/03/2020 | 379.50 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONNER, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/03/2020 | 213.60 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONNER, DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/03/2020 | 441.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONNER, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/03/2020 | 387.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO, DESTINADO A ABERTURAS DE PORTAS E MANUTENCOES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/03/2020 | 560.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS E EVENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/03/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 02/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/03/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 03/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/03/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 04/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/03/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 05/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/03/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/03/2020 | 60.00 | 00008100943478 | EMANOEL RIVARDIERES FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/03/2020 | 60.00 | 00050377922404 | ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/03/2020 | 700.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS NO PACIENTE: ELSON FRANCISCO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0002146 | 09/03/2020 | 3350.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE MICRO-ONIBUS, VANS E CAMIONETAS,INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICACAO DE MACARRAO,REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS, CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS, INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO,APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/03/2020 | 825.80 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONNER, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000632019 | 0002162 | 09/03/2020 | 1620.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADOS A EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000632019 | 0002165 | 09/03/2020 | 1230.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADOS A EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/03/2020 | 530.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/03/2020 | 523.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABERTURA E MANUTENCOES DE FECHADURAS, COPIAS DE CHAVES E REPOSICOES DE PECAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/03/2020 | 3500.00 | 08270247000130 | SERRINHA COMERCIO DE ETIQUETAS E PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE ALUMINIO, DESTINADAS A ETIQUETAS DE TOMBAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/03/2020 | 528.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE HOMOLOGACAO - PP Nº 5/2020 NO D.O.U, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/03/2020 | 474.60 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONNER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/03/2020 | 23.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/03/2020 | 72316.29 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60, CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/03/2020 | 10892.77 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/03/2020 | 88.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/03/2020 | 209.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/03/2020 | 0.06 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/03/2020 | 612.32 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, RELATIVO AO (JUROS) RFB-PREV-OB DEV DO DIA 10/03/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/03/2020 | 2852.41 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, RELATIVO A DIVERGÊNCIA DAS GUIAS DE GPS DAS COMPETÊNCIAS DE 12/2019 E 13/2019, CONFORME RFB-PREV-OB COR DO DIA 10/03/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/03/2020 | 850.00 | 00003639554450 | WENDEL BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/03/2020 | 650.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 03 MAQUINAS CONDICIONADORA DE AR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/03/2020 | 310.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/03/2020 | 300.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/03/2020 | 600.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 MAQUINAS CONDICIONADORA DE AR NA CRECHE IRENE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/03/2020 | 1600.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR 06082633466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO, DE PLACA QFW 5699, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/03/2020 | 4500.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE SEPTOPLASTIA+TUBERNECTOMIA+AMIGDALECTOMIA, REALIZADO NA SRA. ERIVANIA MARINHO DE ARAuJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/03/2020 | 2100.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRA€AS L DAS CHAGAS CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/03/2020 | 750.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CLIMATIZACAO, DESTINADO AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/03/2020 | 180.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CLIMATIZACAO EM CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO A PSF DA BAIXA VERDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/03/2020 | 80.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLUIDO REFRIGERANTE R22, DESTINADO A UBS BAIXA VERDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/03/2020 | 800.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CLIMATIZACAO EM CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO A PSF DA GURITIBA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/03/2020 | 215.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO, DESTINAO A UBS GURITIBA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/03/2020 | 180.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CLIMATIZACAO EM CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO A UBS PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/03/2020 | 80.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO, DESTINAO A UBS PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/03/2020 | 112.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA COM ENERGIA ELETRICA DA UBS PEDRA DO SINO, COMPETÊNCIA: MAR/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/03/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG:9016-6 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/03/2020 | 450.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ESTUDO URODINAMICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA COSTA DE LUNA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/03/2020 | 450.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAME DE ESTUDO URODINAMICO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA JOSE DE BRITO SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/03/2020 | 4000.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME DE PAINEL DE GENES DO DESENVOLVIMENTO NO SENHOR EDUARDO MUNIZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/03/2020 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS, DESTINADOS A PACIENTE: MARIA DA GUIA NUNES DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/03/2020 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME OFTALMOLOGICOS NO PACIENTE ANTONIO GILVANES FARIAS DE ARAuJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/03/2020 | 400.00 | 00003531860402 | DENILSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PARQUE DE DIVERSAO INFANTIL, DESTINADO AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/03/2020 | 100.00 | 00039524604434 | JOSE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/03/2020 | 800.00 | 00005292225401 | MARIA SÔNIA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/03/2020 | 200.00 | 00022605711404 | EDIVALDO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/03/2020 | 300.00 | 00006840449785 | MARIA VANUSA MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/03/2020 | 300.00 | 00002265161489 | REINALDO DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/03/2020 | 1500.00 | 00010157210448 | ALEXANDRE BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/03/2020 | 155.00 | 00099644100425 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO COM DEBITO DE AGUA E ESGOTO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF FNAS AG:2508-9 E C/C:26142-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIADASBL PSB FNAS AG:2508-9 E C/C:26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/03/2020 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG:2508-9 E C/C:13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/03/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG:2508-9 E C/C:17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/03/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG:2508-9 E C/C:12479-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/03/2020 | 600.00 | 00011239935480 | ALEX SANDRO LOURENÇO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOMBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA DE 1/2 CV E SUBSTITUICAO DE PECAS DE 2 DIFUSORES E 2 ROTORES, DESTINADOS AOS POCOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO P/O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/03/2020 | 37995.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, RELATIVO A SAFRA 2019/2020 QUE SERA PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS, PARCELA 01/06, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002241 | 11/03/2020 | 3092.20 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002242 | 11/03/2020 | 2324.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/03/2020 | 2400.00 | 00012537958780 | ARTHUR MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO2019/JANEIRO2020/FEVEREIRO2020,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/03/2020 | 380.00 | 00005091173412 | WASHINGTON LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS SONOROS DE DIVULGACAO DO EVENTO "TRILHA DAS MULHERES DO LIGEIRO, CAMINHADA DA LUA", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/03/2020 | 4431.60 | 08978026000110 | PAULO JOSE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CESTAS BASICAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/03/2020 | 494.40 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPEHO Nº 2161. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/03/2020 | 1278.25 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/03/2020 | 2961.60 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/03/2020 | 8825.50 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002243 | 11/03/2020 | 12933.90 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002244 | 11/03/2020 | 8175.10 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0002251 | 11/03/2020 | 84657.12 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINO ERNESTO DO RÊGO, NA COMUNIDADE DA GURITIBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00212019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/03/2020 | 516.48 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/03/2020 | 290.50 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/03/2020 | 580.65 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002240 | 11/03/2020 | 673.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/03/2020 | 220.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTOR PQS BC 4KG e PLACA FOTOLUMINESCENTE P/ EXTINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002246 | 11/03/2020 | 172.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/03/2020 | 50.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/03/2020 | 70.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO E HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARAIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/03/2020 | 73.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/03/2020 | 3500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, OPERACAO NO SICONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOSE CONTRATOS DE REPASSE, FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/03/2020 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO PROL DIARIO OFICIAL DA UNIAO, ALTERACAO DA VIGÊNCIA. CONTRATO 1048230-93. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/03/2020 | 216.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/03/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: OXO 9D01, CORRESPONDENTE AO PERIODO: 07/02/2020 A 07/03/2020, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/03/2020 | 160.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COROA DE ROSA VERMELHA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/03/2020 | 114.99 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GERENCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/03/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/03/2020 | 29.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/03/2020 | 600.00 | 00008344812437 | JOSE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/03/2020 | 218.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA (3392-2276) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/03/2020 | 1335.00 | 00008344812437 | JOSE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/03/2020 | 100.00 | 31530989000179 | AMANDA ALVES DA SILVA 08439379471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLOCACAO DE VIDRO E RETROVISORES NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002274 | 12/03/2020 | 8579.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/03/2020 | 1025.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002280 | 12/03/2020 | 6380.66 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/03/2020 | 6500.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PROSTATECTOMIA TRANSVERSAL NO PAVIENTE DAMIAO MARTINS DE AGUIAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/03/2020 | 3000.00 | 01548546000144 | CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE ERIKA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/03/2020 | 800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECREATRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/03/2020 | 600.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS NO PACIENTE JOSE MARIA MACIEL, JUNTO A SERETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/03/2020 | 135.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 (3392-1434) DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/03/2020 | 116.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA (3392-1840) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/03/2020 | 200.00 | 31530989000179 | AMANDA ALVES DA SILVA 08439379471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLOCACAO DE VIDRO E RETROVISORES NOS VEICULOS TIPO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/03/2020 | 820.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/03/2020 | 2350.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS ONIBUS E MICROONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002279 | 12/03/2020 | 7628.16 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/03/2020 | 9570.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA , NO MONTANTE DE R$ 9.570,00, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 5915 EMITIDA NO DIA 04/12/2017, CORRESPONDENTE A PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE 30%, PARECER JURIDICO Nº18/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS DO MDE AG:2508-9 E C/C:17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/03/2020 | 1500.00 | 00013588887440 | FERNANDA SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/03/2020 | 300.00 | 00008153465490 | MARIA DO SOCORRO PAULINO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/03/2020 | 250.00 | 00008866915408 | GLAUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/03/2020 | 200.00 | 00071005698422 | RENATA KELLY FEITOSA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/03/2020 | 300.00 | 00098891545449 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/03/2020 | 115.00 | 00087300605753 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/03/2020 | 750.00 | 00005265852425 | ROSILDA GOMES CABLOCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/03/2020 | 85.00 | 00009180073484 | HELENILDA ANTONIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/03/2020 | 1224.00 | 00008344812437 | JOSE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/03/2020 | 150.00 | 31530989000179 | AMANDA ALVES DA SILVA 08439379471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE VIDRO E RETROVISORES EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/03/2020 | 760.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002281 | 12/03/2020 | 6167.70 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002297 | 13/03/2020 | 4220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002298 | 13/03/2020 | 3380.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002304 | 13/03/2020 | 2450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/03/2020 | 3135.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CORRESPONDENTES A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/03/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RRT Nº 9373168, REFERENTE A UMA ATIVIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/03/2020 | 291.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CORRESPONDENTES A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/03/2020 | 80.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12/03/2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/03/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CORRESPONDENTES A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/03/2020 | 650.00 | 00001643422499 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/03/2020 | 160.00 | 00005188901471 | LEIDIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/03/2020 | 60.00 | 00008297919498 | JANAILTON DE NEGREIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A SEGUNDA VIA DE REGISTRO CIVIL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 13/03/2020 | 100.00 | 00004872058470 | MARCELO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 13/03/2020 | 217.00 | 00008603894485 | SIDINEI PAULINO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/03/2020 | 500.00 | 00011213601495 | JANIELE TAIS SILVA SECUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/03/2020 | 10700.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CORRESPONDENTES A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/03/2020 | 800.00 | 00008989310458 | RENAN MATEUS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/03/2020 | 2800.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MESA, DESTINADA A EXAMES GINECOLOGICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/03/2020 | 257.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/03/2020 | 150.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES ANATOMOPATOLOGICO A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSE NILDO TAVARES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/03/2020 | 80.00 | 00005981986441 | CAMILLA SANDREANNY PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11/03/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO ISLOGLAB NO CEFOR-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/03/2020 | 2749.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CORRESPONDENTES A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/03/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12/03/2020, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/03/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 09/03/2020, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/03/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 10/03/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 13/03/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 11/03/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/03/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 12/03/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/03/2020 | 76.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/03/2020 | 660.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE CONTRATO AVISO HOMOLOGACAO PP 8/2020 NO D.O.U EM 13/03/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/03/2020 | 10642.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO R2, RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CORRESPONDENTES A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/03/2020 | 35.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/03/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/03/2020 | 800.00 | 00006005707469 | NATALIA CORDEIRO DA COSTA AGRA RENDALL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 16/03/2020 | 21.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0002336 | 16/03/2020 | 4720.14 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/03/2020 | 450.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CORRESPONDENTE A MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0002334 | 16/03/2020 | 1260.46 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0002335 | 16/03/2020 | 5278.91 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0002337 | 16/03/2020 | 8999.80 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/03/2020 | 2200.00 | 07424037000196 | BRUNO RANGEL LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE REDES DE COMUNICACAO DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/03/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 10/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0002346 | 16/03/2020 | 1680.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: QFP 5558, DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/03/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 11/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/03/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 12/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/03/2020 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATAL-RN NO DIA 14/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/03/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 09/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/03/2020 | 4465.80 | 33873325000138 | ZOFII COMERCIO DE ARMACOES E ACESSORIOS PARA OCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARMACOES DE OCULOS E ACESSORIOS, DESTINADO AO PROGRAMA OLHO NO OLHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/03/2020 | 80.00 | 00007188325405 | DANIELA DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 12/03/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERTIFICACAO DO SELO DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/03/2020 | 1520.00 | 24550559000153 | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/03/2020 | 3675.80 | 24550559000153 | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002362 | 16/03/2020 | 744.56 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/03/2020 | 24.30 | 06204284000114 | PHORMULART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MEDICAMENTO MANIPULADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/03/2020 | 3200.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA DE RETINA E APLICACAO DE INJECAO DE LUCENTIS, REALIZADO NA PACIENTE: TEREZINHA TAVARES DE FREITAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/03/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/03/2020 | 1654.25 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0002331 | 16/03/2020 | 33740.95 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0002333 | 16/03/2020 | 7645.85 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0002338 | 16/03/2020 | 9992.07 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0002339 | 16/03/2020 | 12467.15 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDAMENTAL I e II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0002340 | 16/03/2020 | 7996.70 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0002341 | 16/03/2020 | 9999.56 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0002344 | 16/03/2020 | 7191.40 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL I e II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002350 | 16/03/2020 | 520.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: OGA 7240, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002357 | 16/03/2020 | 2832.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NO ONIBUS DE PLACA OFA 0468, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002358 | 16/03/2020 | 1630.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAOD E SERVICOS MECANICOS, NO ONIBUS DE PLACA OFA 0468, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002360 | 16/03/2020 | 2125.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NO ONIBUS DE PLACA MOE4132, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002361 | 16/03/2020 | 1890.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NO ONIBUS DE PLACA OEZ4108, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002363 | 16/03/2020 | 2535.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NO ONIBUS DE PLACA OGE 1390, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0002365 | 16/03/2020 | 1142.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NO ONIBUS DE PLACA QFW 5699, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG:2508-9 E C/C:17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0002332 | 16/03/2020 | 2299.42 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/03/2020 | 664.11 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE MOVEL OI Nº 98654 8219, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502019 | 0002359 | 16/03/2020 | 1601.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/03/2020 | 80.00 | 00007396001412 | LUANA DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06/03/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA CAMPANHA DO 8 DE MARCO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/03/2020 | 60.00 | 00002482389496 | ODAIR CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13/03/2020, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/03/2020 | 60.00 | 00009379689438 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12/03/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PREMIACAO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/03/2020 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16/03/2020, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTA MENSAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/03/2020 | 100.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12/03/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PREMIACAO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/03/2020 | 60.00 | 00008728524403 | CASSIA AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12/03/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PREMIACAO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/03/2020 | 60.00 | 00006525259460 | ELIZ REJANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12/03/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PREMIACAO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/03/2020 | 60.00 | 00000956257470 | ISANIA PETRUCIO FRAZÃO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12/03/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PREMIACAO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/03/2020 | 100.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13/03/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO ESTADUAL DO SUB REGISTRO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/03/2020 | 60.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CEZARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13/03/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO ESTADUAL DO SUB REGISTRO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/03/2020 | 115.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA COM CONTA TELEFONICA DO CREAS COM NuMERO: 3392-2266, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/03/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG:2508-9 E C/C:13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212019 | 0002372 | 17/03/2020 | 110930.18 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MALHADA GRANDE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00222019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/03/2020 | 93.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA ANTONIO AMARO, CORRESPONDENTE A 02/2020, JUNO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000262019 | 0002377 | 17/03/2020 | 221530.25 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM BLOCO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO VITAL DO REGO - VITALZAO, PERIODO DE 21/11/2019 ATE 16/03/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00272019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/03/2020 | 80.00 | 00030129072893 | EURISTANIA TRAJANO TEOFILO DE LIMA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAA PESSOA-PB NO DIA 12/03/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª EDICAO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/03/2020 | 80.00 | 00004088784448 | MARIA SANTANA BARRETO | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAA PESSOA-PB NO DIA 12/03/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª EDICAO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/03/2020 | 256.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, RELATIVA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ZE VELHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/03/2020 | 34.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA COM ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG:2508-9 E C/C:12479-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO , REF. UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182018 | 0002371 | 17/03/2020 | 154623.94 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - PORTE 2, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA GRANDE NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00212018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/03/2020 | 750.00 | 03963880000190 | LAVINIA WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME DE POLISSONOGRAFIA DE ELBA RAYANE DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/03/2020 | 974.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTES AOS MESES DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019,RELATIVAS A UBS DO SITIO ZE VELHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/03/2020 | 569.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, RELATIVA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002398 | 17/03/2020 | 680.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/03/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/03/2020 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DOS CORREIOS, CORRESPONDENTE A MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/03/2020 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09/03/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/03/2020 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12/03/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/03/2020 | 800.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ORGAO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/03/2020 | 429.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE RESULTADO DE HABILITACAO TP 2/2020 NO D.O.U EM 17/03/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/03/2020 | 45.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 18/03/2020 | 15.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/03/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/03/2020 | 190.00 | 10852945000195 | IND. E COM DE APARELHOS ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLETE ELAST LOMBO SACRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 18/03/2020 | 190.00 | 10852945000195 | IND. E COM DE APARELHOS ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLETE ELAST LOMBO SACRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002409 | 18/03/2020 | 180.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002410 | 18/03/2020 | 72.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002411 | 18/03/2020 | 1200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 18/03/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO E HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARAIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 18/03/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO E HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARAIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/03/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO E HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARAIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/03/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 14/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 18/03/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 13/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 18/03/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 16/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 18/03/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 17/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 18/03/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 18/03/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 18/03/2020 | 10270.45 | 17088559000118 | CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 18/03/2020 | 3000.00 | 00072702400434 | FÁTIMA CRISTINA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PROCEDIMENTO DE EXERESE DE NODULO NA PACIENTE ELAYNNY NAYHARA LOPES BARBOSA ALBUQUERQUE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA O FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 18/03/2020 | 589.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 18/03/2020 | 60.00 | 00010665228473 | ANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12/03/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PREMIACAO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 18/03/2020 | 60.00 | 00000956257470 | ISANIA PETRUCIO FRAZÃO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06/03/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA CAMPANHA ESTADUAL DO 8 DE MARCO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 18/03/2020 | 1500.00 | 00010934648441 | RAFAEL MAGALHAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 18/03/2020 | 750.00 | 00069077096434 | MARIA DO SOCORRO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/03/2020 | 250.00 | 00006378674400 | JOANA BERENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 18/03/2020 | 250.00 | 00046855670482 | LUIZ CANDIDO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 18/03/2020 | 400.00 | 00025829661772 | LUIZ PAULINO MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO COM ENERGIA ELETRICA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG:2508-9 E C/C:13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/03/2020 | 300.00 | 00008541581462 | TIAGO MENDONCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0002436 | 19/03/2020 | 1607.89 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0002437 | 19/03/2020 | 170.59 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0002438 | 19/03/2020 | 1778.10 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/03/2020 | 592.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/03/2020 | 350.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO QUALIFICA QUEIMADAS, CORRESPONDENTE A MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 19/03/2020 | 400.00 | 00008163828404 | MARIA DE FÁTIMA FÉLIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/03/2020 | 420.00 | 00002163761495 | JOSEFA ADELINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSSAGEM, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 19/03/2020 | 500.00 | 00079761046400 | VALMIR AGOSTINHO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AUXILIO FUNERAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/03/2020 | 800.00 | 00098055330425 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/03/2020 | 225.00 | 00004055084412 | FRANCICLEIDE DO NASCIMENTO SILVA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/03/2020 | 100.00 | 00000812375459 | DENISE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472019 | 0002464 | 19/03/2020 | 702.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORRO LISO EM PLACAS DE GESSO, DESTINADO AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472019 | 0002466 | 19/03/2020 | 2939.25 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO LISO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002439 | 19/03/2020 | 81990.92 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS: SENDO AS RUAS: CESAR RIBEIRO, AURELIANO TROVAO, ANTONIO MARQUES SOBRINHO E A TRAVESSA ANTONIO MARQUES SOBRINHO, NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00082019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002440 | 19/03/2020 | 87900.70 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS: SENDO AS RUAS: CESAR RIBEIRO, AURELIANO TROVAO, ANTONIO MARQUES SOBRINHO E A TRAVESSA ANTONIO MARQUES SOBRINHO, NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00082019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/03/2020 | 1812.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO PARA DESBLOQUEIO DO CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU Nº 1048230-93/2017 SICONV/SIAFI: 863886/2017, PARA AS OBRAS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS, SENDO AS RUAS: AURELIANO TROVAO, ANTONIO MARQUES SOBRINHO, CESARRIBEIRO E TRAVESSA ANTONIO MARQUES SOBRINHO, NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/03/2020 | 1942.61 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO PARA DESBLOQUEIO DO CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU Nº 1048230-93/2017 SICONV/SIAFI: 863886/2017, PARA AS OBRAS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS, SENDO AS RUAS: AURELIANO TROVAO, ANTONIO MARQUES SOBRINHO, CESARRIBEIRO E TRAVESSA ANTONIO MARQUES SOBRINHO, NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/03/2020 | 360.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MACACAO DE SEGURANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002446 | 19/03/2020 | 1436.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/03/2020 | 443.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, CORRESPONDENTE A MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/03/2020 | 228.91 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS 1º ANDAR, CORRESPONDENTE A MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/03/2020 | 134.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DDA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CORRESPONDENTE A MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/03/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002453 | 19/03/2020 | 1187.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/03/2020 | 70.00 | 00013629530400 | ROSIL TRAVASSOS EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 16/03/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472019 | 0002465 | 19/03/2020 | 270.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORRO LISO EM PLACAS DE GESSO, DESTINADO A UBS LIGEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/03/2020 | 49.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C;4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/03/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/03/2020 | 1250.00 | 00012685643460 | THANYSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA DOS EVENTOS: TRILHA DAS MULHERES DO LIGEIRO; MUTIRAO DO PROCON ESTADUAL; FESTA DA COMUNIDADE SAO JOSE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/03/2020 | 1260.00 | 00005091173412 | WASHINGTON LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SONOROS DE DIVULGACAO DO EVENTO "20º MULTIRAO ESTADUAL NOS DIAS 11 A 13 DE MARCO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0002492 | 20/03/2020 | 1300.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/03/2020 | 625.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE QUEIMADAS, CORRESPONDENTE AO MÊS MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/03/2020 | 58.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/03/2020 | 1860.42 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/03/2020 | 1140.00 | 24389328000100 | SS COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BORRIFADORES SPRAY, DESTINADO A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/03/2020 | 10800.00 | 30935523000190 | RS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARCAPASSO DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002473 | 20/03/2020 | 13551.76 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002474 | 20/03/2020 | 10440.81 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002475 | 20/03/2020 | 41.63 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002476 | 20/03/2020 | 212.93 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002477 | 20/03/2020 | 682.56 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002478 | 20/03/2020 | 71.27 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002479 | 20/03/2020 | 908.48 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002480 | 20/03/2020 | 170.52 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002481 | 20/03/2020 | 301.36 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002482 | 20/03/2020 | 99.87 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002483 | 20/03/2020 | 148.13 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002484 | 20/03/2020 | 69.99 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002485 | 20/03/2020 | 639.68 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002486 | 20/03/2020 | 180.86 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002487 | 20/03/2020 | 27.56 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002488 | 20/03/2020 | 161.51 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002489 | 20/03/2020 | 273.71 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002490 | 20/03/2020 | 419.36 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002491 | 20/03/2020 | 131.75 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/03/2020 | 360.80 | 24090598000115 | RENATA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASSARIS BISNAGA 30ML, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/03/2020 | 450.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM PONTO ELETRONICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642019 | 0002494 | 20/03/2020 | 3212.70 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E BOMBAS PARA MANUTENCAO DOS POCOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/03/2020 | 200.00 | 24473641000121 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA 00015888428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BARRACA DE PIPOCA E ALGODAO DOCE, DESTINADAS A ESCOLA CARLOS ERNESTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/03/2020 | 1350.00 | 00009649232460 | ANA CAMILLA DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM FOGOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/03/2020 | 800.00 | 00010442291442 | SELMA MIGUEL DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472019 | 0002472 | 20/03/2020 | 702.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO LISO, DESTINADOS AO PRJETO ITAU SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/03/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG:2508-9 E C/C:26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/03/2020 | 625.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVAS A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002530 | 23/03/2020 | 1110.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO KOMBI DE PLACA: NQF 2555, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/03/2020 | 600.00 | 00013077356490 | NATAN DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO COM ENERGIA ELETRICA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/03/2020 | 400.00 | 00035450975449 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO COM AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/03/2020 | 300.00 | 00012326000404 | MARCIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0002507 | 23/03/2020 | 5300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE1390, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0002508 | 23/03/2020 | 562.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF0510, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0002509 | 23/03/2020 | 1558.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA7240, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0002510 | 23/03/2020 | 377.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH8114, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0002511 | 23/03/2020 | 2373.69 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA AMX2185, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0002512 | 23/03/2020 | 724.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ4108, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0002513 | 23/03/2020 | 808.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0002514 | 23/03/2020 | 299.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ4068, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0002515 | 23/03/2020 | 3010.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE1380, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0002516 | 23/03/2020 | 1905.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH8164, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0002517 | 23/03/2020 | 2500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0002518 | 23/03/2020 | 780.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA0468, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0002519 | 23/03/2020 | 9793.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE1390, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/03/2020 | 12190.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVAS A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002535 | 23/03/2020 | 530.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: OGA 7740, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002536 | 23/03/2020 | 560.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: OGF 0510, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/03/2020 | 39.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVA AO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ, LOCALIZADO NO SITIO SERRARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO , REF. UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182018 | 0003327 | 23/03/2020 | 3156.19 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - PORTE 2, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA GRANDE NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2371 | 00212018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0002504 | 23/03/2020 | 2432.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/03/2020 | 2256.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVAS A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/03/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVA AO POCO ARTESIANO MUNICIPAL DO SITIO SERRARIA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0002503 | 23/03/2020 | 2351.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/03/2020 | 3493.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVAS A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/03/2020 | 122887.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA A ILUMINACAO PuBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/03/2020 | 3782.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVAS A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/03/2020 | 17100.00 | 16801724000174 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA 80450601404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PADRAO ESPORTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0002506 | 23/03/2020 | 1230.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQH3820, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/03/2020 | 7900.00 | 35496595000100 | BRANCO E BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAPAS DE CHUVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/03/2020 | 15145.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVAS A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/03/2020 | 885.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA RAUAJO 07040595419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEN DRIVE's, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002525 | 23/03/2020 | 4125.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002532 | 23/03/2020 | 1180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: OXO 0607, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/03/2020 | 219.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MELHOR EM CASA, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002537 | 23/03/2020 | 1436.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/03/2020 | 37.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/03/2020 | 659.70 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS-ZEZINHO ELET.E ARMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULARES, DESTINADOS AO AUXILIO DA COMUNICACAO NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0002505 | 23/03/2020 | 2564.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/03/2020 | 30.00 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS-ZEZINHO ELET.E ARMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHIP CLARO, DESTINADOS AO AUXILIO DA COMUNICACAO NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0002528 | 23/03/2020 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES, COMPETÊNCIA:MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/03/2020 | 1015.91 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVAS A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/03/2020 | 11121.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO A 29/02/2020 - FEVEREIRO (COD. 3703), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 24/03/2020 | 9.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AGE:2508-9 E C/C;4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/03/2020 | 47.60 | 06204284000114 | PHORMULART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO CAPTROPIL 10MG XAROPE SIMPLES, JUNTO A SECRETARIA DE SAAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 24/03/2020 | 930.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DA ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002557 | 24/03/2020 | 3060.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COM. REPRES.PROD.HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002558 | 24/03/2020 | 16.69 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002559 | 24/03/2020 | 61.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002560 | 24/03/2020 | 308.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002561 | 24/03/2020 | 61.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002562 | 24/03/2020 | 29.05 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0002563 | 24/03/2020 | 10667.80 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE UTILIZADO PELOS ACS, PARCELA 01/10, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/03/2020 | 272.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 24/03/2020 | 1500.00 | 00010488638402 | DURVAL PETRONIO FRAZ?O MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 24/03/2020 | 1500.00 | 00002600766430 | ISMENIA POLYANA FRAZAO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AUXILIO FUNERAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 24/03/2020 | 665.25 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE MOVEL OI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 24/03/2020 | 664.11 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RRT Nº 2991132, REFERENTE A OBRA DE CONCLUSAO DO CAMPAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242019 | 0002568 | 25/03/2020 | 50114.30 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A 5º (QUINTA) MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO BAIXA VERDE, QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00232019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002564 | 25/03/2020 | 70.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002565 | 25/03/2020 | 5602.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002566 | 25/03/2020 | 295.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO , REF. UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0002569 | 25/03/2020 | 27379.90 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A 5ª (QUINTA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA (UBS) NO BAIRRO DO LIGEIRO - QUEIMADAS-PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00152019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 25/03/2020 | 2027.55 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/03/2020 | 6500.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JALECOS, DESTINADOS A IDENTIFICACAO DOS PROFISSIONAIS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES EM MEIO AO SURTO DE COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0002574 | 25/03/2020 | 16650.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/03/2020 | 520.00 | 00005091173412 | WASHINGTON LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS SONOROS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DESTINADOS A ORIENTAR A POPULACAO SOBRE AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE QUANTO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 25/03/2020 | 90.85 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS COM SEDEX, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/03/2020 | 396.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE RESULTADO DE JULGAMENTO - TP 02/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/03/2020 | 2352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 05,07,13,14,17 E 20/03/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/03/2020 | 11027.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/03/2020 | 1374.15 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/03/2020 | 3693.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0002645 | 26/03/2020 | 4000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 26/03/2020 | 30335.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/03/2020 | 6328.34 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/03/2020 | 2352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 05, 07, 13, 14, 17 e 20/03/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/03/2020 | 4244.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/03/2020 | 536.98 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/03/2020 | 1443.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS, AG:2508-9 E C/C: 9016-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/03/2020 | 13.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS, AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/03/2020 | 23140.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/03/2020 | 4827.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/03/2020 | 3135.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/03/2020 | 2090.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/03/2020 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/03/2020 | 5006.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/03/2020 | 7650.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/03/2020 | 1595.90 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/03/2020 | 16045.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/03/2020 | 3347.23 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/03/2020 | 2937.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/03/2020 | 371.55 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/03/2020 | 998.63 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/03/2020 | 1254.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/03/2020 | 158.63 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/03/2020 | 426.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/03/2020 | 14688.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/03/2020 | 1858.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/03/2020 | 4993.98 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/03/2020 | 1128.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/03/2020 | 142.78 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/03/2020 | 383.76 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/03/2020 | 2020.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/03/2020 | 255.61 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/03/2020 | 687.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/03/2020 | 62782.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/03/2020 | 7732.89 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/03/2020 | 20784.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/03/2020 | 41033.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/03/2020 | 5176.61 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/03/2020 | 13913.42 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/03/2020 | 3012.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/03/2020 | 134675.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/03/2020 | 16973.71 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/03/2020 | 628.35 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/03/2020 | 45621.04 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/03/2020 | 178437.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/03/2020 | 22572.32 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/03/2020 | 60668.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/03/2020 | 2915.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/03/2020 | 368.82 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/03/2020 | 991.29 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/03/2020 | 43411.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/03/2020 | 5475.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/03/2020 | 14716.46 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/03/2020 | 62067.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/03/2020 | 7747.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/03/2020 | 20821.99 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/03/2020 | 73410.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/03/2020 | 15314.43 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002681 | 26/03/2020 | 1417.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/03/2020 | 720.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO SONORA SOBRE PANDEMIA COVID-19 NOS DIAS 21/03/2020 A 25/03/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/03/2020 | 720.00 | 00005091173412 | WASHINGTON LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SOBRE AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE CONTRA O COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/03/2020 | 4325.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA CONTRA O COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/03/2020 | 450.00 | 00012685643460 | THANYSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM CARRO DE SOM, DESTINADOS SOBRE O COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/03/2020 | 49976.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/03/2020 | 6153.96 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/03/2020 | 16540.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/03/2020 | 35590.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/03/2020 | 7424.61 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582019 | 0002677 | 26/03/2020 | 3790.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO COM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/03/2020 | 3605.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/03/2020 | 456.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/03/2020 | 1225.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 26/03/2020 | 28368.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/03/2020 | 5918.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/03/2020 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/03/2020 | 632.50 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/03/2020 | 1700.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/03/2020 | 8600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/03/2020 | 1794.09 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/03/2020 | 32000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/03/2020 | 6675.68 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/03/2020 | 1097.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/03/2020 | 138.88 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/03/2020 | 373.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/03/2020 | 2814.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/03/2020 | 356.04 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/03/2020 | 956.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/03/2020 | 1264.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/03/2020 | 159.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/03/2020 | 429.91 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/03/2020 | 6290.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/03/2020 | 794.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/03/2020 | 2134.55 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/03/2020 | 5910.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/03/2020 | 1182.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/03/2020 | 1400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/03/2020 | 292.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/03/2020 | 27545.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/03/2020 | 5746.30 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/03/2020 | 1400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CREAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/03/2020 | 317.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RELATIVO AO GALPAO ONDE FUNCIONA O SETOR DE DISTRIBUICAO DA MERENDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/03/2020 | 266854.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/03/2020 | 33632.40 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/03/2020 | 90395.37 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/03/2020 | 214427.21 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/03/2020 | 26466.88 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR 60% E.I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/03/2020 | 71136.29 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/03/2020 | 740152.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR 60% E.F, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/03/2020 | 93109.58 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/03/2020 | 250254.98 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/03/2020 | 82007.84 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/03/2020 | 17108.07 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/03/2020 | 15400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/03/2020 | 3212.67 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/03/2020 | 5553.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/03/2020 | 1158.51 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0002686 | 26/03/2020 | 688.60 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232018 | 0002706 | 27/03/2020 | 121798.03 | 01084111000196 | ECOL-ENGENHARIA E CONSTRU€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO AMARO, SITIO CAMPINA DE CIMA NA CIDADE DE QUEIMADAS/PB, CORRESPONDENTE A 4ª (QUARTA) MEDICAO DO CONTRATO DE OBRA Nº 2.23.1/2019 - TOMADA DE PRECOS Nº 023/2018. CEI DA OBRA Nº 90.000.1353471 - MEDICAO: 27/NOVEMBRO/2019 A 16/MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00032019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/03/2020 | 66963.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGM EJA-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/03/2020 | 13969.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. SEGM. EJA-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/03/2020 | 60504.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGMENTO EJA 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/03/2020 | 12622.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGMENTO EJA 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/03/2020 | 104106.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/03/2020 | 173985.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/03/2020 | 36990.57 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/03/2020 | 21936.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/03/2020 | 218872.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/03/2020 | 45814.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0002704 | 27/03/2020 | 2980.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, DESTINADO A POPULACAO DE BAIXA RENDA DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0002705 | 27/03/2020 | 5960.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINAS DE KARATÊ, ARTESANATO e DANCA, REALIZADAS NO MÊS DE MARCO/2020 PARA A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0002707 | 27/03/2020 | 10430.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINAS DE KARATÊ, ARTESANATO, MuSICA, RECREACAO e CAPOEIRA, REALIZADAS NO MÊS DE MARCO/2020 PARA A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG:2508-9 E C/C:13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL MAC FNAS AG:2508-9 E C/C:28367-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/03/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG:2508-9 E C/C:26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/03/2020 | 6802.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/03/2020 | 1419.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/03/2020 | 13482.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/03/2020 | 2812.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/03/2020 | 4917.58 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/03/2020 | 6353.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/03/2020 | 1325.54 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/03/2020 | 1025.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/03/2020 | 6016.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/03/2020 | 1255.05 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/03/2020 | 5177.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/03/2020 | 1080.02 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/03/2020 | 1687.70 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ITAU SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/03/2020 | 8090.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ITAU SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0002709 | 27/03/2020 | 3100.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINAS DE DE TRILHAS ECOLOGICAS E MuSICA, REALIZADAS NO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/03/2020 | 1900.00 | 00012168909431 | VANILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CORTE E ENTREGA DE PALMAS FORRAGEIRAS PARA AGRICULTORES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/03/2020 | 1900.00 | 00012151069478 | VALDIR VALETIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CORTE E ENTREGA DE PALMAS FORRAGEIRAS PARA AGRICULTORES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/03/2020 | 37581.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/03/2020 | 7840.11 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002784 | 27/03/2020 | 390373.59 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDICAO DE EXECUCAO DE SERVICOS PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, CONFORME CONTRATAO Nº2.6.01/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/03/2020 | 873.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS SPECTRA INCOLOR, DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/03/2020 | 480.00 | 00022605711404 | EDIVALDO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS SONOROS SOBRE O ISOLAMENTO DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/03/2020 | 6000.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS COM BIOPSIAS GASTRICAS, REALIZADOS NOS PACIENTES DE BAIXA RENDA DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0002703 | 27/03/2020 | 6315.70 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/03/2020 | 1000.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL 70% ITAJA 1L, DESTINADOS A PREVENCAO DO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/03/2020 | 1000.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL 70% ITAJA 1L, DESTINADOS A PREVENCAO DO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/03/2020 | 1000.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL 70% ITAJA 1L, DESTINADOS A PREVENCAO DO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002712 | 27/03/2020 | 127.65 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARA DE NEBULIZACAO PEDIATRICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002713 | 27/03/2020 | 629.98 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002714 | 27/03/2020 | 432.77 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002715 | 27/03/2020 | 2507.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0002716 | 27/03/2020 | 184.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002717 | 27/03/2020 | 648.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0002718 | 27/03/2020 | 1099.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS MULT FUNCIONAL, DESTINADAS A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002719 | 27/03/2020 | 2398.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002720 | 27/03/2020 | 580.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002721 | 27/03/2020 | 9248.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 27/03/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA O FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/03/2020 | 26632.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/03/2020 | 45815.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/03/2020 | 5556.01 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/03/2020 | 10572.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/03/2020 | 9515.02 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/03/2020 | 2205.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/03/2020 | 135204.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/03/2020 | 27895.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/03/2020 | 26711.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/03/2020 | 5923.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/03/2020 | 22326.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/03/2020 | 4582.63 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/03/2020 | 5040.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/03/2020 | 55932.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/03/2020 | 1051.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/03/2020 | 11668.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/03/2020 | 7106.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/03/2020 | 41145.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/03/2020 | 8583.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/03/2020 | 6061.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/03/2020 | 1264.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/03/2020 | 2316.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/03/2020 | 1482.44 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/03/2020 | 483.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/03/2020 | 3370.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/03/2020 | 703.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/03/2020 | 73230.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/03/2020 | 15276.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/03/2020 | 34567.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/03/2020 | 7211.23 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/03/2020 | 320.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COROA DE FLORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0002833 | 30/03/2020 | 6000.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL, COMPREENDENDO: ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS, EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMETRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF, RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS, SICONFI, ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES, PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA, LDO E LOA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE, ENTRE OUT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0002837 | 30/03/2020 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/03/2020 | 84196.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00901/2018 - Nº DA PARCELA: 20/200, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/03/2020 | 3108.88 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00900/2018 - Nº DA PARCELA: 20/200, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/03/2020 | 4310.46 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00902/2018 - Nº DA PARCELA: 20/60, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/03/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/03/2020 | 8789.78 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002817 | 30/03/2020 | 2982.09 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/03/2020 | 1950.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO Nº 81801/2018,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/03/2020 | 1200.00 | 09111832000150 | CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE 15 EDITAIS, PERIODO 29/02 A 21/03/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0002831 | 30/03/2020 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/03/2020 | 3500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, OPERACAO NO SICONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOSE CONTRATOS DE REPASSE, MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002836 | 30/03/2020 | 4500.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/03/2020 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS NA RADIO CATURITE FM, COMPETÊNCIA: MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/03/2020 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 17/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/03/2020 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 26/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/03/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/03/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/03/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/03/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/03/2020 | 3868.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS - FOLHA COMPLEMENTAR - DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/03/2020 | 807.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA COMPLEMENTAR - DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/03/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/03/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/03/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/03/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/03/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/03/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/03/2020 | 135.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020 (3392-1959), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/03/2020 | 107.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020 (3392-1909), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/03/2020 | 37.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020 (188-3523), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/03/2020 | 8583.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002807 | 30/03/2020 | 7412.65 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002808 | 30/03/2020 | 12159.93 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002810 | 30/03/2020 | 16.05 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502019 | 0002814 | 30/03/2020 | 3260.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002824 | 30/03/2020 | 3149.69 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DAS UBSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002825 | 30/03/2020 | 22649.66 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DAS UBSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572019 | 0002826 | 30/03/2020 | 5000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GABINETES ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS DISTRIBUIDOS NA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572019 | 0002838 | 30/03/2020 | 2500.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS, DESTINADO AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/03/2020 | 1156.00 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AQUISICAO DE TRICOLINE, DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA A PREVENCAO CONTRA O COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/03/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002813 | 30/03/2020 | 2254.20 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002815 | 30/03/2020 | 20997.88 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS PESADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000762018 | 0002820 | 30/03/2020 | 2950.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA, ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, PAISAGISMO, ILUMINACAO, DESIGNER INTERIOR, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS, CONHECIMENTO EM AUTOCAD, REVIT, SKEPCHAT,PROMOB, CNHECIMENTO DA LEIDE ACESSIBILIDADE NBR 9050/2014 E LEI 13.146, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002834 | 30/03/2020 | 8500.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO ELETRONICO DE VIAS PuBLICAS, CORRESPONDENTE A MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0002840 | 30/03/2020 | 2830.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA SENDO: CADASTRO TECNICO DE AREAS RURAIS E URBANAS, LOCACAO E NIVELAMENTO DE RUAS, REDES DE AGUA E ESGOTOS, GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS, EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIODIGITAL DWG E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002818 | 30/03/2020 | 831.50 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002819 | 30/03/2020 | 9950.65 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS PESADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002828 | 30/03/2020 | 240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGF 9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE AG:2508-9 E C/C:29712-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/03/2020 | 9341.09 | 08978026000110 | PAULO JOSE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, DESTINADOS A DOACAO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/03/2020 | 98.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020 (3392-2096) CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002821 | 30/03/2020 | 534.25 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002822 | 30/03/2020 | 662.96 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002823 | 30/03/2020 | 1032.62 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/03/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG:2508-9 E C/C:26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF FNAS AG:2508-9 E C/C:26142-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/03/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL MAC FNAS AG:2508-9 E C/C:28367-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/03/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG:2508-9 E C/C:13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS CRIANCA FELIZ AG:2508-9 E C/C:27614-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/03/2020 | 292.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CREAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/03/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020 (3392-2494) DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002811 | 30/03/2020 | 9941.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002812 | 30/03/2020 | 63694.41 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0002816 | 30/03/2020 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO BAu, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLAS DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002827 | 30/03/2020 | 1440.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NOS ONIBUS DE PLACAS QSH4247, NQD2666; OFA0468; OFH8164; OEZ4108; OGW1380; QFV6724, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002829 | 30/03/2020 | 696.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS ONIBUS DE PLACAS AMX2185 E OGD1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002830 | 30/03/2020 | 1308.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS ONIBUS DE PLACASA OGA7240; MOF1361 E OFH8114, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/03/2020 | 1100.00 | 00009510248410 | RODRIGO MARQUES DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA ARTISTICA E DECORACAO DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG:2508-9 E C/C:12479-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/03/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG:2508-9 E C/C:17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/03/2020 | 800.00 | 00010670735400 | PAULO BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/03/2020 | 800.00 | 00011089934432 | DANILO COSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/03/2020 | 800.00 | 00070070850402 | HELLEN CASSIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/03/2020 | 800.00 | 00070172819423 | ELLEN NUNES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/03/2020 | 800.00 | 00008989310458 | RENAN MATEUS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/03/2020 | 800.00 | 00012164517458 | FAGNER MATHEUS SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/03/2020 | 800.00 | 00011712560433 | NATALY SOARES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/03/2020 | 800.00 | 00001380209498 | EMERSON LUCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/03/2020 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/03/2020 | 500.00 | 00003726098488 | JANDILSON DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/03/2020 | 900.00 | 00013201913472 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DA UNIDADE PROVISORIA DA ESC. MUN. ANTONIO AMARO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/03/2020 | 800.00 | 00013668660450 | ARTHUR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/03/2020 | 500.00 | 00011291243470 | DEYSE INGRID SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE SOBRINHO, S/N, ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADO AO RECEBIMENTO, GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA, CORRESPONDENTE A MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/03/2020 | 1500.00 | 00002808866402 | MARIA HILDA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO (EXTENSAO) DA ESCOLA JOSE MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/03/2020 | 1500.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEDUC (CADEIRAS PARA CONSERTO E OUTROS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00003414409496 | ANGELO MARCIO FERREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, RELATIVA A ESCOLA MUNICIPAL VALENTIM BARBOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002941 | 31/03/2020 | 2085.47 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0002944 | 31/03/2020 | 3000.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, COM VELOCIDADE SIMETRICA - FULL DUPLEX, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/03/2020 | 550.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA COM TROCA DE PECAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/03/2020 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG:2508-9 E C/C:17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NO DIA 02/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/03/2020 | 500.00 | 00005892719111 | YASMIN PRADO DE MÂCEDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/03/2020 | 800.00 | 00006168702482 | HERBERT FARIAS CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/03/2020 | 800.00 | 00011756299447 | BRUNA VALESKA BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/03/2020 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/03/2020 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00007412121456 | ELANIA PEREIRA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/03/2020 | 1570.00 | 00013302954476 | BEATRIZ PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/03/2020 | 600.00 | 00004644105414 | JORGE WILSON JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0002945 | 31/03/2020 | 700.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, COM VELOCIDADE SIMETRICA - FULL DUPLEX, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/03/2020 | 300.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DA UNIDADE DE CILINDRO BROTHER E TROCA DA PELICULA FUSORA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/03/2020 | 800.00 | 00011894144490 | JULIANA RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/03/2020 | 800.00 | 00012754101462 | CELESTINA PAULINO DE LIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/03/2020 | 800.00 | 00010177288442 | ANDREZZA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/03/2020 | 800.00 | 00012243185440 | LUCAS NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/03/2020 | 500.00 | 00014689365490 | LIVIA VERISSIMO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/03/2020 | 1246.00 | 00003614923401 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/03/2020 | 400.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM TRATAMENTO DA CABECA DE IMPRESSAO E TROCA DA PLACA DA IMPRESSORA BROTHER, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/03/2020 | 500.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/03/2020 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002940 | 31/03/2020 | 8166.90 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182019 | 0002951 | 31/03/2020 | 2700.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AMBIENTAL, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, NO DESIDERATO DE ACOMPANHAR A IMPLEMENTACAO ADEQUADA DAS DIRETRIZES PRECONIZADAS PELA POLITICA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, NO QUE PERTENCE AO ENTE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/03/2020 | 4000.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO SITUADO NA RUA SEBASTIAO LUCENA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADE DO COMERCIO AMBULANTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS- PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662019 | 0002934 | 31/03/2020 | 7571.00 | 34698321000123 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES 03756952495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO BASCULANTE, TRANSPORTANDO MATERIAL CONDICIONADO AOS AVANCO DE EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/03/2020 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/03/2020 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/03/2020 | 600.00 | 00051868407420 | MARIA DE LOURDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DO LIGEIRO I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/03/2020 | 600.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/03/2020 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/03/2020 | 600.00 | 00033857261404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/03/2020 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO VILA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/03/2020 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/03/2020 | 800.00 | 00010695603400 | IGOR GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/03/2020 | 600.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DO CASTANHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/03/2020 | 800.00 | 00007322589440 | MARIA CLARA PESSOA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/03/2020 | 500.00 | 00013046607458 | GABRIELA MARIANA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/03/2020 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CIDADE TIAO DO REGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/03/2020 | 800.00 | 00010333292405 | RAIF NOBREGA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/03/2020 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/03/2020 | 800.00 | 00010932365400 | CAMILA GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/03/2020 | 800.00 | 00011798409410 | JOSE EDUARDO PERES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/03/2020 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/03/2020 | 800.00 | 00006314035317 | LEONARDO DIOGENES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/03/2020 | 800.00 | 00005463292418 | VIRGINIO BATISTA DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/03/2020 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/03/2020 | 800.00 | 00005801450424 | RUI ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/03/2020 | 600.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA VINCULADA AO UBSF LOCALIZADO DO LIGEIRO I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/03/2020 | 800.00 | 00003606076401 | GERLEY DE OLIVEIRA BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/03/2020 | 800.00 | 00008538203410 | MARIANA TAYNARA ALMEIDA BEUTTENMULLER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/03/2020 | 800.00 | 00008511923438 | PAMYLLA ARYANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/03/2020 | 800.00 | 00006639896478 | JOÃO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/03/2020 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA TERAUPETICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/03/2020 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/03/2020 | 800.00 | 00011938664485 | JULIANA FREIRE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/03/2020 | 500.00 | 00004350221484 | FERNANDA BELIZA AIRES OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/03/2020 | 3120.00 | 17283699000147 | TIAGO EMMANUEL CAMPOS SOARES 05340609430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE CONFECCAO DE 01 MESA DE MADEIRA MACICA DE 2,26CM COM OITIO CADEIRA DE MASSARANDUBA, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/03/2020 | 5600.00 | 17283699000147 | TIAGO EMMANUEL CAMPOS SOARES 05340609430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 05 BELICHES 1,92X0,80CM , DESTINADA AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/03/2020 | 1065.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VAN, AMBULANCIA E VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/03/2020 | 1655.00 | 00003614923401 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/03/2020 | 250.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DAS ESPONJAS, RESET E TROCA DE ALGUMAS ENGRENAGENS DA IMPRESSOAR DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0002955 | 31/03/2020 | 402.50 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0002956 | 31/03/2020 | 435.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0002957 | 31/03/2020 | 8076.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/03/2020 | 5600.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSIQUIATRIA PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, CONSULTAS RELAIZADAS EM 80 PACIENTES, CORRESPONDENTES AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/03/2020 | 2150.00 | 35496595000100 | BRANCO E BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO, DESTINADOS A ATENCAO BASICA PATA O COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/03/2020 | 1350.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A CAMPANHA DE IMUNIZACAO CONTRA O CORONA VIRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622019 | 0002963 | 31/03/2020 | 24978.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622019 | 0002964 | 31/03/2020 | 12425.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM MARCO/2020 NOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622019 | 0002965 | 31/03/2020 | 7171.50 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM MARCO/2020 NOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/03/2020 | 1300.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTO DE PARTE DOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS, MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/03/2020 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/03/2020 | 800.00 | 00011618654462 | LAURA KATARINA DA SILVA PEREIRA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/03/2020 | 500.00 | 00010447066439 | MARTA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/03/2020 | 800.00 | 00010427270405 | THIAGO ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/03/2020 | 800.00 | 00006005707469 | NATALIA CORDEIRO DA COSTA AGRA RENDALL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/03/2020 | 800.00 | 00070603743455 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/03/2020 | 800.00 | 00012537958780 | ARTHUR MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/03/2020 | 400.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ORGAO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/03/2020 | 268.00 | 00003614923401 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0002946 | 31/03/2020 | 800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, COM VELOCIDADE SIMETRICA - FULL DUPLEX, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/03/2020 | 470.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS COPIADORA BROTHER E TROCA DE UNIDADE DE CILINDRO BROTHER, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/03/2020 | 800.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0002954 | 31/03/2020 | 363.78 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00040931617715 | JOAO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GERENCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002943 | 31/03/2020 | 3569.05 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/03/2020 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/03/2020 | 926.64 | 11907520000280 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTES AO MÊS DE MARCO/2020, DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:4480-6 E C/C:6896-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/03/2020 | 7059.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA COD. 1734, PERIODO DE APURACAO 31/03/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0002959 | 31/03/2020 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, NOTAS FISCAIS E SISTEMA DO CONTRIBUINTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/03/2020 | 23.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/03/2020 | 73.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/03/2020 | 623.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/03/2020 | 19951.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF/SIST.DARA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/03/2020 | 465.00 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S/A | Pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada nesta conta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/03/2020 | 2.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C;4970-0, CORRESPONDENTE AO DIA 09/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/03/2020 | 9.97 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO FEP AG:2508-9 E C/C: 111150-7, NO DIA 09/03/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/03/2020 | 459.47 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO FEP AG:2508-9 E C/C: 111150-7, NO DIA 23/03/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/03/2020 | 3.58 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO FEP AG:2508-9 E C/C: 111150-7, NO DIA 24/03/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/04/2020 | 13.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0002976 | 01/04/2020 | 67.28 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO, APLICACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0002983 | 01/04/2020 | 1680.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO, APLICACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, DESTINADOS AO EMPREENDER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0002985 | 01/04/2020 | 1663.05 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO, APLICACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, DESTINADOS A UBSF DO SITIO MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/04/2020 | 1000.00 | 00064632750425 | SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAOD E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE HORTA DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002991 | 01/04/2020 | 3000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A VAN DE PLACA QSJ3340 DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0002992 | 01/04/2020 | 456.49 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE CONFECCAO, APLICACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/04/2020 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 ALINHAMENTO DE DIRECAO NO VEICULO PLACA DE OXO0567, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/04/2020 | 450.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS 1º ANDAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/04/2020 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF DO BAIRRO LIGEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/04/2020 | 186.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAUPETICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A USBF DO SITIO MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/04/2020 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA QSJ3340 DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0002982 | 01/04/2020 | 264.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO, APLICACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO GENETICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/04/2020 | 1400.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/04/2020 | 1000.00 | 00007975553409 | ROG?RIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VIVEIRO DE PRODUCAO DE MUDAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/04/2020 | 400.00 | 00001149301473 | ROMERO ERNESTO DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO BANCO MUNICIPAL DE PALMA FORRAGEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/04/2020 | 702.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORRO LISO 31,20MT X 22,50, DESTINADOS AO PROJETO ITAU SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0002986 | 01/04/2020 | 232.80 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO, APLICACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/04/2020 | 300.00 | 23682176000176 | ZIVALDO FELINTO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MICROFONE UHF SEM FIO, DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/04/2020 | 2160.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 03 ATAUDES POPULARES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/04/2020 | 1400.00 | 00005604963461 | MARIA DO CARMO VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/04/2020 | 1500.00 | 00012949591400 | AZENILTON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/04/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG:2508-9 E C/C:13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002974 | 01/04/2020 | 296.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGG4722, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0002975 | 01/04/2020 | 18494.00 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA 07666354495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 3 ONIBUS COM NO MINIMO 42 LUGARES E COM NO MAXIMO 15 ANOS DE USOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS PARA CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0002977 | 01/04/2020 | 852.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO, APLICACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0002978 | 01/04/2020 | 288.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO, APLICACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, DESTINADOS AO CENTRO DE CAPACITACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0002979 | 01/04/2020 | 280.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO, APLICACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0002980 | 01/04/2020 | 760.20 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO, APLICACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0002981 | 01/04/2020 | 540.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO, APLICACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/04/2020 | 420.00 | 00011216106410 | JOÃO PAULO DE NORMANDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM GELADEIRAS E FREEZER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002996 | 01/04/2020 | 4346.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR ARO, CAMARA E PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMO1081, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/04/2020 | 1512.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADE PARA PROTEGER O PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO ZE VELHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/04/2020 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA7240, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/04/2020 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE PLACA OGA7240, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE, AG:2508-9 E C/C:29712-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0003008 | 02/04/2020 | 45013.30 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0003009 | 02/04/2020 | 197.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LEVES COM OU SEM CAMERA, INCLUINDO SERVICOS DE MONATGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0003010 | 02/04/2020 | 41952.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNIICPIO DE QUEIMADAS-PB, NO PERIODO DE MARCO/2020 DE 01/03/2020 A 31/03/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/04/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RRT Nº 12097653, REFERENTE A FISCALIZACAO DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003013 | 02/04/2020 | 2200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 50 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE A MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0003014 | 02/04/2020 | 468.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0003015 | 02/04/2020 | 900.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/04/2020 | 150.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PORTA DO MEIO E ALINAHMENTO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG3304 DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/04/2020 | 300.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFW5699, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0003020 | 02/04/2020 | 460.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LEVES COM OU SEM CAMERA, INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO, RODIZIO DE PNEUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/04/2020 | 1160.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 29 HORAS DE DIVULGACAO SONORA PARA ALERTAR A POPULACAO DURANTE A COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/04/2020 | 1500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E ACOES PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, LEVANDO A ADMINISTRACAO A EFICIÊNCIA E EFICACIA NA APLICACAO DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, EXECUTADOS EM PROL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/04/2020 | 15.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/04/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/04/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG:2508-9 E C/C:9016-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/04/2020 | 13.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/04/2020 | 142.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/04/2020 | 363.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL DE NOTIFICACAO TP 2/2020 NO D.O.U NO DIA 03/04/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/04/2020 | 142.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/04/2020 | 214.35 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/04/2020 | 142.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/04/2020 | 142.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/04/2020 | 1214.65 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AS UBS'F, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/04/2020 | 130.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA, DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/04/2020 | 3300.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA E MASCARA DE PROTECAO EM PS E ACETATO, DESTINADOS A PROTECAO EM COMBATE AO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/04/2020 | 435.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/04/2020 | 3138.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/04/2020 | 268.00 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS-ZEZINHO ELET.E ARMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELEFONE CELULAR MULTILASER, CHIP CLARO, E PEN DRIVE, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003060 | 03/04/2020 | 3558.00 | 29626269000160 | MARCIO DOMINGOS MARINHO 03614164667 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHARIA EM 01 EQUIPAMENTO DE ESQUI DUPLO COM TUBOS DE AC CARBONO PARA ACADEMIA EM AR LIVRE, E UM EQUIPAMENTO DE ADUCAO E ABDUCAO COM TUBOS EM ACO CARBONO PARA ACADEMIA EM AR LIVRE, DESTINADOS AACADEMIA DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/04/2020 | 142.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0003046 | 03/04/2020 | 186129.94 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDICAO EXECUTADA NO PERIODO DE 19/02/2020 A 23/03/2020, DA CONSTRUCAO DO MERCADO CENTRAL PUBLICO DE QUEIMADAS PB, CONFORME CONTRATO Nº 1.01.01/2019 CONCORRÊNCIA 001/2019 COM FORNECIMENOT DE MATERIAIS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00092019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003047 | 03/04/2020 | 139617.60 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, COMPREENDENDO RESIDUOS SOLIDOS REGULARES (LIXO DOMICILIAR), COMERCIAL E RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSO, ENTULHOS DIVERSOS, RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME RELATORIO EMANEXO E BOLETIM DE MEDICAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672019 | 0003049 | 03/04/2020 | 1820.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM, INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICACAO DE MACARRAO, REMEDO COM UTILIZACAO MACHAO E RODIZIO DE PNEUS, CONSERTO DIANTEIROS DE TRATORES E RETRO, INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFAR ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003057 | 03/04/2020 | 1300.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/04/2020 | 142.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0003051 | 03/04/2020 | 1940.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO EM PNEUS DE CAMINHOES E CACAMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0003301 | 03/04/2020 | 66728.01 | 10744571000194 | CONCRENOR - CONCRETO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EMEREGENCIAIS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/04/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, RELATIVO AO Nº 3392 2279, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | CONSTRUCAO / REFORMA/ DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000282019 | 0003044 | 03/04/2020 | 229068.79 | 10744571000194 | CONCRENOR - CONCRETO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDICAO DA IMPLANTACAO DA URBANIZACAO E CONCLUSAO DO BLOCO DE APOIO DO ESTADIO MUNICIPAL - CAMPAO, NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00282019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/04/2020 | 600.00 | 00011888312408 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, DESTINADAS A EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0003300 | 03/04/2020 | 75088.94 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EMERGENCIAIS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/04/2020 | 857.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/04/2020 | 4572.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0003054 | 03/04/2020 | 4390.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO EM PNEUS DE ONIBUS, MICRO-ONIBUS, VANS E CAMIONETAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0003056 | 03/04/2020 | 4899.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB (PEDRA DO SINO, SITIO ZE VELHO, SITIO FERRAZ, LIGEIRO) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE (SENAI, IFPB e UEPB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003058 | 03/04/2020 | 7734.50 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0003297 | 03/04/2020 | 84482.60 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EMERGENCIAIS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO EM DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/04/2020 | 142.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/04/2020 | 142.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/04/2020 | 142.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/04/2020 | 104.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO Nº 3392 2266, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 06/04/2020 | 300.00 | 23682176000176 | ZIVALDO FELINTO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MICROFONE UHF SEM FIO, DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 2994. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/04/2020 | 150.00 | 00001623416442 | JOSEFA FERNANDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AGUA E LUZ, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 06/04/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL MAC FNAS AG:2508-9 E C/C:28367-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0003064 | 06/04/2020 | 532.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: OGE 1380 / OFX 0697 / OFH 8164 / OEZ 4108, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0003071 | 06/04/2020 | 2555.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC5479, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0003072 | 06/04/2020 | 3722.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOF1361, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003075 | 06/04/2020 | 530.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OFX0697, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 06/04/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 06/04/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 06/04/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0003069 | 06/04/2020 | 420.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: MOV 4202, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 06/04/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01/04/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0003073 | 06/04/2020 | 385.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQH3820, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 06/04/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03/04/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/04/2020 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 01/04/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 06/04/2020 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 02/04/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/04/2020 | 1657.90 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CDI DO PACIENTE: EDMILSON GAUDÊNCIO TAVARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 06/04/2020 | 840.00 | 31499939000176 | M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO E QUITACAO DE DIVIDA, CORRESPONDENTE AO MONTANTE DE R$ 840,00, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BALANCA ANTOPOMETRICA, PARECER JURIDICO Nº 023/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 06/04/2020 | 9468.82 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO E QUITACAO DE DIVIDA, CORRESPONDENTE AO MONTANTE DE R$ 9.468,82, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO E MATERIAIS, PARECER JURIDICO Nº 024/2020, CORRESPONDENTES AS NOTAS FISCAIS DE Nº 81459; 81886,81907,81914,81977,81980,82080,82133,82324,82267,82326,81135, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 06/04/2020 | 7755.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO E QUITACAO DE DIVIDA, CORRESPONDENTE AO MONTANTE DE R$ 7.755,00, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO E MATERIAIS, PARECER JURIDICO Nº 024/2020, CORRESPONDENTES AS NOTAS FISCAIS DE Nº 81460, 81905, 80065, 81976, 82081, 82082, 82169, 81134, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/04/2020 | 297.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO E QUITACAO DE DIVIDA, CORRESPONDENTE AO MONTANTE DE R$ 297,00, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO E MATERIAIS, PARECER JURIDICO Nº 024/2020, CORRESPONDENTES AS NOTAS FISCAIS DE Nº81454, JUNTOA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 06/04/2020 | 26426.93 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO E QUITACAO DE DIVIDA, CORRESPONDENTE AO MONTANTE DE R$ 26.426,93, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO E MATERIAIS, PARECER JURIDICO Nº 024/2020, CORRESPONDENTES AS NOTAS FISCAIS DE Nº 81885, 81906, 82093, 82099, 82111, 82137, 82168, 82322, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 06/04/2020 | 14205.58 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO E QUITACAO DE DIVIDA, CORRESPONDENTE AO MONTANTE DE R$ 14205,58, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO E MATERIAIS, PARECER JURIDICO Nº 024/2020, CORRESPONDENTES AS NOTAS FISCAIS DE Nº 81888,80067,81133,81457,82085,82136, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 06/04/2020 | 9619.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO E QUITACAO DE DIVIDA, CORRESPONDENTE AO MONTANTE DE R$ 9.619,40, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO E MATERIAIS, PARECER JURIDICO Nº 024/2020, CORRESPONDENTES AS NOTAS FISCAIS DE Nº 80066, 82135, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 06/04/2020 | 36145.86 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO E QUITACAO DE DIVIDA, CORRESPONDENTE AO MONTANTE DE R$ 36145,86, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO E MATERIAIS, PARECER JURIDICO Nº 024/2020, CORRESPONDENTES AS NOTAS FISCAIS DE Nº81458,81950,81951,81960,81979,82167,82325,82132,82134,82165,82166,82247,82323,82327,80068, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 06/04/2020 | 400.00 | 00001356977430 | MARIA APARECIDA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CERCA DA INSTALACAO DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM, COM ESPACO ILIMITADO, E A UTILIZACAO NO MÊS DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0003066 | 06/04/2020 | 1134.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: OXO 0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 07/04/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: OXO 9D01, PERIODO: 07/03/2020 A 07/04/2020, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 07/04/2020 | 19.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AGE:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 07/04/2020 | 272.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TERMO HIDROMETRO EOS E TERMOMETRO DIGITAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 07/04/2020 | 2300.00 | 13339837000101 | CLIMA NOBRE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR ALEM DE INSTALACOES, DESTINADO AO PSF LIGEIRO II, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 07/04/2020 | 1230.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DAS MOTOS DOS ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 07/04/2020 | 800.00 | 29832207000104 | JO?O BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COBERTURA DE BANCOS, TAPETE DE VERNIS E FORRO DAS PORTAS DO VEICULO DE PLACA NQF0926, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 07/04/2020 | 950.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE COM PRANCHA EM VEICULOS DE PLACA: NQM 3820, NOC 8891, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 07/04/2020 | 1800.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALC. NEUTRO, DESTINADOS A SITUACAO EMERGENCIAL PROVOCADA PELO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 07/04/2020 | 2250.00 | 13339837000101 | CLIMA NOBRE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REPARADORA EM CONDICONADORES DE AR, DESTINADOS A ESCOLA BEATRIZ ERNESTO DE MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 07/04/2020 | 450.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GEST. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO GOEGEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | CONSTRUCAO / REFORMA/ DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000282019 | 0003103 | 07/04/2020 | 229068.79 | 10744571000194 | CONCRENOR - CONCRETO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDICAO DA IMPLANTACAO DA URBANIZACAO E CONCLUSAO DO BLOCO DE APOIO DO ESTADIO MUNICIPAL - CAMPAO, NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 3044 | 00282019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 07/04/2020 | 875.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE FOLDERS PARA A DIVULGACAO DE PROGRAMAS DO MUNICIPIO, DESTINADO AO PROGRAMA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALD ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0003093 | 07/04/2020 | 2829.00 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA, COMPLEMENTO DE VALOR DA NFSe Nº 87, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO P/O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 07/04/2020 | 31662.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, RELATIVO A SAFRA 2019/2020 QUE SERA PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS, PARCELA 02/06, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 07/04/2020 | 5500.00 | 21652051000178 | JOS? IVO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO EQUIPADO COM MECANICA OPERACIONAL TIPO CESTO AEREO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 07/04/2020 | 300.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DE UMA CACAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 07/04/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RRT Nº 9423689, REFERENTE A PAVIMENTACAO DA RUA JOAO TAVARES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 08/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº PB20200308040, REFERENTE A PRACA GURITIBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO DE PRACAS E PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182019 | 0003120 | 08/04/2020 | 88948.66 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO SITIO GURITIBA, NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00292019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 08/04/2020 | 6187.50 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACO PARA LIXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0003147 | 08/04/2020 | 16486.00 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 08/04/2020 | 16000.00 | 35136189000129 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO 08146606490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERFURACAO DE POCOS TUBULARES NAS LOCALIDADES DO SITIO CATOLE, MARACAJA, ARRASTO E VELEZ, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE, AG:2508-9 E C/C:29712-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632019 | 0003124 | 08/04/2020 | 1340.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO PARA FESTIVIDADES DO SAO JOSE NO BAIRRO LIGEIRO E NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/04/2020 | 1200.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETA POPULAR COM SERIGRAFIA SIMPLES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/04/2020 | 1730.00 | 00004725029483 | ANIESE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS DE EPI (JALECOS, LENCOIS E MASCARAS ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/04/2020 | 410.00 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS SONOROS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SOBRE O CADASTRAMENTO DO SOPAO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 08/04/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG:2508-9 E C/C:13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 08/04/2020 | 273.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO GALPAO DA MERENDA, COMPETÊNCIA: MAR/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232019 | 0003118 | 08/04/2020 | 152519.45 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CASTANHO, ZONA RURAL DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00202019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0003119 | 08/04/2020 | 71254.02 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINO ERNESTO DO RÊGO, NA COMUNIDADE DA GURITIBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00212019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 08/04/2020 | 600.00 | 00008661458420 | PHELIPE DANTAS LEMOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA, PLAINA, DESCARBONIZACAO, REGULAGEM DE TUCHOS, ESMERILHAR E CALIBRAGEM DO VEICULO LEVE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0003134 | 08/04/2020 | 3000.60 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0003135 | 08/04/2020 | 2999.45 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0003136 | 08/04/2020 | 2999.00 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0003139 | 08/04/2020 | 6000.16 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0003140 | 08/04/2020 | 10208.56 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADIS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0003141 | 08/04/2020 | 33027.50 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADIS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003148 | 08/04/2020 | 3480.10 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003149 | 08/04/2020 | 30904.36 | 30713046000119 | COTRANSEPA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEIROS E TURISMO DO AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS DESTINOS DE ACORDO COM AS ROTAS DO PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 08/04/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG:2508-9 E C/C:17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 08/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA COM AGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: MAR/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 08/04/2020 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UBS PEDRA DO SINO, COMPETÊNCIA: MAR/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 08/04/2020 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PSF DO ZE VELHO, COMPETÊNCIA: MAR/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 08/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO MELHOR EM CASA, COMPETÊNCIA: MAR/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 08/04/2020 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO UBSF CENTRO, COMPETÊNCIA: MAR/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 08/04/2020 | 250.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA NA PACIENTE: VERA LuCIA FARIAS GUIMARAES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 08/04/2020 | 142.74 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ANCORA DO LIGEIRO II, COMPETÊNCIA: MAR/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 08/04/2020 | 2400.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISA POPULAR COM SERIGRAFIA SIMPLES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 08/04/2020 | 2360.00 | 00008661458420 | PHELIPE DANTAS LEMOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA, PLAINA, DESCARBONIZACAO, REGULAGEM DE TUCHOS, ESMERILHAR E CALIBRAGEM, EM VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003127 | 08/04/2020 | 540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT7479, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 08/04/2020 | 11560.88 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003131 | 08/04/2020 | 2635.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 08/04/2020 | 5400.00 | 30049778000156 | SERGIO LUIZ SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EPI's DESTINADOS AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 08/04/2020 | 6576.22 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULAS ALIMENTARES, DESTINADAS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0003138 | 08/04/2020 | 9999.86 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 08/04/2020 | 2250.00 | 19048600000158 | GILVANIO CALIXTO VELEZ 012.689.074-99 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAPA DE PROTECAO DESLTACAPAS PVC FLEX, DESTINADAS A EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL -EPI PARA O COMBATE AO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 08/04/2020 | 3000.00 | 06830559000125 | DE - PET RECICLAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS FACIAIS, DESTINADAS A EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI PARA O COMBATE AO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/04/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/04/2020 | 27.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 08/04/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 08/04/2020 | 475.00 | 00007060809473 | LAMARTINE MIRANDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE EM RADIO, COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0003137 | 08/04/2020 | 4999.40 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/04/2020 | 310.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APLICATIVO GUIA QUEIMADAS NO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 13/04/2020 | 2128.88 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO D.O.E NOS DIAS 21,24,25 E 26 DE MARCO/2020 E 04/04/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/04/2020 | 42.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/04/2020 | 271.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003157 | 13/04/2020 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/04/2020 | 9000.00 | 28361437000170 | MAGNA DA SILVA MELO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 05 LAVATORIOS PORTATIL ECO COMPACT, DESTINADOS AO COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003162 | 13/04/2020 | 1136.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 13/04/2020 | 420.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HD EXTERNO TOSHIBA 1TB PORTATIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG:2508-9 E C/C:17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 13/04/2020 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG:2508-9 E C/C:12479-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/04/2020 | 250.00 | 00012685643460 | THANYSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NO DIA 07/04/2020, PARA DIVULGACAO DE INSCRICAO DO "SOPAO" NAS COMUNIDADES DOS SITIOS LUNA, FLORESTA E FERRAZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 13/04/2020 | 850.00 | 00010018722407 | DARA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF FNAS AG:2508-9 E C/C:26142-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS CRIANCA FELIZ AG:2508-9 E C/C:27614-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG:2508-9 E C/C:13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE, AG:2508-9 E C/C:29712-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162019 | 0003156 | 13/04/2020 | 146095.48 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA OBRA DE IMPLEMENTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO GAMA 2, RAULINO MACIEL II, ISABEL EVARISTO, RAULINO MACIEL I, RAULINO MACIEL III, RAULINO MACIELIV, RAULINO MACIEL V, JOSE PIO DE OLIVEIRA E GAMA N BAIRRO GAMA DO DISTRITO DO LIGEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00182019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003178 | 14/04/2020 | 2359.44 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003181 | 14/04/2020 | 916.76 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003182 | 14/04/2020 | 1344.34 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003183 | 14/04/2020 | 748.54 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003180 | 14/04/2020 | 1750.43 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 14/04/2020 | 7027.20 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003184 | 14/04/2020 | 645.57 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003185 | 14/04/2020 | 1451.21 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003186 | 14/04/2020 | 1878.80 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003187 | 14/04/2020 | 604.58 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003188 | 14/04/2020 | 3189.48 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/04/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 14/04/2020 | 54.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003179 | 14/04/2020 | 1362.94 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 15/04/2020 | 76.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO MÊS DE MARCO/2020, CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 15/04/2020 | 10733.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO R2, RELATIVAS AO MÊS DE MARCO/2020, CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 15/04/2020 | 15.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 15/04/2020 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 14/04/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 15/04/2020 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 08/04/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 15/04/2020 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 02/04/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 15/04/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14/04/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 15/04/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13/04/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 15/04/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07/04/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 15/04/2020 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13/04/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 15/04/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 09/04/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 15/04/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06/04/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 15/04/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08/04/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 15/04/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 15/04/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09/04/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 15/04/2020 | 169.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA COM ENERGIA ELETRICA NA PEDRA DO SINO, COMPETÊNCIA: ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 15/04/2020 | 73.64 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA COM ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO LIGEIRO I, COMPETÊNCIA: ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 15/04/2020 | 154.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO MÊS DE MARCO/2020, CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0003211 | 15/04/2020 | 264.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003212 | 15/04/2020 | 2080.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003213 | 15/04/2020 | 72.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 15/04/2020 | 2621.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO MÊS DE MARCO/2020, CORRESPONDENTE A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003217 | 15/04/2020 | 4680.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003218 | 15/04/2020 | 210.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 15/04/2020 | 5400.00 | 30049778000156 | SERGIO LUIZ SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL 70%, DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 15/04/2020 | 8109.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO MÊS DE MARCO/2020, CORRESPONDENTE A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG:2508-9 E C/C:17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 15/04/2020 | 243.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO MÊS DE MARCO/2020, CORRESPONDENTE A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF FNAS AG:2508-9 E C/C:26142-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 15/04/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMAS AG:2508-9 E C/C:13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 15/04/2020 | 1110.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO MÊS DE MARCO/2020, CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 15/04/2020 | 221.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO MÊS DE MARCO/2020, CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003238 | 16/04/2020 | 1665.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NA MAQUINA PATROL 120K, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 16/04/2020 | 1200.00 | 00071680760432 | GERMANO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CORTE E ENTREGA DE PALMAS FORRAGEIRAS, DESTINADAS A AGRICULTORES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 16/04/2020 | 1200.00 | 00012151069478 | VALDIR VALETIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CORTE E ENTREGA DE PALMAS FORRAGEIRAS, DESTINADAS A AGRICULTORES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 16/04/2020 | 1200.00 | 00006040433337 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CORTE E ENTREGA DE PALMAS FORRAGEIRAS, DESTINADAS A AGRICULTORES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 16/04/2020 | 300.60 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS AO CONSELHO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 16/04/2020 | 200.00 | 00006378674400 | JOANA BERENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 16/04/2020 | 500.00 | 00008984059471 | GILVANEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 16/04/2020 | 250.00 | 00008866915408 | GLAUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 16/04/2020 | 600.00 | 00030255660430 | ESMERALDA ANANIAS DOS SANTOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0003236 | 16/04/2020 | 1308.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NO VEICULO DE PLACA QSE 6990, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003237 | 16/04/2020 | 3162.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NO VEICULO DE PLACA QFW 5699, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 16/04/2020 | 349.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONERS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 16/04/2020 | 2200.00 | 07424037000196 | BRUNO RANGEL LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO EM REDES DE COMUNICACAO DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 16/04/2020 | 537.90 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 16/04/2020 | 320.40 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADO AO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 16/04/2020 | 213.60 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 16/04/2020 | 4000.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO PARA REMOCAO DE CISTO PILONIDAL, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA CLARA AGUIAR CARVALHAU GALVAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 16/04/2020 | 514.20 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS A SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 16/04/2020 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO DE PLACA QFT 7589, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003242 | 16/04/2020 | 1080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT 7589, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003244 | 16/04/2020 | 28.00 | 04949494000106 | XAND S - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003247 | 16/04/2020 | 41639.10 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 16/04/2020 | 514.20 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONERS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 16/04/2020 | 77.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG:2508-9 E C/C:9016-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003239 | 16/04/2020 | 960.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NO VEICULO DE PLACA OXO 0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 16/04/2020 | 494.40 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONERS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 16/04/2020 | 450.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CORRESPONDENTE A ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 16/04/2020 | 2000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO Nº 81801/2018,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 16/04/2020 | 71.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DOS CORREIOS, CORRESPONDENTE A ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 17/04/2020 | 199.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA (3392-2276) RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 17/04/2020 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 17/04/2020 | 135.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020 (3392-1959), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 17/04/2020 | 190.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NQJ 5193, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 17/04/2020 | 190.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NQJ 5153, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 17/04/2020 | 190.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NQJ 5173, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 17/04/2020 | 190.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NQJ 5213, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 17/04/2020 | 190.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NQJ 5203, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 17/04/2020 | 380.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA JKH 7033, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 17/04/2020 | 184.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NPZ 5403, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/04/2020 | 190.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NQJ 5123, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 17/04/2020 | 190.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NQJ 5143, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003273 | 17/04/2020 | 7586.00 | 01481148000158 | ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ACADEMIAS DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 17/04/2020 | 853.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA QFF 9323, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG:2508-9 E C/C:12479-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 17/04/2020 | 127.00 | 00078985102400 | ELIE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 17/04/2020 | 980.00 | 00032349530400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 17/04/2020 | 2640.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA QFJ 4453, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG:2508-9 E C/C:26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF FNAS AG:2508-9 E C/C:26142-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL MAC FNAS AG:2508-9 E C/C:28367-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS CRIANCA FELIZ AG:2508-9 E C/C:27614-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 17/04/2020 | 214.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/04/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RRT Nº 9434021, REFERENTE A FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO DO CASTANHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO DE USINA DE TRAT.DE RESI.SOLIDOS E RECUPERACAO DE AREA DEG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172019 | 0003298 | 20/04/2020 | 208214.75 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDICAO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A IMPLANTACAO DO PLANO DE RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA PELA ATIVIDADE DO LIXAO DEVENDO SER EXECUTADA DE ACORDO COM O PROJETO, NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB,CONFORME CONTRATO Nº 2.17.01/2019 ORDEM DE SERVICOS Nº 16/10/2019. SENDO EXECUTADOS DE 16/10/2019 A 17/04/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00252019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0003312 | 20/04/2020 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQE4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/04/2020 | 4800.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE CISTOLITOTOMIA, REALIZADA NO PACIENTE: PEDRO FREIRE DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/04/2020 | 10500.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE EPI'S (JALECOS, MASCARAS DE TECIDO E MASCARAS DE TNT), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PREVENCAO CONTRA O COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0003306 | 20/04/2020 | 330.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOV4202, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0003307 | 20/04/2020 | 855.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOV4202, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0003308 | 20/04/2020 | 3181.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0003309 | 20/04/2020 | 60.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0003310 | 20/04/2020 | 10667.80 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE UTILIZADO PELOS ACS, PARCELA 02/10, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/04/2020 | 5146.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/04/2020 | 81.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ORDEM JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/04/2020 | 84.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO QUALIFICA QUEIMADAS, CORRESPONDENTE A ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000632020 | 0003304 | 20/04/2020 | 14000.00 | 00270990000188 | MARIA JOSE DE SOUSA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CADASTRADAS PELO CRAS E PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE FORMA EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000632020 | 0003305 | 20/04/2020 | 21000.00 | 00270990000188 | MARIA JOSE DE SOUSA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CADASTRADAS PELO CRAS E PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE FORMA EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/04/2020 | 34.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA COM ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO, ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/04/2020 | 110.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA COM ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PROVISORIA DA ESC. MUN. ANTONIO AMARO, ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/04/2020 | 119.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DA MERENDA, COMPETÊNCIA: MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/04/2020 | 119.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DA MERENDA, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/04/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 15/04/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/04/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08/04/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/04/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15/04/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/04/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16/04/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/04/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17/04/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/04/2020 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATAL-RN NO DIA 17/04/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/04/2020 | 7000.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALV.HV PERITONIAL, DESTINADO A PACIENTE: EMILLY VITORIA DA SILVA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/04/2020 | 24.30 | 06204284000114 | PHORMULART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA DE FUROSEMIDE 10MG/ML MANDE 100ML, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0003313 | 20/04/2020 | 620.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF9323, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0003314 | 20/04/2020 | 287.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: MOF 1361, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0003315 | 20/04/2020 | 2197.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGD1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0003316 | 20/04/2020 | 4737.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: OGE 1390, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0003317 | 20/04/2020 | 610.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA AMX2185, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0003318 | 20/04/2020 | 1665.05 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFH8164, OEZ4108, MOE4132,OFA0468,OEZ4068,OFX0697,OFG7226,OGE1380 E NQD2666, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0003319 | 20/04/2020 | 60.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA7240, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/04/2020 | 33.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/04/2020 | 0.09 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIA RURAL, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/04/2020 | 2528.67 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0003311 | 20/04/2020 | 515.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/04/2020 | 93.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/04/2020 | 1157.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO MÊS DE MARCO/2020, RELATIVAS A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/04/2020 | 625.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE QUEIMADAS, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0003346 | 22/04/2020 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES, COMPETÊNCIA:ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0003347 | 22/04/2020 | 1300.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA: ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, RELATIVA A ESCOLA MANOEL GERVASIO DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/04/2020 | 19034.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO MÊS DE MARCO/2020, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/04/2020 | 215.71 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/04/2020 | 178.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/04/2020 | 312.00 | 24059155000161 | FILIPE ALVES HERCULANO 07995257406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORDADOS EM VESTUARIOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/04/2020 | 233.99 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, RELATIVA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/04/2020 | 191.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, RELATIVA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS 1º ANDAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/04/2020 | 15168.46 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO MÊS DE MARCO/2020, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/04/2020 | 615.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO MÊS DE MARCO/2020, RELATIVAS A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/04/2020 | 240.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, RELATIVA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/04/2020 | 1933.00 | 24059155000161 | FILIPE ALVES HERCULANO 07995257406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORDADOS EM VESTUARIOS E PECAS EM TECIDOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/04/2020 | 3228.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO MÊS DE MARCO/2020, RELATIVAS A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/04/2020 | 2881.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO MÊS DE MARCO/2020, RELATIVAS A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/04/2020 | 1709.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO MÊS DE MARCO/2020, RELATIVAS A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642019 | 0003330 | 22/04/2020 | 253.00 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E BOMBAS PARA MANUTENCAO DE POCOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, RELATIVA AO POCO ARTESIANO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 23/04/2020 | 123336.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, COMPETÊNCIA: MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 23/04/2020 | 1310.00 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE MASCARAS PARA PREVENCAO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 23/04/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003349 | 23/04/2020 | 3266.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PROTETOR DE ARO E CAMARA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OEZ 4068, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 23/04/2020 | 78.32 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS COM SEDEX, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 23/04/2020 | 15.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 24/04/2020 | 14281.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO A 31/03/2020 - MARCO (COD. 3703), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 24/04/2020 | 16.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 24/04/2020 | 1408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 09,14,16,17 E 21/04/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 24/04/2020 | 5000.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGÃO SILVA 08163748486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E AQUISICAO DE CAMERA PARA ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 24/04/2020 | 1000.00 | 00004008945482 | JOSEILSON MACEDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAVACAO E CONFECCAO DE TAMPA PARA CISTERNA, DESTINADOS A UBS OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 24/04/2020 | 1500.00 | 00004008945482 | JOSEILSON MACEDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA, DESTINADO A UBS OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003357 | 24/04/2020 | 41639.10 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 3247 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0003358 | 24/04/2020 | 2756.38 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/04/2020 | 3850.00 | 09368499000169 | MELQUISEDEC CABRAL DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0003360 | 24/04/2020 | 2106.60 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 24/04/2020 | 1000.00 | 00005227819424 | AUCIOLE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZACAO DA AMBULANCIAS DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 24/04/2020 | 500.00 | 00005227819424 | AUCIOLE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAZCAO DE SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO DAS AMBULANCIAS LOTADAS NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 24/04/2020 | 800.00 | 00009649232460 | ANA CAMILLA DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO, HIGIENIZACAO E TROCAS DE PECAS, QUANDO NECESSARIO DE BEBEDOUROS DE AGUA DOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 24/04/2020 | 372.00 | 00008292925430 | MARIA ELAINE MACIEL ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COREN-PB, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 24/04/2020 | 1100.00 | 00006022237416 | JARDEL SOUARES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000762018 | 0003361 | 24/04/2020 | 2950.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA, ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, PAISAGISMO, ILUMINACAO, DESIGNER INTERIOR, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS, CONHECIMENTO EM AUTOCAD, REVIT, SKEPCHAT,PROMOB, CONHECIMENTO DA LEIDE ACESSIBILIDADE NBR 9050/2014 E LEI 13.146, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0003364 | 24/04/2020 | 2830.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA SENDO: CADASTRO TECNICO DE AREAS RURAIS E URBANAS, LOCACAO E NIVELAMENTO DE RUAS, REDES DE AGUA E ESGOTOS, GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS, EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIODIGITAL DWG E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO E CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0003370 | 24/04/2020 | 144085.80 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA PARA CORTE DE TERRAS, NAS LOCALIDADES DEFINIDAS NAS REGIOES 1,2,3 E 4 DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 14/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/04/2020 | 75.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/04/2020 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582019 | 0003373 | 27/04/2020 | 3790.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO COM UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003430 | 27/04/2020 | 420.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NO VEICULO DE PLACA MNY5409, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0003442 | 27/04/2020 | 410.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQE4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/04/2020 | 4000.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO SITUADO NA RUA SEBASTIAO LUCENA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADE DO COMERCIO AMBULANTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS- PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/04/2020 | 500.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/04/2020 | 800.00 | 00010177288442 | ANDREZZA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/04/2020 | 800.00 | 00012754101462 | CELESTINA PAULINO DE LIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/04/2020 | 800.00 | 00011894144490 | JULIANA RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/04/2020 | 500.00 | 00014689365490 | LIVIA VERISSIMO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/04/2020 | 800.00 | 00012243185440 | LUCAS NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/04/2020 | 800.00 | 00006168702482 | HERBERT FARIAS CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/04/2020 | 800.00 | 00011756299447 | BRUNA VALESKA BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/04/2020 | 500.00 | 00005892719111 | YASMIN PRADO DE MÂCEDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/04/2020 | 684.40 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/04/2020 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/04/2020 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/04/2020 | 1000.00 | 00007412121456 | ELANIA PEREIRA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/04/2020 | 161.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/04/2020 | 450.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONTRATO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM PONTO ELETRONICO, COMPETÊNCIA: ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/04/2020 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20/04/2020, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/04/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 23/04/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/04/2020 | 800.00 | 00010932365400 | CAMILA GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/04/2020 | 500.00 | 00004350221484 | FERNANDA BELIZA AIRES OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/04/2020 | 500.00 | 00013046607458 | GABRIELA MARIANA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/04/2020 | 800.00 | 00003606076401 | GERLEY DE OLIVEIRA BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/04/2020 | 800.00 | 00010695603400 | IGOR GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/04/2020 | 800.00 | 00006639896478 | JOÃO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/04/2020 | 800.00 | 00011798409410 | JOSE EDUARDO PERES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/04/2020 | 800.00 | 00011938664485 | JULIANA FREIRE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/04/2020 | 800.00 | 00006314035317 | LEONARDO DIOGENES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/04/2020 | 800.00 | 00007322589440 | MARIA CLARA PESSOA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/04/2020 | 800.00 | 00008538203410 | MARIANA TAYNARA ALMEIDA BEUTTENMULLER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/04/2020 | 800.00 | 00008511923438 | PAMYLLA ARYANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/04/2020 | 800.00 | 00010333292405 | RAIF NOBREGA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/04/2020 | 800.00 | 00005801450424 | RUI ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/04/2020 | 400.00 | 00005463292418 | VIRGINIO BATISTA DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/04/2020 | 800.00 | 00013381851446 | INGRID GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003421 | 27/04/2020 | 195.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NO VEICULO DE PLACA NQC8891, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003422 | 27/04/2020 | 185.65 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003424 | 27/04/2020 | 59.78 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003426 | 27/04/2020 | 211.44 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003431 | 27/04/2020 | 28.54 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003432 | 27/04/2020 | 1620.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO0597 PERTECENTE A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/04/2020 | 500.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE COM PRANCHA EM VEICULOS DE PLACA: QFW 5659 / QFY 6856, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/04/2020 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NO VEICULO DE PLACA OXO0537, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/04/2020 | 150.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: NQG 3304, POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/04/2020 | 4685.88 | 29805880000155 | PRM COMERCIO DE AÇO E FERRAMENTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0003438 | 27/04/2020 | 6315.70 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS, REALIZADOS EM MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/04/2020 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/04/2020 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/04/2020 | 600.00 | 00051868407420 | MARIA DE LOURDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DO LIGEIRO I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/04/2020 | 600.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/04/2020 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/04/2020 | 600.00 | 00033857261404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/04/2020 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO VILA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/04/2020 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/04/2020 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/04/2020 | 600.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DO CASTANHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/04/2020 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CIDADE TIAO DO REGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/04/2020 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/04/2020 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/04/2020 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/04/2020 | 600.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA VINCULADA AO UBSF LOCALIZADO DO LIGEIRO I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/04/2020 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA TERAUPETICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/04/2020 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0003477 | 27/04/2020 | 610.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DO SAMU DE PLACA QFP5558, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/04/2020 | 800.00 | 00070172819423 | ELLEN NUNES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/04/2020 | 800.00 | 00013668660450 | ARTHUR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/04/2020 | 800.00 | 00011089934432 | DANILO COSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/04/2020 | 500.00 | 00011291243470 | DEYSE INGRID SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/04/2020 | 800.00 | 00001380209498 | EMERSON LUCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/04/2020 | 800.00 | 00012164517458 | FAGNER MATHEUS SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/04/2020 | 800.00 | 00070070850402 | HELLEN CASSIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/04/2020 | 800.00 | 00011712560433 | NATALY SOARES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/04/2020 | 800.00 | 00010670735400 | PAULO BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/04/2020 | 800.00 | 00008989310458 | RENAN MATEUS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/04/2020 | 90.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003423 | 27/04/2020 | 3000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NOS VEICULOS DE PLACAS OFA7226, OFA0468,QSH4247, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003425 | 27/04/2020 | 720.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NO VEICULO DE PLACA OFX0697, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003427 | 27/04/2020 | 1788.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NO VEICULO DE PLACA OFD0588, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003428 | 27/04/2020 | 3562.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NO VEICULO DE PLACA OGE1390, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0003445 | 27/04/2020 | 851.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA7240, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/04/2020 | 1000.00 | 00003414409496 | ANGELO MARCIO FERREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/04/2020 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE SOBRINHO, S/N, ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADO AO RECEBIMENTO, GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA, CORRESPONDENTE A ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/04/2020 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/04/2020 | 1500.00 | 00002808866402 | MARIA HILDA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO (EXTENSAO) DA ESCOLA JOSE MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/04/2020 | 1500.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEDUC (CADEIRAS PARA CONSERTO E OUTROS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/04/2020 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/04/2020 | 500.00 | 00003726098488 | JANDILSON DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/04/2020 | 900.00 | 00013201913472 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DA UNIDADE PROVISORIA DA ESC. MUN. ANTONIO AMARO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003479 | 27/04/2020 | 1911.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF0510, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0003480 | 27/04/2020 | 2210.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGD 1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0003481 | 27/04/2020 | 9385.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFG 7226, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/04/2020 | 800.00 | 00070603743455 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/04/2020 | 800.00 | 00012537958780 | ARTHUR MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/04/2020 | 800.00 | 00011618654462 | LAURA KATARINA DA SILVA PEREIRA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/04/2020 | 500.00 | 00010447066439 | MARTA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/04/2020 | 800.00 | 00006005707469 | NATALIA CORDEIRO DA COSTA AGRA RENDALL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/04/2020 | 800.00 | 00010427270405 | THIAGO ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/04/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANALISES FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003429 | 27/04/2020 | 107.40 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0003478 | 27/04/2020 | 4000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, COMPETÊNCIA: ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/04/2020 | 4.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/04/2020 | 3135.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/04/2020 | 2090.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/04/2020 | 1000.00 | 00040931617715 | JOAO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GERENCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/04/2020 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/04/2020 | 34.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA: ABRIL/2020, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/04/2020 | 16045.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO AA PEOCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/04/2020 | 3347.23 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO AA PEOCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/04/2020 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO AO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/04/2020 | 5006.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO AO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/04/2020 | 1400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO AO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/04/2020 | 292.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO AO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/04/2020 | 4244.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/04/2020 | 1358.37 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/04/2020 | 536.98 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/04/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIO AG:2508-9 E C/C:4970-0,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/04/2020 | 20825.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/04/2020 | 4344.41 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/04/2020 | 76575.73 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO AO TESOURO NACIONAL-DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE PARA A UNIAO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/04/2020 | 158280.99 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO AO TESOURO NACIONAL-DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE PARA A UNIAO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/04/2020 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO D.O.U NOS DIAS 24 E 25/04/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0003506 | 28/04/2020 | 800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, SPEED DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/04/2020 | 11583.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/04/2020 | 1437.42 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/04/2020 | 3636.15 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/04/2020 | 30335.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/04/2020 | 6328.34 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0003507 | 28/04/2020 | 3000.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, SPEED DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/04/2020 | 733236.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/04/2020 | 214166.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/04/2020 | 26433.91 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/04/2020 | 92474.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/04/2020 | 66868.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/04/2020 | 233927.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/04/2020 | 15400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/04/2020 | 3212.67 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/04/2020 | 5600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/04/2020 | 1168.24 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/04/2020 | 80020.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/04/2020 | 16693.37 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/04/2020 | 81.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CORRESPONDENTE A ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/04/2020 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS, CORRESPONDENTE A ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS 1º ANDAR, CORRESPONDENTE A ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/04/2020 | 2971.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/04/2020 | 375.92 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/04/2020 | 950.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/04/2020 | 43405.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/04/2020 | 5490.82 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/04/2020 | 13889.81 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/04/2020 | 1254.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/04/2020 | 158.63 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/04/2020 | 401.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS CUSTOS SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/04/2020 | 178835.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/04/2020 | 22380.71 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/04/2020 | 56615.23 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/04/2020 | 70454.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/04/2020 | 8912.46 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/04/2020 | 22545.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/04/2020 | 400.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA EM CARRO DE SOM PARA ALERTAR A POPULACAO DURANTE A PANDEMIA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/04/2020 | 745.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/04/2020 | 195.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETRAIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/04/2020 | 200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/04/2020 | 139765.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/04/2020 | 17424.47 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/04/2020 | 44077.71 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/04/2020 | 2023.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/04/2020 | 1926.06 | 08977921000110 | PRO-OTICA PRODUTOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LENTES MONOFOCAL E MULTIFOCAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/04/2020 | 255.93 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/04/2020 | 647.42 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/04/2020 | 41114.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/04/2020 | 5196.40 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/04/2020 | 13145.05 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/04/2020 | 3012.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/04/2020 | 628.35 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DO SETOR ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/04/2020 | 71280.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/04/2020 | 14870.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/04/2020 | 3363.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/04/2020 | 425.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/04/2020 | 1076.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/04/2020 | 18344.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/04/2020 | 2320.62 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/04/2020 | 5870.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/04/2020 | 1128.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/04/2020 | 142.78 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/04/2020 | 361.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/04/2020 | 66362.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/04/2020 | 8192.71 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/04/2020 | 20724.65 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/04/2020 | 465.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FONTE PARA COMPUTADOR, FONTE COMEIA E FONTE ALIM., JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0003505 | 28/04/2020 | 700.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, SPEED DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/04/2020 | 7135.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/04/2020 | 899.61 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/04/2020 | 2275.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/04/2020 | 1097.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/04/2020 | 138.88 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/04/2020 | 351.32 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/04/2020 | 3184.92 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/04/2020 | 402.89 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/04/2020 | 1019.17 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/04/2020 | 1685.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/04/2020 | 213.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/04/2020 | 539.50 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/04/2020 | 24170.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/04/2020 | 5042.22 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/04/2020 | 1400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/04/2020 | 292.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/04/2020 | 5910.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/04/2020 | 1182.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/04/2020 | 33400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/04/2020 | 6967.74 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/04/2020 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/04/2020 | 632.50 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/04/2020 | 1600.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/04/2020 | 8600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/04/2020 | 1794.09 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/04/2020 | 50472.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/04/2020 | 6199.35 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/04/2020 | 15682.14 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/04/2020 | 37890.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/04/2020 | 7904.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA: MARCO./2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA: ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/04/2020 | 3605.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AGRICULT. E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/04/2020 | 456.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AGRICULT. E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/04/2020 | 1153.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AGRICULT. E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/04/2020 | 32785.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/04/2020 | 6839.44 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/04/2020 | 5000.00 | 36995525000151 | CARLOS FELIPE DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIXEIRAS DE RUA REDONDAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0003623 | 29/04/2020 | 26985.63 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NAS RUAS JOSE MOREIRA DA SILVA, CARMELITA JOSEFA DOS SANTOS, MARIA JOSEFA DOS SANTOS, DIMAS FERREIRA DE MARIA E TRAVESSA JOSEFA MARIA DA CONCEICAO NO LIGEIRO - QUEIMADAS PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00182018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/04/2020 | 3560.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ANALISE DE EMPREENDIMENTO REANALISE ; REPROGRAMACAO DO CONTRATO Nº 1003813-30/13, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/04/2020 | 3100.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA TECNICA EM SERVICOS DE APOIO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, NA ELABORACAO DE PLANO ESTRATEGICO VOLTADO PARA ACOES SOCIOS CULTURAIS JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003605 | 29/04/2020 | 654.11 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/04/2020 | 1440.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ATAuDE POPULAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/04/2020 | 250.00 | 00004872825403 | ANGELITA DE SOUZA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003610 | 29/04/2020 | 1442.60 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003611 | 29/04/2020 | 1096.74 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003612 | 29/04/2020 | 1091.13 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003613 | 29/04/2020 | 668.67 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/04/2020 | 100.00 | 00079700942449 | CLAUDIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DO RAMAL 24 DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003619 | 29/04/2020 | 2040.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003625 | 29/04/2020 | 970.04 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/04/2020 | 83.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003606 | 29/04/2020 | 1255.90 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/04/2020 | 263255.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/04/2020 | 83843.47 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/04/2020 | 33144.37 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/04/2020 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG:2508-9 E C/C:17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003614 | 29/04/2020 | 1059.75 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/04/2020 | 3500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERACAO NO SICONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003620 | 29/04/2020 | 4500.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA OPOIO TECNICO, JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/04/2020 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/04/2020 | 640.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COROA DE FLORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/04/2020 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, ABRIL/2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0003654 | 30/04/2020 | 6000.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL, COMPREENDENDO: ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS, EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMETRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF, RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS, SICONFI, ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES, PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA, LDO E LOA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE, ENTRE OUT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0003711 | 30/04/2020 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE, ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/04/2020 | 7079.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA COD. 1734, PERIODO DE APURACAO 30/04/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/04/2020 | 3125.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00900/2018 - Nº DA PARCELA: 21/200, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/04/2020 | 4333.32 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00902/2018 - Nº DA PARCELA: 21/60, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/04/2020 | 84643.30 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00901/2018 - Nº DA PARCELA: 21/200, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/04/2020 | 47.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/04/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/04/2020 | 625.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/04/2020 | 20009.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF/SIST.DARA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/04/2020 | 8896.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/04/2020 | 91.44 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/04/2020 | 368.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO FEP AG:2508-9 E C/C: 111150-7, NO DIA 24/04/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/04/2020 | 8.07 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO FEP AG:2508-9 E C/C: 111150-7, NO DIA 27/04/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/04/2020 | 9691.77 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7,NO DIA 09/04/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/04/2020 | 78230.03 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60, CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. NO DIA 09/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/04/2020 | 1491.42 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NO DIA 14/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/04/2020 | 30.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NO DIA 09/04/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/04/2020 | 200.94 | 11907520000280 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO SICCOB AG:4480-9 E C/C:6896-9, NO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:1103067, NO DIA 14/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003667 | 30/04/2020 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/04/2020 | 88.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG:2508-9 E C/C:17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/04/2020 | 6.16 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NO DIA 13/04/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0003632 | 30/04/2020 | 89829.27 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDICAO FINAL DA PRESTACAO DE SERVICOS EMERGENCIAIS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO EM DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0003658 | 30/04/2020 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO BAU, DESTINADO AO SETOR DA MERENDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003671 | 30/04/2020 | 3600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: OGE 1390, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/04/2020 | 84216.23 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE -PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/04/2020 | 17670.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE -PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003674 | 30/04/2020 | 469.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: OGD 1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/04/2020 | 47078.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II - EJA - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/04/2020 | 9821.26 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II - EJA - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/04/2020 | 50293.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I - EJA - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/04/2020 | 10492.03 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I - EJA - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/04/2020 | 170912.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/04/2020 | 35840.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/04/2020 | 134342.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/04/2020 | 28627.92 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG:2508-9 E C/C:17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0003631 | 30/04/2020 | 51974.02 | 10744571000194 | CONCRENOR - CONCRETO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS EMEREGENCIAIS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/04/2020 | 200.00 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SONORIZACAO EM CARRO DE SOM NA ZONA RURAL PARA DIVULGAR O ASSUNTO SOBRE O COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/04/2020 | 1800.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA RAUAJO 07040595419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO SETOR DE BANCO DE DADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/04/2020 | 57064.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/04/2020 | 11904.53 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/04/2020 | 26448.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/04/2020 | 5517.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/04/2020 | 42591.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572019 | 0003640 | 30/04/2020 | 2500.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572019 | 0003641 | 30/04/2020 | 5000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UBS's, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/04/2020 | 8885.17 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/04/2020 | 3545.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/04/2020 | 739.54 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622019 | 0003645 | 30/04/2020 | 6144.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/04/2020 | 7106.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/04/2020 | 1482.44 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/04/2020 | 23372.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/04/2020 | 600.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE IMAGENS DE TOMOGRAFIA, ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/04/2020 | 4875.91 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/04/2020 | 6061.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/04/2020 | 1264.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0003662 | 30/04/2020 | 1099.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTFUNCIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/04/2020 | 130294.23 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/04/2020 | 27487.70 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/04/2020 | 2500.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA E FUNILARIA EM VEICULO DE PLACA: OEZ 6815, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622019 | 0003691 | 30/04/2020 | 9405.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/04/2020 | 22425.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/04/2020 | 5302.95 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/04/2020 | 44299.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/04/2020 | 9241.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/04/2020 | 26880.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/04/2020 | 5958.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/04/2020 | 2316.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/04/2020 | 483.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/04/2020 | 800.00 | 00064632750425 | SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM HORTA DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/04/2020 | 34608.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/04/2020 | 7219.94 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/04/2020 | 5040.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/04/2020 | 1051.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/04/2020 | 70760.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/04/2020 | 14761.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/04/2020 | 9727.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/04/2020 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/04/2020 | 1687.70 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROJETO ITAU SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/04/2020 | 10785.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/04/2020 | 2250.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/04/2020 | 4812.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/04/2020 | 1004.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/04/2020 | 4141.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SCFV - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/04/2020 | 864.01 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SCFV - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/04/2020 | 5083.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/04/2020 | 1060.43 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/04/2020 | 5442.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/04/2020 | 1135.36 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/04/2020 | 3934.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/04/2020 | 820.71 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/04/2020 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG:2508-9 E C/C:26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DEQUEIMADASBL GBF FNAS AG:2508-9 E C/C:26142-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/04/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMAS AG:2508-9 E C/C:13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL MAC FNAS AG:2508-9 E C/C:28367-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS CRIANCA FELIZ AG:2508-9 E C/C:27614-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0003630 | 30/04/2020 | 172150.72 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2º MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS EMERGENCIAIS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003682 | 30/04/2020 | 960.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003684 | 30/04/2020 | 3750.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO: PC CASE 220, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/04/2020 | 37477.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/04/2020 | 7818.31 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662019 | 0003707 | 30/04/2020 | 4556.00 | 34698321000123 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES 03756952495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM CAMINHAO BASCULANTE TRANSPORTANDO MATERIAL CONDICIONADO AOS AVANCOS DE EXECUCOES DE OBRAS DE PAVIMENTACAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/04/2020 | 8500.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO ELETRONICO DE VIAS PuBLICAS, COMPETÊNCIA: ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/04/2020 | 255.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS ; CONTRATO Nº 1003814-56, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/04/2020 | 200.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS ; CONTRATO Nº 1003814-56, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/04/2020 | 3560.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ANALISE DE EMPREENDIMENTO REANALISE ; REPROGRAMACAO DO CONTRATO Nº 10038828-5, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/04/2020 | 5600.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSIQUIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE QUEIMADAS-PB, CONSULTAS REALIZADAS EM 80 PACIENTES NO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/04/2020 | 8090.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROJETO ITAU SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE, AG:2508-9 E C/C:29712-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182019 | 0003685 | 30/04/2020 | 2700.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PREDOMINANTEMENTE EM AMBIENTAL. COMPETÊNCIA: ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO GENETICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/04/2020 | 1100.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/04/2020 | 400.00 | 00001149301473 | ROMERO ERNESTO DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO BANCO MUNICIPAL DE PALMA FORRAGEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00007975553409 | ROG?RIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VIVEIRO DE PRODUCAO DE MUDAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0003742 | 04/05/2020 | 19899.60 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003739 | 04/05/2020 | 28.00 | 04949494000106 | XAND S - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO DE Nº 3244. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0003740 | 04/05/2020 | 1199.77 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 04/05/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA (3392-1840) RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020 DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003743 | 04/05/2020 | 7276.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 04/05/2020 | 135.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020 (3392-1959), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 04/05/2020 | 37.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020 (188-3523), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 04/05/2020 | 107.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020 (3392-1909), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 04/05/2020 | 135.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, Nº 3392 1434, CORRESPONDENTE A MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 04/05/2020 | 6400.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CLORO LIQUIDO, DESTINADO A UTILIZACAO NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0003754 | 04/05/2020 | 18591.55 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003737 | 04/05/2020 | 132141.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, COMPREENDENDO RESIDUOS SOLIDOS REGULARES (LIXO DOMICILIAR), COMERCIAL E RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSO, ENTULHOS DIVERSOS, RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME RELATORIO EMANEXO E BOLETIM DE MEDICAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 04/05/2020 | 2440.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA NQE 4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 04/05/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020 (3392-2279), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 04/05/2020 | 4750.00 | 40950354001002 | R V COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARA MOD 950, DESTINADAS AO COMBATE DO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 04/05/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020 (3392-2494) DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 04/05/2020 | 1100.00 | 00009510248410 | RODRIGO MARQUES DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA ARTISTICA E DECORACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 04/05/2020 | 1100.00 | 00009510248410 | RODRIGO MARQUES DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA ARTISTICA E DECORACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG:2508-9 E C/C:12479-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 04/05/2020 | 35.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 04/05/2020 | 58.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GERENCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0003762 | 05/05/2020 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, NOTAS FISCAIS E SISTEMA DO CONTRIBUINTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 05/05/2020 | 25.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 05/05/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/05/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG:2508-9 E C/C:9016-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 05/05/2020 | 310.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO APLICATIVO GUIA QUEIMADAS, ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003769 | 05/05/2020 | 2691.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 05/05/2020 | 250.00 | 00010341379484 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003765 | 05/05/2020 | 131346.98 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS: SENDO AS RUAS: CESAR RIBEIRO, AURELIANO TROVAO, ANTONIO MARQUES SOBRINHO E A TRAVESSA ANTONIO MARQUES SOBRINHO, NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00082019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0003767 | 05/05/2020 | 37620.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNIICPIO DE QUEIMADAS-PB, NO PERIODO DE ABRIL/2020 - 01/04/2020 A 30/04/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 05/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº PB20200310534, REFERENTE A FISCALIZACAO DO CONTRATO 2.01.01/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003770 | 05/05/2020 | 2420.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 05/05/2020 | 2220.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO E CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 05/05/2020 | 2320.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, OXIGÊNIO PPU E AR COMPRIMIDO GASOSO, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 05/05/2020 | 15120.00 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TNT, DESTINADAS A CONFECCAO DE MASCARAS PARA O COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 05/05/2020 | 9727.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS, DESTINADAS A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 05/05/2020 | 1128.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOTOS POP, PLACAS: OEZ 2844, OEZ 2854, OEZ 2914, NQJ 5203, NQJ 5173, OFH 8116, OFH 8176, OEZ 2864, NQJ 5213, OFH 8146, NPR 7197 e OEZ 2894. DESTINADOS AO ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003771 | 05/05/2020 | 9451.77 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003778 | 06/05/2020 | 1936.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 44 BOMBONAS DE RESIDUAS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0003780 | 06/05/2020 | 1530.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM, INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS, CONSERTO DIANTEIROS DE TRATORES E RETRO, INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 06/05/2020 | 1036.00 | 00012151069478 | VALDIR VALETIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CORTE E ENTREGA DE PALMAS FORRAGEIRAS, DESTINADAS A AGRICULTORES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 06/05/2020 | 1036.00 | 00006040433337 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CORTE E ENTREGA DE PALMAS FORRAGEIRAS, DESTINADAS A AGRICULTORES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 06/05/2020 | 1036.00 | 00071680760432 | GERMANO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CORTE E ENTREGA DE PALMAS FORRAGEIRAS, DESTINADAS A AGRICULTORES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0003781 | 06/05/2020 | 1720.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHOES E CACAMBAS,INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS, CONSERTO DE PNEUSDE TRATORES-COM AGUA, INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS,REMENDO,APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 06/05/2020 | 200.00 | 00098165429434 | MARIA APARECIDA XAVIER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 06/05/2020 | 600.00 | 00011890986445 | DWILMA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 06/05/2020 | 1498.00 | 00092472699387 | FLÁVIA REGINA ARAÚJO AMORIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 06/05/2020 | 396.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DO RESULTADO DE JULGAMENTO - TP 2/2020 NO D.O.U, SECAO 3 EM 06/05/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 06/05/2020 | 1100.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRIMEIRA MANUTENCAO/REPARO DA REDE DA CIDADE DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 06/05/2020 | 13.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 07/05/2020 | 13.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 07/05/2020 | 1355.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS,AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 07/05/2020 | 950.00 | 00099653907468 | REGIVALDO CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003790 | 07/05/2020 | 54.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003791 | 07/05/2020 | 12.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452019 | 0003792 | 07/05/2020 | 72.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003793 | 07/05/2020 | 144.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003794 | 07/05/2020 | 54.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003795 | 07/05/2020 | 60.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 08/05/2020 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 06/05/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 08/05/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29/04/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 08/05/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05/05/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 08/05/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06/05/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 08/05/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07/05/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 08/05/2020 | 745.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO DE Nº 3508. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 08/05/2020 | 180.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 08/05/2020 | 687.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADOS AOS PSF,JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 08/05/2020 | 62.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADOS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 08/05/2020 | 317.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 08/05/2020 | 62.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 08/05/2020 | 55.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 08/05/2020 | 162.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 08/05/2020 | 205.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 08/05/2020 | 2000.00 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELASTICO E DE VELCRO, DESTINADOS A CONFECCAO DE MASCARA PARA A PREVENCCAO DO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003832 | 08/05/2020 | 9000.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL), DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003833 | 08/05/2020 | 162000.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003834 | 08/05/2020 | 90000.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003835 | 08/05/2020 | 9000.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL), DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003837 | 08/05/2020 | 198000.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003838 | 08/05/2020 | 90000.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003851 | 08/05/2020 | 50000.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003854 | 08/05/2020 | 2316.76 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 08/05/2020 | 1980.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS REFRIGERANTE E COMPRESSOR CHEVROLET, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 08/05/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 08/05/2020 | 135.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020 (3392-1434) DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 08/05/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA (3392-1840) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020 DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 08/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº PB20200310871, REFERENTE A FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO NO CASTANHO E PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 08/05/2020 | 55.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0003836 | 08/05/2020 | 193752.57 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª (QUARTA) MEDICAO EXECUTADA NO PERIODO DE 23/03/2020 A 08/05/2020, DA CONSTRUCAO DO MERCADO CENTRAL PUBLICO DE QUEIMADAS PB, CONFORME CONTRATO Nº 1.01.01/2019 CONCORRÊNCIA 001/2019 COM FORNECIMENOT DE MATERIAIS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00092019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003848 | 08/05/2020 | 225000.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003849 | 08/05/2020 | 16200.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003853 | 08/05/2020 | 5871.47 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003845 | 08/05/2020 | 10800.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 08/05/2020 | 25.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003842 | 08/05/2020 | 90000.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003844 | 08/05/2020 | 10800.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 08/05/2020 | 600.00 | 00013185504402 | MARIA JESSICA MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 08/05/2020 | 500.00 | 00003267691451 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 08/05/2020 | 1390.00 | 00005526772721 | JOELMA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 08/05/2020 | 55.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 08/05/2020 | 25.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADAS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 08/05/2020 | 35.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADAS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003839 | 08/05/2020 | 10800.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003840 | 08/05/2020 | 13500.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003841 | 08/05/2020 | 13500.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003850 | 08/05/2020 | 13500.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 08/05/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG:2508-9 E C/C:13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 08/05/2020 | 200.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES 20L PARA AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 08/05/2020 | 10.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADAS AO CENTRI DE CAPACITACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 08/05/2020 | 15.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADAS AO CEA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 08/05/2020 | 112.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003831 | 08/05/2020 | 135000.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222019 | 0003843 | 08/05/2020 | 74051.42 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª (SEGUNDA) MEDICAO, NO PERIDO DE 21/02/2019 A 08/05/2020, CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CATOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00192019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222019 | 0003846 | 08/05/2020 | 80000.00 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª (SEGUNDA) MEDICAO, NO PERIDO DE 21/02/2019 A 08/05/2020, CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CATOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00192019 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003852 | 08/05/2020 | 4096.35 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG:2508-9 E C/C:12479-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 08/05/2020 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AGE:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 08/05/2020 | 78230.03 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60, CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 08/05/2020 | 12268.83 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 08/05/2020 | 38803.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RFB-RET DARF, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 08/05/2020 | 114.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003847 | 08/05/2020 | 31500.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 08/05/2020 | 15.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 08/05/2020 | 62.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 08/05/2020 | 475.00 | 00007060809473 | LAMARTINE MIRANDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE EM RADIO, COM O PROGRAMA INSTITUCUIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 08/05/2020 | 800.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 08/05/2020 | 131.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA (3392-2276) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 11/05/2020 | 150.00 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACOES DE SPOTS PARA O PORTAL DE QUEIMADAS PUBLICIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 11/05/2020 | 858.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO - TP 2/2020. EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE REVOGACAO DE LICITACAO - TP 3/2020 NO D.O.U EM 11/05/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 11/05/2020 | 1.58 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS COM SEDEX, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 11/05/2020 | 480.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA (JOSE CLAuDIO MENDES CABRAL, JOSINEIDE DA MATA SILVA SIQUEIRA E RICARDO PEREIRA DE LIMA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 11/05/2020 | 160.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 11/05/2020 | 37218.31 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO AO TESOURO NACIONAL-DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE PARA A UNIAO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 11/05/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 11/05/2020 | 31.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003874 | 11/05/2020 | 3532.43 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS AOS ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003875 | 11/05/2020 | 2196.31 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS AOS ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 11/05/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OFH 8114, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 11/05/2020 | 617.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OFH 8164, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 11/05/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RRT Nº 12156523 RELATIVA A PAVIMENTACAO DE ACESSO AO SITIO FURNAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 11/05/2020 | 1890.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE ERINALDA VITORIA DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 11/05/2020 | 1650.00 | 18406054000117 | QG COM ATAC DE PROD DE HIGIENE LIMPEZA DESC E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SABONETES ANTISSEPTICOS, DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 11/05/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NPY 3814, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 11/05/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NQG 3304, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 11/05/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OEZ 2814, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/05/2020 | 487.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OEZ 2824, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 11/05/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OEZ 2844, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 11/05/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OEZ 2854, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 11/05/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OEZ 2864, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 11/05/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OEZ 2884, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 11/05/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OEZ 2894, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/05/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OEZ 2914, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 11/05/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA QSC 1514, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 11/05/2020 | 125.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 11/05/2020 | 570.00 | 07220925000197 | QUIMICA MOURA MARIA DAS NEVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO AGRANEL, DESTINADOS A HIGIENIZACAO DAS RUAS E COMERCIO EM COMBATE AO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 12/05/2020 | 1375.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003897 | 12/05/2020 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003900 | 12/05/2020 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OXO 0607, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 12/05/2020 | 16677.90 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003902 | 12/05/2020 | 1286.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO CAPS, ZONA AZUL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003899 | 12/05/2020 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: QFW 5939, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0003905 | 12/05/2020 | 193752.57 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª (QUARTA) MEDICAO EXECUTADA NO PERIODO DE 23/03/2020 A 08/05/2020, DA CONSTRUCAO DO MERCADO CENTRAL PUBLICO DE QUEIMADAS PB, CONFORME CONTRATO Nº 1.01.01/2019 CONCORRÊNCIA 001/2019 COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 3836. | 00092019 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG:2508-9 E C/C:17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003898 | 12/05/2020 | 540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: QFT 7649, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 12/05/2020 | 83.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020 (3392-2096) CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 12/05/2020 | 20.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS CRIANCA FELIZ AG:2508-9 E C/C:27614-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF FNAS AG:2508-9 E C/C:26142-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 12/05/2020 | 2026.08 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A DOACAO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 12/05/2020 | 2972.25 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A DOACAO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG:2508-9 E C/C:13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 12/05/2020 | 74.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 12/05/2020 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 13/05/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 13/05/2020 | 47.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 13/05/2020 | 1200.00 | 31530989000179 | AMANDA ALVES DA SILVA 08439379471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E COLOCACAO DE VIDRO NA MAQUINA PC E DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 13/05/2020 | 1800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADA HALOGENEA VERSA O NOVA, DESTINADA AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 13/05/2020 | 8630.00 | 18577035000153 | MARCELINO BARROS LIMA DE OLIVEIRA 04800685427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACOES DE CAMERAS NOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672019 | 0003927 | 14/05/2020 | 668.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS LEVES COM OU SEM CAMERA, INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 14/05/2020 | 1835.00 | 00003614923401 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE QUENTINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 14/05/2020 | 300.00 | 00003614923401 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE QUENTINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 14/05/2020 | 895.05 | 08995631004359 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULARES E CHIP CLARO, DESTINADOS AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 14/05/2020 | 5200.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE NEFROLIOTRIPSIA PERCUTANEA + PASSAGEM NESFROSCOPIA DE CATETER DUPLO J NA PACIENTE RUBICELIA GOMES DA SILVA BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 14/05/2020 | 380.00 | 00003614923401 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE QUENTINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0003924 | 14/05/2020 | 186129.94 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDICAO EXECUTADA NO PERIODO DE 19/02/2020 A 23/03/2020, DA CONSTRUCAO DO MERCADO CENTRAL PUBLICO DE QUEIMADAS PB, CONFORME CONTRATO Nº 1.01.01/2019 CONCORRÊNCIA 001/2019 COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 3046 | 00092019 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162019 | 0003926 | 14/05/2020 | 161051.18 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DA OBRA DE IMPLEMENTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO GAMA E DO DISTRITO DO LIGEIRO, RUAS GAMA 02, GAMA 05, RAULINO MACIEL II, ISABEL EVARISTO, RAULINO MACIEL III E RAULINO MACIEL V, JOSE PIO DE OLIVEIRA, RAULINO MACIEL IV E GAMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00182019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0003928 | 14/05/2020 | 234.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LEVES COM OU SEM CAMERA, INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMEDNO, APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | CONSTRUCAO / REFORMA/ DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000282019 | 0003921 | 14/05/2020 | 229068.79 | 10744571000194 | CONCRENOR - CONCRETO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDICAO DA IMPLANTACAO DA URBANIZACAO E CONCLUSAO DO BLOCO DE APOIO DO ESTADIO MUNICIPAL - CAMPAO, NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 3103 | 00282019 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 14/05/2020 | 662.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO Nº 9885 8219, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 14/05/2020 | 500.00 | 00003614923401 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE QUENTINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 14/05/2020 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 14/05/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA OXO 9D01 NO PERIODE DE 07/04/2020 A 07/05/2020, JUNTO A PROCUDAORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 14/05/2020 | 460.00 | 00003614923401 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE QUENTINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 14/05/2020 | 3808.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE NO D.O NOS DIAS 29 E 30/04/2020 E 01,06,09 E 12/05/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 15/05/2020 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DOS CORREIOS, CORRESPONDENTE A MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 15/05/2020 | 1950.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 15/05/2020 | 10462.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS R2 DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO MÊS DE ABRIL/2020, CORRESPONDENTES A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 15/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 15/05/2020 | 38.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, COMPETÊNCIA: ABRIL/2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 15/05/2020 | 38.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, COMPETÊNCIA: ABRIL/2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 15/05/2020 | 1200.00 | 00013202987453 | SANDRA MARIA DE ARRUDA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO JUDICIAL DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PROCESSO Nº 0000460-72.2014.815.0981, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 15/05/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 15/05/2020 | 26.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AGE:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 15/05/2020 | 6100.00 | 00002052344454 | JOSE CARLOS LOPES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000460-72.2014.815.0981, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 15/05/2020 | 0.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG:2508-9 E C/C:12479-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 15/05/2020 | 33.38 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 15/05/2020 | 257.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTES AO MÊS DE ABRIL/2020, RELATIVAS A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 15/05/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 15/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL VALENTIM BARBOSA, COMPETÊNCIA: ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 15/05/2020 | 8006.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO MÊS DE ABRIL/2020, CORRESPONDENTE A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 15/05/2020 | 488.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO MÊS DE ABRIL/2020, CORRESPONDENTE A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | CONSTRUCAO / REFORMA/ DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003967 | 15/05/2020 | 127378.30 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª MEDICAO (FINAL) DA CONSTRUCAO DE UMA ARQUIBANCADA COBERTA NO ESTADIO MUNICIPAL DE QUEIMADAS - PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00042019 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 15/05/2020 | 221.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO MÊS DE ABRIL/2020, CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 15/05/2020 | 305.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS ; CONTRATO Nº 1003813-30, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 15/05/2020 | 1149.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTES AO MÊS DE ABRIL/2020, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 15/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UBS DOS FERRAZ, COMPETÊNCIA: ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 15/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA COM AGUA E ESGOTO DA UBS MALHADA GRANDE, COMPETÊNCIA: ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 15/05/2020 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA COM AGUA E ESGOTO DA UBS PEDRA DO SINO, COMPETÊNCIA: ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 15/05/2020 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UBS CENTRO, COMPETÊNCIA: ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 15/05/2020 | 2505.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO MÊS DE ABRIL/2020, CORRESPONDENTE A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 15/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA VIGILANCIA, COMPETÊNCIA: ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 15/05/2020 | 2200.00 | 07424037000196 | BRUNO RANGEL LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 15/05/2020 | 2283.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SOLUCAO FISIOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 15/05/2020 | 5000.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUBSTANCIAS, DESTINADAS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 15/05/2020 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DE PLACA: OFY 3161, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003965 | 15/05/2020 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OFY 3161, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0003994 | 18/05/2020 | 560.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: NQE 4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003997 | 18/05/2020 | 447.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM RETROESCAVADEIRA RANDON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO DE PRACAS E PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182019 | 0004016 | 18/05/2020 | 58020.81 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO SITIO GURITIBA, NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00292019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 18/05/2020 | 185.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COMPETÊNCIA: MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003988 | 18/05/2020 | 1800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: OGF 9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003990 | 18/05/2020 | 1464.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM TRATOR JOHN DEERE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0003999 | 18/05/2020 | 1425.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: OGF 9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 18/05/2020 | 720.00 | 00030255660430 | ESMERALDA ANANIAS DOS SANTOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERARIO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 18/05/2020 | 577.00 | 00068529694520 | AGNAILDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 18/05/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 13/05/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 18/05/2020 | 3120.00 | 10951481000174 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS HAWAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TÊNIS MASTER C/SOLA PVC MICROESPANDIDO, DESTINADOS AOS ACS's, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0003993 | 18/05/2020 | 1358.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: MOV 4202, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003996 | 18/05/2020 | 975.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: QFW 5819, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004001 | 18/05/2020 | 289.38 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004003 | 18/05/2020 | 173.15 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004004 | 18/05/2020 | 332.43 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004005 | 18/05/2020 | 110.82 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004006 | 18/05/2020 | 310.87 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004007 | 18/05/2020 | 62.88 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004008 | 18/05/2020 | 505.79 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004009 | 18/05/2020 | 318.15 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004010 | 18/05/2020 | 184.27 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 18/05/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 15/05/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004012 | 18/05/2020 | 382.12 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 18/05/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 14/05/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004014 | 18/05/2020 | 13088.59 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 18/05/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11/05/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 18/05/2020 | 70.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 15/052020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0003986 | 18/05/2020 | 2200.00 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RESMAS DE PAPEL OFICIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0003992 | 18/05/2020 | 1237.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: OFX 0697, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0003995 | 18/05/2020 | 385.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE 1390, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003998 | 18/05/2020 | 1355.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: QFW 5659, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 18/05/2020 | 35.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO, COMPETÊNCIA: MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232019 | 0004022 | 18/05/2020 | 63104.25 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CASTANHO, ZONA RURAL DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00202019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 18/05/2020 | 4.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 18/05/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG:2508-9 E C/C:9016-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0003991 | 18/05/2020 | 3508.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: OXO 0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 18/05/2020 | 429.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PP 22/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EM 18/05/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0003985 | 18/05/2020 | 3080.00 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RESMAS DE PAPEL OFICIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0003987 | 18/05/2020 | 1300.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA: MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 18/05/2020 | 450.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CORRESPONDENTE A MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 19/05/2020 | 429.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 14/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EM 19/05/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 19/05/2020 | 1000.00 | 00040931617715 | JOAO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GERENCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 19/05/2020 | 13.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 19/05/2020 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 19/05/2020 | 500.00 | 00003726098488 | JANDILSON DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 19/05/2020 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE SOBRINHO, S/N, ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADO AO RECEBIMENTO, GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA, CORRESPONDENTE A MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 19/05/2020 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 19/05/2020 | 1500.00 | 00002808866402 | MARIA HILDA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO (EXTENSAO) DA ESCOLA JOSE MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 19/05/2020 | 1500.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEDUC (CADEIRAS PARA CONSERTO E OUTROS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 19/05/2020 | 1000.00 | 00003414409496 | ANGELO MARCIO FERREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 19/05/2020 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 19/05/2020 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 19/05/2020 | 600.00 | 00051868407420 | MARIA DE LOURDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DO LIGEIRO I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 19/05/2020 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 19/05/2020 | 220.00 | 00033857261404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS, CORRESPONDENTE ATE 11/05 (MAIO/2020), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 19/05/2020 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO VILA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 19/05/2020 | 2600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.POR IMAGEM CA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE: ANTONIO MARIANO LEAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 19/05/2020 | 1440.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 19/05/2020 | 1512.40 | 22958146000187 | MEDHOSTER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO PARA HIGIENIZACAO DAS AMBULANCIAS DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004035 | 19/05/2020 | 2596.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 19/05/2020 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 19/05/2020 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004039 | 19/05/2020 | 16625.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004040 | 19/05/2020 | 3056.29 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 19/05/2020 | 600.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DO CASTANHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 19/05/2020 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CIDADE TIAO DO REGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 19/05/2020 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 19/05/2020 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 19/05/2020 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 19/05/2020 | 600.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA VINCULADA AO UBSF LOCALIZADO DO LIGEIRO I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 19/05/2020 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA TERAUPETICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 19/05/2020 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 19/05/2020 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 19/05/2020 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 19/05/2020 | 1000.00 | 00007412121456 | ELANIA PEREIRA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 19/05/2020 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 19/05/2020 | 500.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 19/05/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT Nº 12214434, RELATIVO AO PROJETO PRACA DA DO BAIRRO LIGEIRO, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 19/05/2020 | 4000.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO SITUADO NA RUA SEBASTIAO LUCENA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADE DO COMERCIO AMBULANTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS- PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/05/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RRT Nº 12214483 RELATIVA A CENTRO DE REABILITACAO FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/05/2020 | 60.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NO DIA 15/05/2020, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE AO ATENDIMENTO DE SAuDE NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/05/2020 | 60.00 | 00001249499402 | LUCICLEIDE MATIAS DA ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 15/05/2020, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE AO ATENDIMENTO DE SAuDE NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, JUNTO A SECRATRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/05/2020 | 60.00 | 00002780530413 | MOISES DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15/05/2020, COM A FNILAIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE AO ATENDIMENTO DE SAuDE NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/05/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS FMS AG:2508-9 E C/C: 13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/05/2020 | 10000.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL 70, DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, RELATIVO A UBS CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/05/2020 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, RELATIVO AO PSF LOCALIZADO NO SITIO ZE VELHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212019 | 0004067 | 20/05/2020 | 126158.52 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA 04 (QUARTA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MALHADA GRANDE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00222019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/05/2020 | 15.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/05/2020 | 2592.74 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP AG:2508-9 E C/C:111150-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/05/2020 | 625.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE QUEIMADAS, CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0004079 | 21/05/2020 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES, COMPETÊNCIA: MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/05/2020 | 3129.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00900/2018 - Nº DA PARCELA: 22/200, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 21/05/2020 | 84761.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00901/2018 - Nº DA PARCELA: 22/200, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 21/05/2020 | 4339.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00902/2018 - Nº DA PARCELA: 22/60, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 21/05/2020 | 9.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 EC C/:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0004082 | 21/05/2020 | 53742.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SOPAO NAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0004089 | 21/05/2020 | 37572.15 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SOPAO NAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/05/2020 | 450.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RENOVACAO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACAS: QFF 9323 / OFH 8164 / OEF 8114, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO , REF. UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192018 | 0004080 | 21/05/2020 | 168706.10 | 10744571000194 | CONCRENOR - CONCRETO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA uLTIMA MEDICAO EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PORTE 2,NA RUA CESAR RIBEIRO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00202018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO , REF. UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192018 | 0004081 | 21/05/2020 | 57.09 | 10744571000194 | CONCRENOR - CONCRETO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA uLTIMA MEDICAO EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PORTE 2,NA RUA CESAR RIBEIRO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. EMPENHO Nº 4080 | 00202018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0004083 | 21/05/2020 | 1290.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0004084 | 21/05/2020 | 2116.24 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0004085 | 21/05/2020 | 1695.24 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0004086 | 21/05/2020 | 3124.58 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0004087 | 21/05/2020 | 3044.58 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0004088 | 21/05/2020 | 5862.72 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UBS'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 21/05/2020 | 5000.00 | 17999811000140 | LEANDRO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS, SAuDE DO TRABALHADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 21/05/2020 | 280.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RENOVACAO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACAS: JKH 7033 / OEZ 2894 / OEZ 2814 / QSC 1514, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0004097 | 21/05/2020 | 10667.80 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE UTILIZADO PELOS ACS, PARCELA 03/10, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 21/05/2020 | 150.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RENOVACAO ANUAL DO VEICULO DE PLACA: NQG 3304, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004099 | 21/05/2020 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA OXO0537, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 21/05/2020 | 70.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RENOVACAO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACAS: NPZ 5403, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 21/05/2020 | 910.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RENOVACAO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACAS: NQJ 5123 / NQJ 5143 / NQJ 5153 / NQJ 5173 / NQJ 5193 / NQJ 5203 / NQJ 5213 / OEZ 2864 / OEZ 2914 / OEZ 2844 / OEZ 2884 / OEZ 2824 / OEZ 2854, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472019 | 0004106 | 21/05/2020 | 2257.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO POSTO ANCORA DA SULAPA, SENDO COLOCACAO DE PARENDE EM GESSO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 21/05/2020 | 8700.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDOS, MACACOES COM CAPO E CAPOTES DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004108 | 21/05/2020 | 1775.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 21/05/2020 | 150.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO ANUAL DO VEICULO DE PLACA: QFJ 4453, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 21/05/2020 | 800.00 | 00049862081449 | ADMILSOM GOMES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 21/05/2020 | 1400.00 | 00065939727468 | LENITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004095 | 21/05/2020 | 10424.97 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642019 | 0004100 | 21/05/2020 | 5477.70 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E BOMBAS PARA MANUTENCAO DE POCOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/05/2020 | 1100.00 | 00040828972400 | JOSE GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA E ENTREGA DE RAQUETE DE PALMAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 22/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, RELATIVO AOPOCO ARTESIANO NO SITIO SERRARIA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 22/05/2020 | 1603.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO MÊS DE ABRIL/2020, RELATIVAS A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/05/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 22/05/2020 | 2918.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO MÊS DE ABRIL/2020, RELATIVAS A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 22/05/2020 | 119359.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, COMPETÊNCIA: ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RRT Nº 3027792, REFERENTE A FISCALIZACAO DO PROJETO DA PRCA ESPORTIVA DO BAIRRO DO LIGEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/05/2020 | 1834.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO MÊS DE ABRIL/2020, RELATIVAS A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 22/05/2020 | 800.00 | 00010177288442 | ANDREZZA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 22/05/2020 | 800.00 | 00012754101462 | CELESTINA PAULINO DE LIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 22/05/2020 | 800.00 | 00011894144490 | JULIANA RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 22/05/2020 | 500.00 | 00014689365490 | LIVIA VERISSIMO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 22/05/2020 | 800.00 | 00012243185440 | LUCAS NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 22/05/2020 | 630.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO MÊS DE ABRIL/2020, RELATIVAS A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 22/05/2020 | 91.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, RELATIVA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA QUALIFICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/05/2020 | 800.00 | 00011756299447 | BRUNA VALESKA BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 22/05/2020 | 800.00 | 00006168702482 | HERBERT FARIAS CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 22/05/2020 | 500.00 | 00005892719111 | YASMIN PRADO DE MÂCEDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472019 | 0004114 | 22/05/2020 | 2257.50 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO POSTO ANCORA DA SULAPA, SENDO COLOCACAO DE PARENDE EM GESSO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 22/05/2020 | 201.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 22/05/2020 | 12012.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO MÊS DE ABRIL/2020, RELATIVAS A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 22/05/2020 | 70.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA NATAL-RN NO DIA 19/05/2020, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 22/05/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20/05/2020, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/05/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21/05/2020, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 22/05/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18/05/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/05/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20/05/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 22/05/2020 | 800.00 | 00010932365400 | CAMILA GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 22/05/2020 | 500.00 | 00004350221484 | FERNANDA BELIZA AIRES OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 22/05/2020 | 500.00 | 00013046607458 | GABRIELA MARIANA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 22/05/2020 | 800.00 | 00003606076401 | GERLEY DE OLIVEIRA BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 22/05/2020 | 800.00 | 00010695603400 | IGOR GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/05/2020 | 800.00 | 00013381851446 | INGRID GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 22/05/2020 | 800.00 | 00006639896478 | JOÃO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 22/05/2020 | 800.00 | 00011798409410 | JOSE EDUARDO PERES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 22/05/2020 | 800.00 | 00011938664485 | JULIANA FREIRE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 22/05/2020 | 800.00 | 00006314035317 | LEONARDO DIOGENES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 22/05/2020 | 800.00 | 00007322589440 | MARIA CLARA PESSOA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 22/05/2020 | 800.00 | 00008511923438 | PAMYLLA ARYANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 22/05/2020 | 800.00 | 00010333292405 | RAIF NOBREGA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 22/05/2020 | 800.00 | 00005801450424 | RUI ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 22/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, RELATIVO AO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ NO SITIO SERRARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/05/2020 | 10474.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO MÊS DE ABRIL/2020, RELATIVAS A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 22/05/2020 | 800.00 | 00013668660450 | ARTHUR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 22/05/2020 | 800.00 | 00011089934432 | DANILO COSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 22/05/2020 | 500.00 | 00011291243470 | DEYSE INGRID SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 22/05/2020 | 800.00 | 00070172819423 | ELLEN NUNES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 22/05/2020 | 800.00 | 00001380209498 | EMERSON LUCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 22/05/2020 | 800.00 | 00012164517458 | FAGNER MATHEUS SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 22/05/2020 | 800.00 | 00070070850402 | HELLEN CASSIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/05/2020 | 800.00 | 00011712560433 | NATALY SOARES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 22/05/2020 | 800.00 | 00010670735400 | PAULO BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 22/05/2020 | 800.00 | 00008989310458 | RENAN MATEUS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 22/05/2020 | 10966.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO A 30/04/2019 - ABRIL (COD. 3703), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/05/2020 | 4.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIO AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/05/2020 | 35.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/05/2020 | 1166.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO MÊS DE ABRIL/2020, RELATIVAS A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/05/2020 | 800.00 | 00070603743455 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 22/05/2020 | 800.00 | 00012537958780 | ARTHUR MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 22/05/2020 | 800.00 | 00011618654462 | LAURA KATARINA DA SILVA PEREIRA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 22/05/2020 | 500.00 | 00010447066439 | MARTA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 22/05/2020 | 800.00 | 00006005707469 | NATALIA CORDEIRO DA COSTA AGRA RENDALL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/05/2020 | 800.00 | 00010427270405 | THIAGO ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 25/05/2020 | 11072.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 25/05/2020 | 1520.80 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 25/05/2020 | 3476.12 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 25/05/2020 | 4244.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 25/05/2020 | 594.29 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 25/05/2020 | 1358.37 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 25/05/2020 | 13.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AGE:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 25/05/2020 | 388.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVA AO VEICULO DE PLACA NQE 2555, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 25/05/2020 | 480.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVA AO VEICULO DE PLACA OEZ 6805, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 25/05/2020 | 262457.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 25/05/2020 | 83681.80 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 25/05/2020 | 36610.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 25/05/2020 | 733840.38 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 25/05/2020 | 102343.16 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 25/05/2020 | 233927.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 25/05/2020 | 214391.38 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 25/05/2020 | 29254.92 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 25/05/2020 | 66868.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004172 | 25/05/2020 | 262.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: NQE 2555, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 25/05/2020 | 455.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVA AO VEICULO DE PLACA OEZ 6835, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 25/05/2020 | 100.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM ATOMIZADOR COSTAL TOYAMA, DESTINADO AO "FUMACÊ" NO COMBATE A ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 25/05/2020 | 80.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO MOTOR DA BOMBA DO "FUMACÊ" PARA O COMBATE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 25/05/2020 | 402.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 25/05/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA: OFA 5295, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 25/05/2020 | 500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE: ANTONIO MARIANO LEAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 25/05/2020 | 3012.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 25/05/2020 | 628.35 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 25/05/2020 | 3363.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 25/05/2020 | 470.92 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 25/05/2020 | 1076.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 25/05/2020 | 18344.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 25/05/2020 | 2568.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 25/05/2020 | 5870.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 25/05/2020 | 1128.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 25/05/2020 | 158.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 25/05/2020 | 361.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 25/05/2020 | 64082.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 25/05/2020 | 8747.76 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 25/05/2020 | 19994.89 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 25/05/2020 | 2971.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 25/05/2020 | 416.04 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 25/05/2020 | 950.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 25/05/2020 | 44393.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 25/05/2020 | 6215.03 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 25/05/2020 | 14205.77 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 25/05/2020 | 1254.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 25/05/2020 | 175.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 25/05/2020 | 401.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 25/05/2020 | 175382.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 25/05/2020 | 24553.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 25/05/2020 | 56122.43 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 25/05/2020 | 140888.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 25/05/2020 | 19309.33 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 25/05/2020 | 69389.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 25/05/2020 | 44135.61 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 25/05/2020 | 2023.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 25/05/2020 | 283.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 25/05/2020 | 647.42 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 25/05/2020 | 9422.35 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 25/05/2020 | 41114.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 25/05/2020 | 5746.08 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 25/05/2020 | 13133.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 25/05/2020 | 21536.81 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 25/05/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 25/05/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVA AO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PLACA NQE 2555, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 25/05/2020 | 319.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVA AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFF 7595, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 25/05/2020 | 318.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVA AO VEICULO DE PLACA OEZ 6815, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 25/05/2020 | 150.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 15/05/2020, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 25/05/2020 | 1097.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 25/05/2020 | 5643.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 25/05/2020 | 102.47 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 25/05/2020 | 786.77 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 25/05/2020 | 234.21 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 25/05/2020 | 1798.32 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 25/05/2020 | 2814.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 25/05/2020 | 1264.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 25/05/2020 | 394.04 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 25/05/2020 | 900.66 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 25/05/2020 | 177.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 25/05/2020 | 404.62 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 25/05/2020 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULT. TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 25/05/2020 | 700.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULT. TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 25/05/2020 | 1600.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULT. TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004174 | 25/05/2020 | 5264.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO MAQUINA PATROL 120K, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004175 | 25/05/2020 | 960.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004176 | 25/05/2020 | 2174.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO ESCAVADEIRA CX220B PC, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 25/05/2020 | 51835.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 25/05/2020 | 6983.77 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 25/05/2020 | 15962.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004173 | 25/05/2020 | 2656.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 25/05/2020 | 300.00 | 08385067000101 | NUBIA LANDIA MACEDO MARQUES - ME - PINININHO RAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RACAO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 25/05/2020 | 3605.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AGRICULT.E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 25/05/2020 | 504.74 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AGRICULT. E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 25/05/2020 | 1153.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AGRICULT.E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582019 | 0004271 | 26/05/2020 | 3790.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO COM VEICULO TIPO "CARROCERIA", JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/05/2020 | 134.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020 (3392-2096) CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 26/05/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG:2508-9 E C/C:26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMAS AG:2508-9 E C/C:13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL MAC FNAS AG:2508-9 E C/C:28367-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 26/05/2020 | 820.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, OXIGÊNIO PPU E OXIGÊNIO 07 M3. DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 26/05/2020 | 650.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO OXIGÊNIO MEDICINAL E OXIGÊNIO PPU, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 26/05/2020 | 450.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS PONTOS ELETRONICOS, COMPETÊNCIA: MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 26/05/2020 | 37.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020 (188-3523), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/05/2020 | 107.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, RELATIVO AO Nº 3392 1909, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 26/05/2020 | 2400.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE ESTRUTURA DE FERRO, DESTINADOS A SUPORTES DE LAVATORIOS NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 26/05/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 26/05/2020 | 860.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE ESTRUTURAS DE FERRO PARA CAIXA D'AGUA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 26/05/2020 | 1495.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CORRIMAO E PORTAO, DESTINADOS A CASA DO COMPRESSOR. GRADES PARA JANELA DO POSTO ANCORA NO SITIO SULAPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 26/05/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020 (3392-2494) DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 26/05/2020 | 2090.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 26/05/2020 | 3135.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0004275 | 26/05/2020 | 4000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, COMPETÊNCIA: MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 27/05/2020 | 30335.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 27/05/2020 | 6328.34 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 27/05/2020 | 429.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PP 22/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EM 27/05/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 27/05/2020 | 968.50 | 17088559000118 | CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERA E CONECTORES, DESTINADOS A CASA DO EMPREENDER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 27/05/2020 | 1131.00 | 18577035000153 | MARCELINO BARROS LIMA DE OLIVEIRA 04800685427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DAS CAMERAS DO SESI, EMPREENDER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 0004409 | 27/05/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 27/05/2020 | 20200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 27/05/2020 | 4214.02 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG:2508-9 E C/C:9016-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 27/05/2020 | 9.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 27/05/2020 | 14978.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/05/2020 | 3124.71 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ORBIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0004353 | 27/05/2020 | 1080.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULO LEVES DE PLACA OXO 0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 27/05/2020 | 5900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 27/05/2020 | 1230.83 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 27/05/2020 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 27/05/2020 | 5006.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0004348 | 27/05/2020 | 692.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMAROK DE PLACA OXO 0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 27/05/2020 | 78278.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 27/05/2020 | 16330.03 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 27/05/2020 | 5600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 27/05/2020 | 1168.24 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 27/05/2020 | 213160.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 27/05/2020 | 35806.26 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 27/05/2020 | 15400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 27/05/2020 | 169796.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 27/05/2020 | 3212.67 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 27/05/2020 | 28766.86 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 27/05/2020 | 62867.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.I EJA 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 27/05/2020 | 10492.03 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.I SEGM. EJA 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 27/05/2020 | 58848.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.II SEGM. EJA 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/05/2020 | 9821.26 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.II SEGM. EJA60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 27/05/2020 | 105252.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/05/2020 | 17565.78 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0004349 | 27/05/2020 | 422.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLA OGG 4722, JUNTO AO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0004351 | 27/05/2020 | 1170.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DO ONIBUS DE PLACA AMX2185, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004361 | 27/05/2020 | 276.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA7240, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004362 | 27/05/2020 | 1080.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QFW5659, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 0004405 | 27/05/2020 | 6097.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 27/05/2020 | 66533.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 27/05/2020 | 13843.69 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 27/05/2020 | 1900.00 | 14731686000103 | JOSE ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECIPIENTES PET 200ML, DESTINADOS PARA COLOCACAO DE ALCOOL 70 NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0004344 | 27/05/2020 | 1099.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 10 IMPRESSORAS MULT FUNCIONAIS PADRAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004352 | 27/05/2020 | 1644.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES DE PLACAS OXO 0567, NQF 0926, QFW5819, QSC 7569 E OFY3161, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 27/05/2020 | 23372.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 27/05/2020 | 4875.91 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004360 | 27/05/2020 | 1656.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, DESTINADOS DOS VEICULOS LEVES DE PLACAS OGG4722, MOV4202 E QFP5558, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004363 | 27/05/2020 | 660.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QSD5296, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 27/05/2020 | 760.00 | 00005227819424 | AUCIOLE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGEM DAS AMBULANCIAS DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672019 | 0004365 | 27/05/2020 | 672.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LEVES COM OU SEM CAMARA, INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS NOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 27/05/2020 | 670.00 | 00005227819424 | AUCIOLE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 27/05/2020 | 2090.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 27/05/2020 | 436.01 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202019 | 0004370 | 27/05/2020 | 6315.70 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS NO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 27/05/2020 | 3574.45 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA-ARMAZEM DAS MI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIXEIRAS E PORTA TUDO, DESTINADOS A UBS's, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 27/05/2020 | 3545.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 27/05/2020 | 739.54 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 27/05/2020 | 142479.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 27/05/2020 | 30193.57 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 27/05/2020 | 22425.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 27/05/2020 | 5282.13 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 27/05/2020 | 42783.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 27/05/2020 | 9241.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/05/2020 | 26992.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 27/05/2020 | 5958.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 27/05/2020 | 2316.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 27/05/2020 | 483.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 27/05/2020 | 32292.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 27/05/2020 | 6736.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 0004393 | 27/05/2020 | 1742.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, DESTINADOS A UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 0004394 | 27/05/2020 | 201.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 0004395 | 27/05/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 0004396 | 27/05/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 0004397 | 27/05/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 0004398 | 27/05/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, DESTINADOS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 27/05/2020 | 42434.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 27/05/2020 | 8852.47 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 27/05/2020 | 56393.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 27/05/2020 | 11764.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 27/05/2020 | 23718.63 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 27/05/2020 | 4948.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 27/05/2020 | 6061.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 27/05/2020 | 2990.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO, DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 27/05/2020 | 1264.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 27/05/2020 | 5040.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0004414 | 27/05/2020 | 16110.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 27/05/2020 | 1051.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 27/05/2020 | 68340.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 27/05/2020 | 14235.89 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 27/05/2020 | 5910.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 27/05/2020 | 1182.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 27/05/2020 | 1400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 27/05/2020 | 292.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 27/05/2020 | 24305.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 27/05/2020 | 5070.39 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 27/05/2020 | 4917.58 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 27/05/2020 | 820.71 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 27/05/2020 | 6802.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/05/2020 | 1135.36 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/05/2020 | 6353.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 27/05/2020 | 1060.43 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 27/05/2020 | 5177.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 27/05/2020 | 864.01 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 27/05/2020 | 6016.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 27/05/2020 | 1004.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 27/05/2020 | 13482.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 27/05/2020 | 2250.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 27/05/2020 | 500.00 | 00001799554465 | ADEILZA DE LIMA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 27/05/2020 | 1210.00 | 00054155797453 | ROSA DE LOURDES CORDEIRO CATÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 27/05/2020 | 1396.00 | 00065104609472 | SEVERINA DO RAMO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 27/05/2020 | 680.00 | 00006725647421 | MARIA JOSÉ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 0004391 | 27/05/2020 | 268.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 27/05/2020 | 1687.70 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROJETO ITAU SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 27/05/2020 | 37477.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 27/05/2020 | 7818.31 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 27/05/2020 | 37890.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 27/05/2020 | 7904.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0004341 | 27/05/2020 | 2830.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA SENDO: CADASTRO TECNICO DE AREAS RURAIS E URBANAS, LOCACAO E NIVELAMENTO DE RUAS, REDES DE AGUA E ESGOTOS, GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS, EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIODIGITAL DWG E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000762018 | 0004342 | 27/05/2020 | 2950.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA, ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, PAISAGISMO, ILUMINACAO, DESIGNER INTERIOR, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS, CONHECIMENTO EM AUTOCAD, REVIT, SKEPCHAT,PROMOB, CONHECIMENTO DA LEIDE ACESSIBILIDADE NBR 9050/2014 E LEI 13.146, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004357 | 27/05/2020 | 1680.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, DESTINADO A MAQUINA RETRO RANDON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004358 | 27/05/2020 | 780.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QFT7689 E QFW5939, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0004375 | 27/05/2020 | 216.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO LEVE COM OU SEM CAMARA, INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PENUS, REMEDNO, APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS EM VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 27/05/2020 | 8600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTUR, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 27/05/2020 | 1794.09 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTUR, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0004339 | 27/05/2020 | 3100.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA DE APOIO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS, NA ELABORACAO DE PLANO ESTRATEGICO VOLTADO PARA ACOES SOCIO CULTURAIS, JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, DURANTE O MÊS DE MAIODE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 27/05/2020 | 33400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 27/05/2020 | 6967.74 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 0004410 | 27/05/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 27/05/2020 | 8090.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROJETO ITAU SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 27/05/2020 | 31535.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 27/05/2020 | 6578.67 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004355 | 27/05/2020 | 516.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE4521, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 0004411 | 27/05/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 28/05/2020 | 1190.00 | 00012151069478 | VALDIR VALETIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE E ENTREGA DE PALMAS FORRAGEIRAS PARA OS AGRICULTORES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/05/2020 | 1190.00 | 00012484409435 | GERMANO DE LIMA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE E ENTREGA DE PALMAS FORRAGEIRAS PARA OS AGRICULTORES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004441 | 28/05/2020 | 828.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO CACAMBA DE PLACA: NQE 4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0004424 | 28/05/2020 | 2980.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME REGULAMENTACAO ATRAVES DA PORTARIA DA SMDS Nº 01 DE 04 DE MAIO E PUBLICACAO DIA 06 DE MAIO DE 2020, A QUAL TRATA DA FUNCIONALIDADE DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0004425 | 28/05/2020 | 5960.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME REGULAMENTACAO ATRAVES DA PORTARIA DA SMDS Nº 01 DE 04 DE MAIO E PUBLICACAO DIA 06 DE MAIO DE 2020, A QUAL TRATA DA FUNCIONALIDADE DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 28/05/2020 | 2800.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA NA REALIZACAO DO 3º SEMINARIO DE ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL REALIZADO ATRAVES DO CREAS DE FORMA ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0004434 | 28/05/2020 | 700.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, SPEED DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 28/05/2020 | 720.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATAUDE POPULAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 28/05/2020 | 240.00 | 00013943770451 | DALICE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE AGUA/ESGOTO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/05/2020 | 70.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE CHAVES E FECHADURAS, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 28/05/2020 | 1800.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO 450 COPOS DA CAMPANHA CONTRA O ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0004438 | 28/05/2020 | 540.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NO VEICULO DE PLACA QFT5989, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 28/05/2020 | 5600.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PSIQUIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE QUEIMADAS-PB, CONSULTAS REALIZADAS EM 80 PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 28/05/2020 | 2800.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO NO PACIENTE: AGUINALDO PEREIRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 28/05/2020 | 12000.00 | 34588543000193 | N M DE MEDEIROS TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESTINADAS AO COMBATE DO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 28/05/2020 | 9000.00 | 28361437000170 | MAGNA DA SILVA MELO LOPES | CORRECAO DO EMPENHO N° 3159 DATADO NO DIA 13/04/2020. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO(AQUISICAO) DE 05 LAVATORIOS PORTATIL ECO COMPACT, DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 28/05/2020 | 140.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE CHAVES, ABERTURAS DE PORTAS E REPOSICOES DE FECHADURAS, DESTINADOS A UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/05/2020 | 10430.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IVERMECTINA 6MG, DESTINADOS AO COMBATE DO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032020 | 0004451 | 28/05/2020 | 55000.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE, COMO CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 28/05/2020 | 94.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 28/05/2020 | 263255.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 3607 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0004436 | 28/05/2020 | 3000.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, SPEED DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 28/05/2020 | 1100.00 | 00009510248410 | RODRIGO MARQUES DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA ARTISTICA E DECORACAO DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0004442 | 28/05/2020 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE POR MEIO DE CAMINHAO BAu PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/05/2020 | 73.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG:2508-9 E C/C:17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/05/2020 | 13.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/05/2020 | 73.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 28/05/2020 | 1752.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS: 16, 19, 22, 23 e 27/05/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 28/05/2020 | 3500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERACAO NO SICONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004431 | 28/05/2020 | 4500.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0004432 | 28/05/2020 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E DE CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0004433 | 28/05/2020 | 800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, SPEED DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/05/2020 | 220.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS, SETOR FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/05/2020 | 800.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/05/2020 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, COMPETÊNCIA MAIO/2020. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004485 | 29/05/2020 | 665.02 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0004464 | 29/05/2020 | 6000.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL, COMPREENDENDO: ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS, EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMETRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF, RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS, SICONFI, ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES, PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA, LDO E LOA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE, ENTRE OUT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0004470 | 29/05/2020 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA: MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0004476 | 29/05/2020 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, NOTAS FISCAIS E SISTEMA DO CONTRIBUINTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/05/2020 | 87.38 | 11907520000280 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO SICCOB AG:4480-9 E C/C:6896-9, NO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/05/2020 | 7096.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA COD. 1734, PERIODO DE APURACAO 29/05/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/05/2020 | 371.28 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DAR n. 3017575399, incluso na Divida Ativa atraves da CDA n. 980000220190053, refere-se a custas judiciais, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/05/2020 | 7200.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/05/2020 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/05/2020 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/05/2020 | 9.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C;49700, NO DIA 27/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/05/2020 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C;49700, NO DIA 26/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/05/2020 | 249.44 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO FEP AG:25089 E C/C: 1111507, NO DIA 21/05/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/05/2020 | 5.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO FEP AG:25089 E C/C: 1111507, NO DIA 22/04/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/05/2020 | 84.00 | 11907520000280 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PACOTE DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO SICOOB AG:4480 E C/C:68969, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/05/2020 | 1.90 | 11907520000280 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO SICCOB AG:44809 E C/C:68969, NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004484 | 29/05/2020 | 1899.20 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG:2508-9 E C/C:17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG:2508-9 E C/C:12479-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004459 | 29/05/2020 | 1672.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRASNPORTE, TRATAMENTO (ATRAVES DE INCINERACAO) E DISPOSICAO FINAL DE 38 BOMBONAS DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE (SUS), CORRESPONDENTE A MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DESAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572019 | 0004461 | 29/05/2020 | 5000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 13 GABINETES ODOTONLOGICOS E PERIFERICOS DISTRIBUIDOS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/05/2020 | 600.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 10.000 ADESIVOS EM PAPEL VINIL BRILHO 90g, DESTINADOS PARA IDENTIFICACAO DO ALCOOL 70% NA PREVENCAO DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572019 | 0004463 | 29/05/2020 | 2500.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 02 EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS (COMPRESSOR E EQUIPO) E CONSERTO DE 01 AUTOCLAVE 12L E TROCA DE FITA DA SELADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADDES DA POLICLINICA ECEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622019 | 0004465 | 29/05/2020 | 14143.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES NO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0004466 | 29/05/2020 | 2125.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO, SENDO 5000 PLANFLETOS PARA DIVULGACAO DO COVID 19, 500 CARTAZ DE COVID 19, 1000 FICHAS DE CASOS SUSPEITOS DE COVID 19, 2000 FICHAS DE CONTROLE DE CASOS DE COVID 19 E 500 DECLARACOES DE AUTORIZACAO PARA USO DE MEDICAMENTOS DO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/05/2020 | 250.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DAS IMPRESSORAS HP/2129 HP 1522, DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0004471 | 29/05/2020 | 936.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, ACABAMENTO E MONTAGEM DE MATERIAL GRAFICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO CENTRO MARIA ARIZETE DE ANDRADE CARDOSO, JUNTO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0004475 | 29/05/2020 | 697.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, ACABAMENTO E APLICACAO DE MATERIAL GRAFICO DO COVID 19, SENDO 05 ADESIVOS DE USOS INETRNO/EXTERNO, MEDINDO 1,30X1,66M CADA PARA OS LAVATORIOS PuBLICOS, E 02 BANNER, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/05/2020 | 600.00 | 00064632750425 | SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA HORTA DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004480 | 29/05/2020 | 782.09 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004483 | 29/05/2020 | 906.90 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004486 | 29/05/2020 | 782.09 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004488 | 29/05/2020 | 2241.80 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0004489 | 29/05/2020 | 6315.70 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, DO PROFISSIONAL ANTONIO HENRIQUE DE FRANCA NETO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/05/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0004456 | 29/05/2020 | 3190.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0004457 | 29/05/2020 | 820.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/05/2020 | 2800.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA NA REALIZACAO DO 3º SEMINARIO DE ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL REALIZADO ATRAVES DO CREAS DE FORMA ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF FNAS AG:2508-9 E C/C:26142-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG:2508-9 E C/C:26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMAS AG:2508-9 E C/C:13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL MAC FNAS AG:2508-9 E C/C:28367-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS CRIANCA FELIZ AG:2508-9 E C/C:27614-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/05/2020 | 8500.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CPRESTACAO DE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO ELETRONICO DE VIAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE A MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0004469 | 29/05/2020 | 799.85 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO, ACABAMENTO E APLICACAO DE MATERIAL GRAFICO E 01 ADESIVO DE USO EXTERNO, PARA A PRACA LOCALIZADA NO SITIO GURITIBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RRT Nº 3029254, REFERENTE A FISCALIZACAO DO CONTRATO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS (C.A.20801/2020), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0004473 | 29/05/2020 | 540.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, ACABAMENTO DE MATERIAL GRAFICO COM O TEMA COVID 19 "FIQUE EM CASA", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0004458 | 29/05/2020 | 1400.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO ITAU SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE, AG:2508-9 E C/C:29712-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/05/2020 | 400.00 | 00001149301473 | ROMERO ERNESTO DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO BANCO MUNICIPAL DE PALMA FORRAGEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00007975553409 | ROG?RIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VIVEIRO DE PRODUCAO DE MUDAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO GENETICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/05/2020 | 600.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 01/06/2020 | 53.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 02/06/2020 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 03/06/2020 | 4.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 04/06/2020 | 363.90 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 04/06/2020 | 15.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 04/06/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 04/06/2020 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 04/06/2020 | 363.90 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 04/06/2020 | 349.60 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 04/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, RELATIVO A ESCOLA MUNICIPAL VALENTIM BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 04/06/2020 | 106.80 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 04/06/2020 | 170.10 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER, DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 04/06/2020 | 450.90 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 04/06/2020 | 300.60 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622019 | 0004515 | 04/06/2020 | 16378.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 04/06/2020 | 1440.00 | 09368499000169 | MELQUISEDEC CABRAL DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES LIGTH D23 LISO 12X188X088, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 04/06/2020 | 1140.00 | 07220925000197 | QUIMICA MOURA MARIA DAS NEVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO AGRANEL, DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 04/06/2020 | 600.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182019 | 0004517 | 04/06/2020 | 2700.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PREDOMINANTEMENTE AMBIENTAL, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, NO DESIDERATO DE ACOMPANHAR A IMPLEMENTACAO ADEQUADA DAS DIRETRIZES PRECONIZADAS PELA POLITICA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, NO QUE PERTINE AO ENTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 04/06/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO Nº 3392 2279, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0004509 | 04/06/2020 | 39362.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNIICPIO DE QUEIMADAS-PB, NO PERIODO DE MAIO/2020 NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 04/06/2020 | 234.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, RELATIVA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 04/06/2020 | 60.00 | 00009379689438 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20/05/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 04/06/2020 | 60.00 | 00002780530413 | MOISES DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28/05/2020, COM A FINALIDADE DE BUSCAR ADOLESCENTE NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 04/06/2020 | 104.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO Nº 3392 2266, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 04/06/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG:2508-9 E C/C:26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 04/06/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMAS AG:2508-9 E C/C:13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 05/06/2020 | 5000.00 | 36995525000151 | CARLOS FELIPE DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIXEIRAS DE RUA REDONDA 50X50 TELA MOEDA,CONTONEIRA, BARRAS CHATAS E TUBO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004545 | 05/06/2020 | 132407.20 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, COMPREENDENDO RESIDUOS SOLIDOS REGULARES (LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL), RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSO, ENTULHOS DIVERSOS, RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME RELATORIO EMANEXO E BOLETIM DE MEDICAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO E CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0004538 | 05/06/2020 | 72314.80 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA PARA EFETUAR CORTE DE TERRA NAS LOCALIDADES DEFINIDAS NAS REGIOES 1,2,3 E 4 DE ACORODO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 14/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0004539 | 05/06/2020 | 62741.70 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 05/06/2020 | 1900.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO RESPIRATORIA DESCARTAVEIS, DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 05/06/2020 | 150.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 TROCA DO ENGENHO DA PORTA L. ESQUERDO, VEICULO AMBULANCIA DA POLICLINICA, PLACA NPY 3814, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 05/06/2020 | 2000.00 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TERMOMETROS INFRA VERMELHO DIGITAL, DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 05/06/2020 | 150.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 PORTA LATERAL LADO DIREITO, VEICULO DOBLO, PLACA OXO0537, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 05/06/2020 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 26/05/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 05/06/2020 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 25/05/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 05/06/2020 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28/05/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 05/06/2020 | 14900.00 | 23093434000189 | RIOMAR TRADING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS, DESTINADOS A PROCEDIMENTOS DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 05/06/2020 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: QFW 5699, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 05/06/2020 | 520.00 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SONOROS POR CARRO DE SOM, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO DOS FERIADOS, REALIZADAS NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL/2020, TOTALIZANDO 7 HORAS DE DIVULGACAO, E GRAVACAO DE DOSI SPOTS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 05/06/2020 | 9.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 05/06/2020 | 6777.29 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS,AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 08/06/2020 | 9.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 08/06/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM GOL VERMELHO, PLACA OXO9D01, NO PERIODO DE 07/05/2020 A 07/06/2020, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 08/06/2020 | 160.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA (3392-2276) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 08/06/2020 | 1500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E ACOES PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, LEVANDO A ADMINISTRACAO A EFICIÊNCIA E EFICACIA NA APLICACAO DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, EXECUTADOS EM PROL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 08/06/2020 | 1316.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DAS MOTO POP, DOA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 08/06/2020 | 139.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020 (3392-1434) DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 08/06/2020 | 1200.00 | 00005259226445 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NO DIA 30/05/2020 E 03/06/2020 NAS BARREIRAS SANITARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 08/06/2020 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO DE PLACA NQF 0926, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 08/06/2020 | 47.60 | 06204284000114 | PHORMULART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA DE CAPTOPRIL 10MG XAROPE SIMPLES QSP 1 ML MANDE 250ML, DESTINADO A DOACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 08/06/2020 | 24.30 | 06204284000114 | PHORMULART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA DE FUROSEMIDE 10MG XAROPE SIMPLES QSP 1 ML MANDE 100ML, DESTINADO A DOACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 08/06/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C:17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004578 | 08/06/2020 | 4165.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E FORMULAS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0004560 | 08/06/2020 | 1400.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHOES E CACAMBAS,INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS, CONSERTO DE PNEUSDE TRATORES-COM AGUA, INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS,REMENDO,APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 08/06/2020 | 1200.00 | 00004714003437 | JOSEILTON BARROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 12 DIARIAS DE PESSOAL DE APOIO NA FEIRA DO MERCADO PuBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 08/06/2020 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NQE 4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0004561 | 08/06/2020 | 1400.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM, INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS, CONSERTO DIANTEIROS DE TRATORES E RETRO, INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 08/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº PB20200314306, REFERENTE A FISCALIZACAO DA PRACA DO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 08/06/2020 | 520.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MONITOR 19 PCTOP HDMI, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 08/06/2020 | 950.00 | 00013277858464 | OTAVIO WANDERSON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 08/06/2020 | 280.00 | 00009008955431 | JEFFERSON FRANKLIN SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 08/06/2020 | 150.00 | 00009060491483 | SUELI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AJUDA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 08/06/2020 | 1400.00 | 00007460020419 | MARIA DA CONCEICAO GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 08/06/2020 | 1200.00 | 00003779843455 | ANA PAULA COSTA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 08/06/2020 | 250.00 | 00008866915408 | GLAUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AJUDA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL , POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 08/06/2020 | 200.00 | 00098165429434 | MARIA APARECIDA XAVIER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 08/06/2020 | 1400.00 | 00012506897402 | JAMILY RAFAEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 08/06/2020 | 500.00 | 00049890077434 | JOAO BOSCO COSTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 08/06/2020 | 450.00 | 00025038141404 | JOSE BRASILIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 09/06/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMAS AG:25089 E C/C:136670, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 09/06/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RRT Nº 9592494 RELATIVA A PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UBSF ANIBAL TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 09/06/2020 | 145.19 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CORRESPONDENTE A MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 09/06/2020 | 197.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS 1º ANDAR, CORRESPONDENTE A MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 09/06/2020 | 213.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, CORRESPONDENTE A MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 09/06/2020 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 28/05/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 09/06/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 29/05/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 09/06/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 02/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 09/06/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 03/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 09/06/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 04/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 09/06/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 25/05/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 09/06/2020 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATALRN NO DIA 08/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 09/06/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 25/05/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 09/06/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 26/05/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 09/06/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 28/05/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 09/06/2020 | 70.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SANTA CRUZPE NO DIA 29/05/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 09/06/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 05/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 09/06/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 03/06/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 09/06/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 04/06/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 09/06/2020 | 1800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADA HALOGENA VERSA O NOVA PARA APARELHO URIT. 8031, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 09/06/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA O FMS AG:25089 E C/C:177040, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 09/06/2020 | 1534.00 | 05804172000131 | LEITURA E ACAMP.PROCESSUAL DIARIO FORENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS: TJPB, TRT, TRE, JUSTICA FEDERAL, TCEPB, DOPB, ALEM DE DIARIOS ELETRONICOS SUPERIORES: STJ, STF, TSE, TRF5, DOU e TCU. JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. 1ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 09/06/2020 | 23.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GERENCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 09/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, COMPETÊNCIA: MAIO/2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 09/06/2020 | 25.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 09/06/2020 | 9893.16 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEPAFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS NA CONTA DO FPM AG:25089 E C/C:1103067, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 09/06/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:25089 E C/C:1103067, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/06/2020 | 47.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/06/2020 | 156.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:25089 E C/C:1103067, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/06/2020 | 7255.03 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEPAFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS NA CONTA DO FPM AG:25089 E C/C:1103067, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 10/06/2020 | 429.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 14/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EM 10/06/2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 10/06/2020 | 450.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/06/2020 | 330.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG:25089 E C/C:17081X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/06/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG:90166 E C/C:124796, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/06/2020 | 600.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DOS VEICULOS DE PLACA NQM 3820 E JKH7033, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/06/2020 | 420.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADAS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 10/06/2020 | 1870.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADAS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 10/06/2020 | 200.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DO AUTOMOVEL AMBULANCIA DE PLACA MOV 4202 DA PILICLINICA, SENDO DO SITIO CATOLE ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004614 | 10/06/2020 | 1108.66 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E FORMULAS ALIMENTARES, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00005259226445 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NOS DIAS 30/05/2020 E 03/06/2020 NAS BARREIRAS SANITARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/06/2020 | 272.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA COM ENERGIA ELETRICA DA UBSF CENTRO, COMPETÊNCIA: ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, RELATIVO AO PSF LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/06/2020 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/06/2020 | 219.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ANCORA PEDRA DO SINO, COMPETÊNCIA: MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS 1º ANDAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/06/2020 | 115.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ANCORA PEDRA DO SINO, COMPETÊNCIA: JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/06/2020 | 360.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF CENTRO, COMPETÊNCIA: MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA D FMS AG:25089 E C/C:177040, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004608 | 10/06/2020 | 5659.42 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0004630 | 12/06/2020 | 42556.85 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS, SENDO NAS RUAS: DA PAZ, SEVERINO GOMES DA MORA, FELIX XAVIER LOCALIZADAS NO BAIRRO DO CASTANHO E NA RUA MARIANO DE SOUZA NA COMUNIDADE PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 12/06/2020 | 300.00 | 00004819612409 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 12/06/2020 | 700.00 | 00009251631476 | MARIA VANEIDE MARINHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 12/06/2020 | 300.00 | 00002839943476 | ESTEN DE ARRUDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 12/06/2020 | 400.00 | 00003165093458 | JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 12/06/2020 | 285.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG3304, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 12/06/2020 | 104.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSC1514, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 12/06/2020 | 142.96 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO STRADA DE PLACA NPY3814, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 12/06/2020 | 8450.00 | 08995631004359 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS CELULAR BLU JENNY, PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UBS, DESTINADOS AO CONTROLE DO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 12/06/2020 | 450.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS PONTOS ELETRONICOS, COMPETÊNCIA: JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004637 | 12/06/2020 | 21000.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG:25089 E C/C:177040, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG:25089 E C/C:90166, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 12/06/2020 | 2232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 28,30 DE MAIO E 05,06,09 E 10 DE JUNHO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 12/06/2020 | 77.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG:25089 E C/C:90166, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG:25089 E C/C:1103067, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 15/06/2020 | 10.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 15/06/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG:25089 E C/C:1103067, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 15/06/2020 | 10049.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO MÊS DE MAIO/2020,CORRESPONDENTES A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 15/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 15/06/2020 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2020,CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS NO BAIRRO DO LIGEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 15/06/2020 | 8570.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO MÊS DE MAIO/2020, CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 15/06/2020 | 167.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, RELATIVA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEDUC (CADEIRAS PARA CONSERTO E OUTROS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 15/06/2020 | 2544.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO MÊS DE MAIO/2020, CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 15/06/2020 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:25089 E C/C:177040, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004664 | 15/06/2020 | 5190.19 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004665 | 15/06/2020 | 7859.03 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 15/06/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO MÊS DE MAIO/2020, CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 15/06/2020 | 300.00 | 00005483907469 | GERLUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMAS AG:25089 E C/C:136670, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 15/06/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF FNAS AG:25089 E C/C:261424, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 15/06/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RRT Nº 12296632, CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DA PRACA DO ANTONIO VITAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 15/06/2020 | 1085.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO MÊS DE MAIO/2020, CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 15/06/2020 | 221.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO MÊS DE MAIO/2020,CORRESPONDENTES A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 16/06/2020 | 155.38 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº PB20200315314, REFERENTE A LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DE AREA NO SITIO MUMBUCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO DE PRACAS E PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182019 | 0004676 | 16/06/2020 | 28801.68 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO SITIO GURITIBA, NO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00292019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 16/06/2020 | 800.00 | 00010177288442 | ANDREZZA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 16/06/2020 | 800.00 | 00012754101462 | CELESTINA PAULINO DE LIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 16/06/2020 | 500.00 | 00014689365490 | LIVIA VERISSIMO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 16/06/2020 | 800.00 | 00012243185440 | LUCAS NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642019 | 0004717 | 16/06/2020 | 348.00 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E BOMBAS PARA MANUTENCAO DE POCOS, FORAM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DOS POCOS DO SITIO VERDES E DO SITIO RIACHO DO MEIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 16/06/2020 | 800.00 | 00011756299447 | BRUNA VALESKA BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 16/06/2020 | 800.00 | 00006168702482 | HERBERT FARIAS CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 16/06/2020 | 500.00 | 00005892719111 | YASMIN PRADO DE MÂCEDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 16/06/2020 | 2200.00 | 07424037000196 | BRUNO RANGEL LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE REDES DE COMUNICACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004677 | 16/06/2020 | 4434.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 16/06/2020 | 500.00 | 00013046607458 | GABRIELA MARIANA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 16/06/2020 | 800.00 | 00010932365400 | CAMILA GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 16/06/2020 | 500.00 | 00004350221484 | FERNANDA BELIZA AIRES OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 16/06/2020 | 800.00 | 00003606076401 | GERLEY DE OLIVEIRA BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 16/06/2020 | 800.00 | 00010695603400 | IGOR GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 16/06/2020 | 800.00 | 00013381851446 | INGRID GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 16/06/2020 | 800.00 | 00006639896478 | JOÃO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 16/06/2020 | 800.00 | 00011938664485 | JULIANA FREIRE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 16/06/2020 | 800.00 | 00006314035317 | LEONARDO DIOGENES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 16/06/2020 | 800.00 | 00008511923438 | PAMYLLA ARYANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 16/06/2020 | 800.00 | 00010333292405 | RAIF NOBREGA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 16/06/2020 | 800.00 | 00005801450424 | RUI ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 16/06/2020 | 900.00 | 00006086027447 | BELQUICIA MARIA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO EM JALECOS, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE, PARA ATUAR NAS ACOES DO COMBATE AO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 16/06/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG:25089 E C/C:17081X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 16/06/2020 | 800.00 | 00013668660450 | ARTHUR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 16/06/2020 | 800.00 | 00011089934432 | DANILO COSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 16/06/2020 | 500.00 | 00011291243470 | DEYSE INGRID SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 16/06/2020 | 800.00 | 00070172819423 | ELLEN NUNES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 16/06/2020 | 800.00 | 00001380209498 | EMERSON LUCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 16/06/2020 | 800.00 | 00012164517458 | FAGNER MATHEUS SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 16/06/2020 | 800.00 | 00070070850402 | HELLEN CASSIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 16/06/2020 | 800.00 | 00011712560433 | NATALY SOARES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 16/06/2020 | 800.00 | 00010670735400 | PAULO BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 16/06/2020 | 800.00 | 00008989310458 | RENAN MATEUS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232019 | 0004718 | 16/06/2020 | 97887.92 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CASTANHO, ZONA RURAL DE QUEIMADASPB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00202019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232019 | 0004719 | 16/06/2020 | 80000.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CASTANHO, ZONA RURAL DE QUEIMADASPB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4718 | 00202019 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 16/06/2020 | 800.00 | 00070603743455 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 16/06/2020 | 800.00 | 00011618654462 | LAURA KATARINA DA SILVA PEREIRA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 16/06/2020 | 500.00 | 00010447066439 | MARTA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 16/06/2020 | 800.00 | 00006005707469 | NATALIA CORDEIRO DA COSTA AGRA RENDALL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 16/06/2020 | 800.00 | 00010427270405 | THIAGO ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 16/06/2020 | 476.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO TP 15 E 16/2020 NO DIAARIO OFICIAL DA UNIAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:25089 E C/C:1103067, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 16/06/2020 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 16/06/2020 | 450.04 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS BASE E OUTROS, CORRESPONDENTE A REGISTRO DE IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO SITIO MUMBUCA, S/N, QUEIMADASPB. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 16/06/2020 | 3893.40 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS BASE E OUTROS, CORRESPONDENTE A REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 16/06/2020 | 63.63 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO, CORRESPONDENTE A REGISTRO SIMPLES DE IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO SITIO MUMBUCA QUEIMADAS/PB. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 16/06/2020 | 63.63 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO, CORRESPONDENTE A REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 16/06/2020 | 114.53 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS BASE E OUTROS, CORRESPONDENTE A AVERBACOES DIVERSAS (SEM VALOR DECLARADO). JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 16/06/2020 | 19.33 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO, CORRESPONDENTE A AVERBACOES DIVERSAS (SEM VALOR DECLARADO). JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 17/06/2020 | 799.00 | 08995631004359 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SMARTPHONE SAMSUMG GAJ J4 CORE, JUNTO A GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 17/06/2020 | 20931.47 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DE PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO (CODIGO 5525), APURACAO 31/05/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 17/06/2020 | 21345.95 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DE PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO (CODIGO 5525), APURACAO 31/03/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 17/06/2020 | 21553.19 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DE PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO (CODIGO 5525), APURACAO 29/02/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 17/06/2020 | 569.43 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DE PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO (CODIGO 5525), APURACAO 01/01/1980, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 17/06/2020 | 23.55 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DE PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO (CODIGO 5525), APURACAO 01/01/1980, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 17/06/2020 | 34.98 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DE PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO (CODIGO 5525), APURACAO 01/01/1980 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532019 | 0004737 | 17/06/2020 | 30000.00 | 05008534000188 | E-STIPUBLIC - SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PUBLICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ATUALIZACAO DA PLANTA GENERICA DE VALORES, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 17/06/2020 | 22.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:25089 E C/C:1103067, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 17/06/2020 | 310.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APLICATIVO GUIA QUEIMADAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 17/06/2020 | 508.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DA MERENDA, COMPETÊNCIA: MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 17/06/2020 | 460.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DA MERENDA, COMPETÊNCIA: ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 17/06/2020 | 400.00 | 01548546000144 | CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE ELETRONEUMIOGRAFIA MENBRO INFERIOR ESQUERDO, PARA A PACIENTE ERONILDES PERES VITORINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004733 | 17/06/2020 | 17862.08 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 17/06/2020 | 1309.00 | 00003551567417 | MARIA DA GUIA SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 17/06/2020 | 400.00 | 00004259495402 | MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS COM FATURAS DE AGUA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 17/06/2020 | 107.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TECEFONE FIXO OI, RELATIVO AO Nº 3392 2266, CORREPSONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 17/06/2020 | 212.00 | 00003271450480 | IVONETE DOS SANTOS ARAGÃO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO COM FATURAS DE AGUA E ENERGIA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DOPODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 17/06/2020 | 600.00 | 00088342000710 | SEVERINO DO RAMO G RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 18/06/2020 | 154.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COMPETÊNCIA: JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | CONSTRUCAO / REFORMA/ DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000282019 | 0004759 | 18/06/2020 | 143552.91 | 10744571000194 | CONCRENOR - CONCRETO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDICAO DA IMPLANTACAO DA URBANIZACAO E CONCLUSAO DO BLOCO DE APOIO DO ESTADIO MUNICIPAL CAMPAO, NO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00282019 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | CONSTRUCAO / REFORMA/ DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000282019 | 0004763 | 18/06/2020 | 60374.46 | 10744571000194 | CONCRENOR - CONCRETO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDICAO DA IMPLANTACAO DA URBANIZACAO E CONCLUSAO DO BLOCO DE APOIO DO ESTADIO MUNICIPAL CAMPAO, NO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4759 | 00282019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 18/06/2020 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 13/06/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 18/06/2020 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAuDE ZE VELHO, COMPETÊNCIA: MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 18/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAuDE DO CENTRO, COMPETÊNCIA: MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 18/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAuDE MALHADA GRANDE, COMPETÊNCIA: MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 18/06/2020 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 15/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 18/06/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 09/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0004755 | 18/06/2020 | 3247.79 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0004756 | 18/06/2020 | 918.51 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0004757 | 18/06/2020 | 3093.43 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 18/06/2020 | 2774.40 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAO DE FERRO MEDINDO 4,68M² E ESQUADRIA DE ALUMINIO MEDINDO 6,36M², DESTINADOS A UBSF DO SITIO MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102020 | 0004762 | 18/06/2020 | 15460.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE USO PEREMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 18/06/2020 | 1700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO Nº 81801/2018,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 18/06/2020 | 450.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CORRESPONDENTE A JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 18/06/2020 | 40354.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVIDA COM O PASEP (COIDGO DA RECEITA 2999), PERIDO DE APURACAO 01/01/1980, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG:25089 E C/C:1103067, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 18/06/2020 | 46.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 19/06/2020 | 0.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO ITR IMPOSTO TERRITORIA RURAL, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 19/06/2020 | 33.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 19/06/2020 | 4107.94 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 19/06/2020 | 475.00 | 00007060809473 | LAMARTINE MIRANDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE EM RADIO, ATRAVES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADASPB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 19/06/2020 | 63.63 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO, CORRESPONDENTE A REGISTRO SIMPLES DE IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO SITIO MUMBUCA QUEIMADAS/PB. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 19/06/2020 | 63.63 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO, CORRESPONDENTE A ESCRITURA COM VALOR DECLARADO(IMOBILIARIA) DE UM IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO SITIO MUMBUCA QUEIMADAS/PB. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 19/06/2020 | 1280.83 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS BASE E OUTROS, CORRESPONDENTE A ESCRITURA COM VALOR DECLARADO (IMOBILIARIA) DE UM IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO SITIO MUMBUCA, QUEIMADASPB. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 19/06/2020 | 641.76 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS BASE E OUTROS, CORRESPONDENTE A REGISTRO SIMPLES DE UM IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO SITIO MUMBUCA, QUEIMADASPB. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0004767 | 19/06/2020 | 1300.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA: JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 19/06/2020 | 330.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 14/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EM 19/06/2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 19/06/2020 | 9000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL + LINFADENECTOMIA INGUINAL BILATERAL, RELIZADO NO PACIENTE: JOSE BARBOSA SOBRINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 19/06/2020 | 3920.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004769 | 19/06/2020 | 13390.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR E MESAS EM PLASTICO, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 19/06/2020 | 200.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SONOROS RELAIZADOS NO DIA 29/05/2020, EM RELACAO A DIVULGACAO DE ACOES SO COMBATE AO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 19/06/2020 | 1699.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARA PARA OXIGENIO E SONDA PLASTICA URETRAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG:25089 E C/C:177040, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 19/06/2020 | 662.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE DIVERSOS NuMEROS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA: JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 19/06/2020 | 200.00 | 00006977059435 | MARLENE SEVERINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 19/06/2020 | 300.00 | 00009023457455 | MANOEL DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 19/06/2020 | 300.00 | 00004937415425 | MARIA GISEUDA SILVINO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 19/06/2020 | 350.00 | 00078921635491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 19/06/2020 | 300.00 | 00099704803400 | ROSIMARY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 19/06/2020 | 250.00 | 00011800146426 | DANILO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 19/06/2020 | 400.00 | 00008353801493 | CLAUDETE FERREIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 19/06/2020 | 800.00 | 00000885170474 | JURANDIR DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 22/06/2020 | 400.00 | 00011131396766 | AMANDA DE ANDRADE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 22/06/2020 | 1200.00 | 00006096302459 | LADJANE MONTENEGRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 22/06/2020 | 500.00 | 00003148588495 | GEOVA MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 22/06/2020 | 700.00 | 00008405651438 | MARIA DA GUIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 22/06/2020 | 400.00 | 00009329766463 | JULIANA MARQUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 22/06/2020 | 400.00 | 00000165907754 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 22/06/2020 | 300.00 | 02675345000170 | GENEZ CORDEIRO DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PULVERIZADOR COSTAL, DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 22/06/2020 | 400.00 | 00008384963428 | PATRICIO RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 22/06/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NQD 1416, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 22/06/2020 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO NO DOU DA PROGRAMACAO DE VIGÊNCIA 31/12/2020, CORRESPONDENTE A PAVIMENTACAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0004846 | 22/06/2020 | 1441.07 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA: NQE 4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004855 | 22/06/2020 | 5206.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 22/06/2020 | 63.20 | 01050310000183 | EMANUEL COLAGENS INDUSTRIAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAL (CASCAO GROSSSO) DESTINADOS A MONTAGEM DA SALA QUE SERA PARA AS AULAS DO CURSO DE AUDIVISUAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 22/06/2020 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECULT, COMPETÊNCIA: MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESRPOTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 22/06/2020 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 20/06/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 22/06/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 04/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 22/06/2020 | 318.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NQF 0856, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 22/06/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 10/06/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 22/06/2020 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 15/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 22/06/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 16/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 22/06/2020 | 460.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NQD 1356, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 22/06/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 17/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 22/06/2020 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 19/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 22/06/2020 | 318.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NQF 0926, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 22/06/2020 | 70.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 08/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 22/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OFH 8046, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 22/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OFH 8086, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 22/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OFH 8096, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 22/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OFH 8116, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 22/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OFH 8146, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 22/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OFH 8176, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 22/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OFH 8216, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 22/06/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA QFY 6856, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 22/06/2020 | 381.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA QSD 5296, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 22/06/2020 | 70.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 12/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 22/06/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 15/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 22/06/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 16/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 22/06/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 17/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 22/06/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 18/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 22/06/2020 | 323.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CORRESPONDENTE AO PSF DO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004835 | 22/06/2020 | 3300.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 22/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO ANCORA DO LIGEIRO II, COMPETÊNCIA: MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000102020 | 0004837 | 22/06/2020 | 366.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIXEIRA PEDAL PISO ECOPLAST PLASTIUTIL 15L, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4835 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 22/06/2020 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO ANCORA DO LIGEIRO II, COMPETÊNCIA: JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 22/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA VIGILANCIA, COMPETÊNCIA: MAI/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004847 | 22/06/2020 | 14014.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 22/06/2020 | 120.00 | 00079700942449 | CLAUDIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE TELEFONES LOCAIS, SENDO TROCA DA FIACAO DO RAMAL 20 E CONSERTO DA LINHA 01, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 22/06/2020 | 5000.00 | 17999811000140 | LEANDRO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE PERICIA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0004827 | 22/06/2020 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES, COMPETÊNCIA: JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 22/06/2020 | 625.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE QUEIMADAS, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 22/06/2020 | 594.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 17 E 18/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EM 22/06/2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004845 | 22/06/2020 | 400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NO VEICULO DE PLACA OXO0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0004851 | 22/06/2020 | 621.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A VEICULO AMAROK DE PLACA: OXO 0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 22/06/2020 | 163.39 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO FEP AG:25089 E C/C: 1111507. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 22/06/2020 | 24.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 22/06/2020 | 318.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NQD 4176, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 22/06/2020 | 614.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NQD 2666, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 22/06/2020 | 319.67 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OFG 7226, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 22/06/2020 | 986.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OGD 1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0004848 | 22/06/2020 | 1397.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: OFH 8164, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0004849 | 22/06/2020 | 1602.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A VEICULO IVECO DE PLACA: OGD 1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004859 | 23/06/2020 | 360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DUCATO DE PLACA: OGG 4722, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0004860 | 23/06/2020 | 1038.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA: OGG 4722, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 23/06/2020 | 35.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JUDITH, COMPETÊNCIA: JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 23/06/2020 | 47.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ, COMPETÊNCIA: MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 23/06/2020 | 9078.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA EDUCACAO, COMPETÊNCIA: MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0004892 | 23/06/2020 | 70875.28 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINO ERNESTO DO RÊGO, NA COMUNIDADE DA GURITIBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00212019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 23/06/2020 | 217295.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 23/06/2020 | 29515.13 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 23/06/2020 | 67463.16 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 23/06/2020 | 734885.37 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 23/06/2020 | 102343.16 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 23/06/2020 | 233927.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 23/06/2020 | 262457.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 23/06/2020 | 36610.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 23/06/2020 | 83681.80 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 23/06/2020 | 4244.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 23/06/2020 | 594.29 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 23/06/2020 | 1358.37 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 23/06/2020 | 35.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 23/06/2020 | 1451.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA: MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 23/06/2020 | 12212.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 23/06/2020 | 1680.41 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 23/06/2020 | 3840.94 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 23/06/2020 | 687.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DA ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 23/06/2020 | 586.70 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DA ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0004858 | 23/06/2020 | 10667.80 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE UTILIZADO PELOS ACS, PARCELA 04/10, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 23/06/2020 | 190.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MELHOR EM CASA, COMPETÊNCIA: MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 23/06/2020 | 12658.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SAuDE, COMPETÊNCIA: MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 23/06/2020 | 41671.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 23/06/2020 | 2023.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 23/06/2020 | 283.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 23/06/2020 | 5828.98 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 23/06/2020 | 647.42 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 23/06/2020 | 13323.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 23/06/2020 | 70073.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 23/06/2020 | 9586.50 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 23/06/2020 | 1128.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 23/06/2020 | 21912.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 23/06/2020 | 158.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 23/06/2020 | 18772.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 23/06/2020 | 361.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 23/06/2020 | 2628.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 23/06/2020 | 143773.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 23/06/2020 | 6007.32 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 23/06/2020 | 179541.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 23/06/2020 | 24853.96 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 23/06/2020 | 19684.54 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 23/06/2020 | 56809.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 23/06/2020 | 72503.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 23/06/2020 | 9721.15 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 23/06/2020 | 44993.24 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 23/06/2020 | 22219.78 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 23/06/2020 | 1254.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 23/06/2020 | 175.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 23/06/2020 | 401.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 23/06/2020 | 43731.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 23/06/2020 | 6122.35 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 23/06/2020 | 13993.93 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 23/06/2020 | 2971.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 23/06/2020 | 416.04 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 23/06/2020 | 950.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 23/06/2020 | 3413.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 23/06/2020 | 477.92 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 23/06/2020 | 1092.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 23/06/2020 | 3012.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 23/06/2020 | 628.35 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOE PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 23/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, RELATIVO AOPOCO ARTESIANO NO SITIO SERRARIA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 23/06/2020 | 1670.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA: MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 23/06/2020 | 3605.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 23/06/2020 | 504.74 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 23/06/2020 | 1153.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 23/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº PB20200316226, REFERENTE A ADEQUACAO DE ESPACO PARA CENTRO DE FISIOTERAPIA MARIA GORETI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 23/06/2020 | 3098.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA: MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 23/06/2020 | 48008.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 23/06/2020 | 6539.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 23/06/2020 | 14947.12 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 23/06/2020 | 887.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA: MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 23/06/2020 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 23/06/2020 | 700.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 23/06/2020 | 1600.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 23/06/2020 | 85.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO QUALIFICA, COMPETÊNCIA: JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 23/06/2020 | 605.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA: MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000022020 | 0004872 | 23/06/2020 | 840.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DO EPI NECESSARIO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19 A SEREM UTILIZADOS PELOS TRABALHADORES DO SUAS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO ALCOOL 70%, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000022020 | 0004873 | 23/06/2020 | 630.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DO EPI NECESSARIO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19 A SEREM UTILIZADOS PELOS TRABALHADORES DO SUAS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO ALCOOL 70%, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000022020 | 0004875 | 23/06/2020 | 630.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DO EPI NECESSARIO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19 A SEREM UTILIZADOS PELOS TRABALHADORES DO SUAS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO ALCOOL 70%, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000022020 | 0004876 | 23/06/2020 | 6300.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DO EPI NECESSARIO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19 A SEREM UTILIZADOS EM USUARIOS DO SUAS EM ATIVIDADES ATRAVES DOS EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO ALCOOL 70%, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 23/06/2020 | 195.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA: JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 23/06/2020 | 300.00 | 00013043713443 | LUCAS VALENTIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 23/06/2020 | 2814.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 23/06/2020 | 1264.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 23/06/2020 | 394.04 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 23/06/2020 | 177.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 23/06/2020 | 900.66 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 23/06/2020 | 404.62 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 23/06/2020 | 1097.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 23/06/2020 | 5643.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 23/06/2020 | 786.77 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 23/06/2020 | 153.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 23/06/2020 | 1798.32 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 23/06/2020 | 351.32 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 24/06/2020 | 120.00 | 13861357000106 | MARISVALDO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 REVESTIMENTO FUMÊ DO CARRO SPIN DE PLACA OFF 7595, PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 24/06/2020 | 500.00 | 00007959612781 | JOSEANE DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 24/06/2020 | 400.00 | 00088623122453 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 24/06/2020 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 24/06/2020 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 24/06/2020 | 1000.00 | 00007412121456 | ELANIA PEREIRA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SMDS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 24/06/2020 | 300.00 | 00003541685506 | MIRIAN CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 24/06/2020 | 500.00 | 00004274056708 | EDNALDO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AGUA, LUZ E ALUGUEL ATRASADOS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 24/06/2020 | 1500.00 | 00007908243452 | GEOCONDA MAKLAYNY PINTO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 24/06/2020 | 1112.00 | 00006539493401 | ÁRTERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 24/06/2020 | 1328.00 | 00010162479409 | DAIANA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 24/06/2020 | 500.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 24/06/2020 | 126331.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, COMPETÊNCIA: MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 24/06/2020 | 4000.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO SITUADO NA RUA SEBASTIAO LUCENA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADE DO COMERCIO AMBULANTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 24/06/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 24/06/2020 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 24/06/2020 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 24/06/2020 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 24/06/2020 | 600.00 | 00051868407420 | MARIA DE LOURDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DO LIGEIRO I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 24/06/2020 | 600.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 24/06/2020 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 24/06/2020 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO VILA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 24/06/2020 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 24/06/2020 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 24/06/2020 | 125.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2020, CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 24/06/2020 | 600.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DO CASTANHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 24/06/2020 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CIDADE TIAO DO REGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 24/06/2020 | 102.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2020, CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 24/06/2020 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 24/06/2020 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 24/06/2020 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 24/06/2020 | 183.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2020, CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 24/06/2020 | 142.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2020, CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS 1º ANDAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 24/06/2020 | 600.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA VINCULADA AO UBSF LOCALIZADO DO LIGEIRO I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 24/06/2020 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA TERAUPETICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 24/06/2020 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 24/06/2020 | 10.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C;49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 24/06/2020 | 1000.00 | 00040931617715 | JOAO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GERENCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 24/06/2020 | 800.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 24/06/2020 | 398.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SSD 240GB WD GREEN, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 24/06/2020 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 24/06/2020 | 500.00 | 00003726098488 | JANDILSON DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 24/06/2020 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE SOBRINHO, S/N, ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADO AO RECEBIMENTO, GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA, CORRESPONDENTE A JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 24/06/2020 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 24/06/2020 | 1500.00 | 00002808866402 | MARIA HILDA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO (EXTENSAO) DA ESCOLA JOSE MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 24/06/2020 | 1500.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEDUC (CADEIRAS PARA CONSERTO E OUTROS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 24/06/2020 | 1000.00 | 00003414409496 | ANGELO MARCIO FERREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 25/06/2020 | 79476.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR MDE PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 25/06/2020 | 16580.03 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR MDE PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 25/06/2020 | 5600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 25/06/2020 | 1168.24 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 25/06/2020 | 15400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 25/06/2020 | 3212.67 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 25/06/2020 | 14045.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 25/06/2020 | 2930.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 25/06/2020 | 6400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 25/06/2020 | 1335.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 25/06/2020 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 25/06/2020 | 5006.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 25/06/2020 | 20200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 25/06/2020 | 4214.02 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DBEITADAS NA CONTA DO PM QUEIMADAS LC 173, AG:25089 E C/C;306525, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 25/06/2020 | 9649.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO A 31/05/2019 MAIO (COD. 3703), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 25/06/2020 | 30335.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 25/06/2020 | 6328.34 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0005045 | 25/06/2020 | 4000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, COMPETÊNCIA: JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 25/06/2020 | 64250.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 25/06/2020 | 13403.51 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 25/06/2020 | 3800.00 | 14731686000103 | JOSE ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 MIL UNIDADES DE RECIPIENTES PET 200ML, DESTINADOS PARA COLOCACAO DE ALCOOL 70 NO COMBATE AO COVID19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 25/06/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:25089 E C/C:177040, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 25/06/2020 | 32235.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULT.E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 25/06/2020 | 6724.70 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULT.E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 25/06/2020 | 37890.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 25/06/2020 | 7904.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NDAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162019 | 0005036 | 25/06/2020 | 91578.63 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDICAO DA OBRA DE IMPLEMENTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO GAMA, DO DISTRITO DO LIGEIRO, GAMA 02, GAMA 05, RAULINO MACIEL II, ISABEL EVARISTO, RAULINO MACIEL I, RAULINO MACIEL III, REULINO MACIEL V, JOSE PIO DE OLIVEIRA, RAULINO MACIEL IV E GAMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00182019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0005038 | 25/06/2020 | 338117.49 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª(SEXTA) MEDICAO EXECUTADA NO PERIDO DE 09/05/2020 A 24/06/2020 DA CONSTRUCAO DO MERCADO CENTRAL PUBLICO DE QUEIMADAS PB, CONFORME CONTRATO Nº 1.01.01/2019 CONCORRÊNCIA 001/2019 COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00092019 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0005039 | 25/06/2020 | 9405.08 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª(SEXTA) MEDICAO EXECUTADA NO PERIDO DE 09/05/2020 A 24/06/2020 DA CONSTRUCAO DO MERCADO CENTRAL PUBLICO DE QUEIMADAS PB, CONFORME CONTRATO Nº 1.01.01/2019 CONCORRÊNCIA 001/2019 COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5038 | 00092019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 25/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº PB20200316376, REFERENTE A PROJETO DE SINALIZACAO VIARIA DO PROJETO DA PRACA DO LIGEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 25/06/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RRT Nº 9637925, CORRESPONDENTE A PROJETO DE REVITALIZACAO DE UMA PRACA NA CIDADE TIAO DO RÊGO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0005042 | 25/06/2020 | 47092.21 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NAS RUAS JOSE MOREIRA DA SILVA, CARMELITA JOSEFA DOS SANTOS, MARIA JOSEFA DOS SANTOS, DIMAS FERREIRA DE MARIA E TRAVESSA JOSEFA MARIA DA CONCEICAO NO LIGEIRO QUEIMADAS PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00182018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 25/06/2020 | 8600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 25/06/2020 | 1794.09 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 25/06/2020 | 2500.00 | 29860481000197 | DEBORA MARX BATISTA DE MELO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROTEIRIZACAO, GRAVACAO, EDICACAO E POSTAGEM DE AULAS REMOTAS; ACOMPANHAMENTO REMOTO DAS TURMAS; AVALIACAO DAS ATIVIDADES E ENCONTRO PRESENCIAL COM A TURMA, DESTINADOS AO PROJETO AUDIOVISUAL HISTORIAS E VIDAS QUE E DESEMPENHADO PELO ITAU SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 25/06/2020 | 33400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 25/06/2020 | 6967.74 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 25/06/2020 | 5910.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 25/06/2020 | 1182.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 25/06/2020 | 1400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 25/06/2020 | 292.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 25/06/2020 | 24445.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 25/06/2020 | 5099.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 25/06/2020 | 60.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NO DIA 18/06/2020, COM A FINALIDADE DE BUSCAR ADOLESCENTE NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 25/06/2020 | 1058.94 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | AQUISICAO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA UTILIZACAO NA ORGANIZACAO DOS KITS DE HIGIENE A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS ANTIGINDAS PELA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 25/06/2020 | 200.00 | 00006711727436 | ANA FLAVIA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 25/06/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG:25089 E C/C:261491, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG:25089 E C/C:136670, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL MAC FNAS AG:25089 E C/C:283673, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 26/06/2020 | 600.00 | 00013587457735 | ELYDINALVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNERAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 26/06/2020 | 100.00 | 00070211459429 | JOSIVALDO ANDRADE DEMÉSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 26/06/2020 | 1687.70 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROJETO ITAU SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 26/06/2020 | 13482.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 26/06/2020 | 2812.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 26/06/2020 | 6016.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 26/06/2020 | 1255.05 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 26/06/2020 | 5177.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SCFV MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 26/06/2020 | 1080.02 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SCFV MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 26/06/2020 | 6353.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 26/06/2020 | 1325.54 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 26/06/2020 | 6802.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 26/06/2020 | 1419.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 26/06/2020 | 4917.58 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 26/06/2020 | 1025.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMAS AG:25089 E C/C:136670, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 26/06/2020 | 8090.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROJETO ITAU SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 26/06/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RRT Nº 9646807, CORRESPONDENTE A PROJETO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA COMUNIDADE DO CASTANHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 26/06/2020 | 36868.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 26/06/2020 | 7691.32 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582019 | 0005126 | 26/06/2020 | 3790.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO COM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 26/06/2020 | 72320.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 26/06/2020 | 15066.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 26/06/2020 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JUNHO/2020, RELATIVO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 26/06/2020 | 5040.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 26/06/2020 | 1051.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 26/06/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 19/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 26/06/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 25/06/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 26/06/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 16/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 26/06/2020 | 24032.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 26/06/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 25/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 26/06/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 23/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 26/06/2020 | 5013.46 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 26/06/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 22/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 26/06/2020 | 32292.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 26/06/2020 | 6736.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 26/06/2020 | 2316.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 26/06/2020 | 483.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 26/06/2020 | 27944.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 26/06/2020 | 5747.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 26/06/2020 | 43743.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 26/06/2020 | 9441.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 26/06/2020 | 22425.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 26/06/2020 | 5281.09 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 26/06/2020 | 171226.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 26/06/2020 | 36039.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 26/06/2020 | 6061.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 26/06/2020 | 1264.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 26/06/2020 | 57595.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 26/06/2020 | 12015.30 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 26/06/2020 | 42852.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 26/06/2020 | 8939.67 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 26/06/2020 | 3545.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 26/06/2020 | 739.54 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 26/06/2020 | 2090.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 26/06/2020 | 436.01 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 26/06/2020 | 23372.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 26/06/2020 | 4875.91 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005117 | 26/06/2020 | 3639.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102020 | 0005121 | 26/06/2020 | 20252.10 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADO A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0005123 | 26/06/2020 | 6315.70 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS DO PROFISSIONAL ANTONIO HENRIQUE DE FRANCA NETO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 26/06/2020 | 68.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO, SENDO: ABERTURA DE PORTAS E COPIAS DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 26/06/2020 | 740.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL E VALVULA REDUTORA DE PRESSAO OXIGÊNIO, DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 26/06/2020 | 660.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO 07 M3 E OXIGÊNIO PPU, DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 26/06/2020 | 650.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL E OXIGÊNIO PPU, DESTINADO A SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 26/06/2020 | 510.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SONDAS URETRAL, DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005133 | 26/06/2020 | 2200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 50 BOMBONAS DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 26/06/2020 | 83.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:25089 E C/C:177040, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 26/06/2020 | 1430.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 26/06/2020 | 2090.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 26/06/2020 | 3135.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 26/06/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE ICMS AG:25089 E C/C:90166, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 26/06/2020 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO PM QUEIMADAS LC 173 AG:25089 E C/C:306525, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 26/06/2020 | 11.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 26/06/2020 | 104207.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 26/06/2020 | 21739.25 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 26/06/2020 | 58848.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGM. EJA 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 26/06/2020 | 12276.58 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGM. EJA 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 26/06/2020 | 62992.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR I SEGM. EJA 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 26/06/2020 | 13141.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR I SEGM. EJA 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 26/06/2020 | 213160.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 26/06/2020 | 44699.94 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 26/06/2020 | 168575.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 26/06/2020 | 35599.65 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 26/06/2020 | 92.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO, SENDO: ABERTURA DE PORTAS, RETIRADAS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 26/06/2020 | 73.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE MDE AG:25089 E C/C:17081X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212019 | 0005136 | 26/06/2020 | 281865.41 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA 05 (QUINTA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MALHADA GRANDE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00222019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 29/06/2020 | 1100.00 | 00009510248410 | RODRIGO MARQUES DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA ARTISTICA E DECORACAO DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 29/06/2020 | 1018.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, CORRESPONDENTE AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE1380, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 29/06/2020 | 508.60 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, CORRESPONDENTE AO VEICULO ONIBUS DE PLACA 0FX0697, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0005169 | 29/06/2020 | 910.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA AMX2185, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0005170 | 29/06/2020 | 1266.76 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGC 5479, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0005173 | 29/06/2020 | 866.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE4132, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0005174 | 29/06/2020 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO1081, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 29/06/2020 | 18.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 29/06/2020 | 1504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 10,13 E 17 DE JUNHO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0005164 | 29/06/2020 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 29/06/2020 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.POR IMAGEM CA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE: AURELINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/06/2020 | 500.00 | 00064632750425 | SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE HORTA DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722018 | 0005152 | 29/06/2020 | 1099.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 10 IMPRESSORAS MULT FUNCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 29/06/2020 | 690.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM GERAL COM HIGIENIZACAO DAS AMBULANCIAS DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 29/06/2020 | 5235.00 | 27128576000195 | CAROLINE SILVEIRA LIMA 08781140410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA PULVERIZADORA PARA O COMBATE AO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 29/06/2020 | 600.00 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETORES FACIAIS PARA PROTECAO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, NO COMBATE DO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 29/06/2020 | 340.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO , REF. UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0005160 | 29/06/2020 | 50147.20 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A 6ª (SEXTA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA (UBS) NO BAIRRO DO LIGEIRO QUEIMADASPB,JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00152019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0005171 | 29/06/2020 | 325.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQG3304 DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000762018 | 0005141 | 29/06/2020 | 2950.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA, ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, PAISAGISMO, ILUMINACAO, DESIGNER INTERIOR, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS, CONHECIMENTO EM AUTOCAD, REVIT, SKEPCHAT,PROMOB, CONHECIMENTO DA LEIDE ACESSIBILIDADE NBR 9050/2014 E LEI 13.146, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0005142 | 29/06/2020 | 2830.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA SENDO: CADASTRO TECNICO DE AREAS RURAIS E URBANAS, LOCACAO E NIVELAMENTO DE RUAS, REDES DE AGUA E ESGOTOS, GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS, EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIODIGITAL DWG E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 29/06/2020 | 155.38 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº 3045614, CORRESPONDENTE AO LEVANTAMENTO PLANIMETRICO PARA DESMENBRAMENTO DE AREANO SITIO MUNBUCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 29/06/2020 | 258.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DAR SUDEMA TAXA DE SERVICOS, CORRESPONDENTE A SISPENSA DE LICENCA DE CONSTRUCAO DE PRACA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0005172 | 29/06/2020 | 1971.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0005175 | 29/06/2020 | 360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MAQUINA PA ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0005176 | 29/06/2020 | 960.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MAQUINA HYUNDAI PA ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0005178 | 29/06/2020 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005179 | 29/06/2020 | 3701.10 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005180 | 29/06/2020 | 6770.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5179 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 29/06/2020 | 400.00 | 00001149301473 | ROMERO ERNESTO DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO BANCO MUNICIPAL DE PALMA FORRAGEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 29/06/2020 | 1000.00 | 00007975553409 | ROG?RIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VIVEIRO DE PRODUCAO DE MUDAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO GENETICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 29/06/2020 | 850.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0005166 | 29/06/2020 | 1142.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: OGF 9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0005177 | 29/06/2020 | 1150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF9407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 29/06/2020 | 720.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE ATAUDE POPULAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005167 | 29/06/2020 | 2980.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINAS REALIZADAS NA MODALIDADE REMOTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, PARA A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO CRAS, SENDO OFICINAS DE DANCA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005168 | 29/06/2020 | 5960.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINA REALIZADAS NA MODALIDDAE REMOTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, PARA A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/06/2020 | 250.00 | 00092780938404 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/06/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG:25089 E C/C:136670, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/06/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO BL PSB FNAS AG:25089 E C/C:261491, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF FNAS AG:25089 E C/C:261424, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL MAC FNAS AG:25089 E C/C:283673, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:276146, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0005225 | 30/06/2020 | 700.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE SERVICO DE INTERNET (ISP) PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK IP DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO LC 173 FMAS, AG:25089 E C/C: 307122, NO DIA 24/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/06/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS COVID EPI, AG:25089 E C/C:305677, NO DIA 24/06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182019 | 0005203 | 30/06/2020 | 2700.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PREDOMINANTEMENTE AMBIENTAL, REALIZADA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADASPB, NO DESIDERATO DE ACOMPANHAR A IMPLEMENTACAO ADEQUADA DAS DIRETRIZES PRECONIZADAS PELA POLITICA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, NO QUE PERTINE AO ENTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº PB20200316873, REFERENTE A FISCALIZACAO DAS QUADRAS NOS SITIOS MALHA E CAIXA D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662019 | 0005226 | 30/06/2020 | 5025.00 | 34698321000123 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES 03756952495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM CAMINHAO BASCULANTE TRANSPORTANDO MATERIAL CONDICIONADO AOS AVANCOS DE EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE, AG:25089 E C/C:297127, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE, AG:25089 E C/C:297127, NO DIA 23/06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/06/2020 | 723.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A IMPOSTOS PAGOS NESTA DATA, NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C;49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM, AG:25089 E C/C:1103067, NO DIA 22/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/06/2020 | 1424.60 | 11907520000280 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:4480 E C/C:68969, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/06/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 26/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/06/2020 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 19/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/06/2020 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 27/06/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/06/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 23/06/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/06/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG:25089 E C/C:177040, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622019 | 0005207 | 30/06/2020 | 4945.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES NO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572019 | 0005210 | 30/06/2020 | 5000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS ODONTOLOGICOS DISTRIBUIDOS NA ZONA URBANA E RURAL, COMPETÊNCIA: JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572019 | 0005211 | 30/06/2020 | 2500.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS, DESTINADOS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA: JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0005212 | 30/06/2020 | 27.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SERIGRAFIA, SENDO: IMPRESSAO E ACABAMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0005213 | 30/06/2020 | 1447.50 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO, APLICACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, SENDO: IMPRESSAO E ACABAMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA A CAMPANHA DO COMBATE AO COVID19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0005215 | 30/06/2020 | 234.20 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONFECCAO, APLICACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, SENDO: IMPRESSAO, ACABAMENTO E APLICACAO DE MATERIAL GRAFICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/06/2020 | 1386.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRESSAS DE GAZE 13F ESTERIL, DESTINADAS A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/06/2020 | 3634.70 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622019 | 0005221 | 30/06/2020 | 13779.50 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/06/2020 | 1000.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTO DE PARTE DOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS, JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0005227 | 30/06/2020 | 5600.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS DE PSIQUIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE QUEIMADASPB, COMPETÊNCIA: 06/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/06/2020 | 3500.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO 64514757420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1 06216098, ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARCIEL Nº 789914 E NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/06/2020 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2020. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005205 | 30/06/2020 | 4500.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000492019 | 0005222 | 30/06/2020 | 800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE SERVICO DE INTERNET (ISP) PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK IP DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/06/2020 | 84821.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00901/2018 Nº DA PARCELA: 23/200, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/06/2020 | 4342.43 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00902/2018 Nº DA PARCELA: 23/60, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/06/2020 | 3131.93 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00900/2018 Nº DA PARCELA: 23/200, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/06/2020 | 7111.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA COD. 1734, PERIODO DE APURACAO 30/06/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/06/2020 | 15.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0005198 | 30/06/2020 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, NOTAS FISCAIS E SISTEMA DO CONTRIBUINTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/06/2020 | 6596.97 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/06/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO PM QUEIMADAS LC 173, AG:25089 E C/C:306525, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0005219 | 30/06/2020 | 6000.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL, COMPREENDENDO: ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS, EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMETRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF, RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS, SICONFI, ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES, PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA, LDO E LOA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE, ENTRE OUT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000522017 | 0005220 | 30/06/2020 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA: JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/06/2020 | 1.90 | 11907520000280 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:4480 AG:68969. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/06/2020 | 42.00 | 11907520000280 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DEBITO PACOTE DE TARIFAS NA CONTA DO SICOOB AG:44806 E C/C:68969, NO DIA 15/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/06/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG:25089 E C/C:17081X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0005199 | 30/06/2020 | 70.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA: OGG 4722, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0005201 | 30/06/2020 | 780.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A VEICULO DUCATO DE PLACA: OGG 4722, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0005214 | 30/06/2020 | 2029.30 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONFECCAO, APLICACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, SENDO: IMPRESSAO, ACABAMENTO E APLICACAO DE MATERIAL GRAFICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0005218 | 30/06/2020 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BAu, SETOR MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000492019 | 0005224 | 30/06/2020 | 3000.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE SERVICO DE INTERNET (ISP) PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK IP DEDICADO, CORRESPONDENTE AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/07/2020 | 1100.00 | 00009510248410 | RODRIGO MARQUES DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA ARTISTICA E DECORACAO DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 01/07/2020 | 78.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL VALENTIM BARBOSA, COMPETÊNCIA: JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 01/07/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020 (33922494) DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG:25089 E C/C:90166, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 01/07/2020 | 52.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 01/07/2020 | 318.18 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIDOES, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 01/07/2020 | 21.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GERENCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 01/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, COMPETÊNCIA: JUNHO/2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/07/2020 | 310.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APLICATIVO GUIA QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 01/07/2020 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS, COMPETÊNCIA: JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 01/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS 1º ANDAR, COMPETÊNCIA: JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 01/07/2020 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA VIGILANCIA, COMPETÊNCIA: JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005244 | 01/07/2020 | 1788.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DE QUEIMADASPB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 01/07/2020 | 37.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020 (1883523), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 01/07/2020 | 135.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020 (33921959), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 01/07/2020 | 107.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, RELATIVO AO Nº 3392 1909, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005239 | 01/07/2020 | 2485.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 01/07/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº PB20200317080, REFERENTE A FISCALIZACAO DAS QUADRAS NOS SITIOS MALHA E CAIXA D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0005237 | 01/07/2020 | 38032.80 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 01/07/2020 | 60.00 | 00008792679412 | CINTIA VANESSA TAVARES BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NO DIA 18/06/2020, COM A FINALIDADE DE BUSCAR ADOLESCENTE NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 01/07/2020 | 60.00 | 00009388061730 | ADAUTON CORDEIRO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NO DIA 18/06/2020, COM A FINALIDADE DE BUSCAR ADOLESCENTE NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 01/07/2020 | 300.00 | 00002081232456 | JOSEFA DE SOUZA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 01/07/2020 | 1200.00 | 00004644105414 | JORGE WILSON JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 01/07/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG:25089 E C/C:136670, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 01/07/2020 | 126.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020 (33922096) CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005258 | 02/07/2020 | 1490.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE OFICINA DE DANCA, REALIZADA NA MODALIDADE REMOTA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. DESTINADO A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 02/07/2020 | 2500.00 | 15670257000128 | JOSUÉ CELESTINO DO CARMO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FABRICACAO DE 50 MANILHAS DE CIMENTO DE 40CM DE DIAMETRO POR 1MT DE COMPRIMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO DE ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0005257 | 02/07/2020 | 138683.03 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, COMPREENDENDO RESIDUOS SOLIDOS REGULARES (LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL), RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSO, ENTULHOS DIVERSOS, RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME RELATORIO EMANEXO E BOLETIM DE MEDICAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0005267 | 02/07/2020 | 8552.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADAS AO VEICULO PRANCHA DE PLACA OFM 8134, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0005268 | 02/07/2020 | 42545.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020 DE 01/06/2020 A 30/06/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0005254 | 02/07/2020 | 933.10 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005255 | 02/07/2020 | 2030.34 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005261 | 02/07/2020 | 3397.01 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005262 | 02/07/2020 | 8885.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0005263 | 02/07/2020 | 53000.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE, COMO CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005264 | 02/07/2020 | 762.34 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005265 | 02/07/2020 | 411.88 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005266 | 02/07/2020 | 697.39 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:25089 E C/C;1103067, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 02/07/2020 | 28.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C: 49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 03/07/2020 | 42.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 03/07/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG:25089 E C/C:1103067, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 03/07/2020 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 03/07/2020 | 800.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 03/07/2020 | 462.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO P.E. 03/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 03/07/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005301 | 03/07/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005296 | 03/07/2020 | 4127.96 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005299 | 03/07/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 03/07/2020 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 02/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005271 | 03/07/2020 | 471.06 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005272 | 03/07/2020 | 337.70 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005273 | 03/07/2020 | 54.51 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005274 | 03/07/2020 | 1531.72 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005275 | 03/07/2020 | 403.94 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005276 | 03/07/2020 | 1189.42 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005277 | 03/07/2020 | 48.37 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005278 | 03/07/2020 | 95.53 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005279 | 03/07/2020 | 300.16 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005280 | 03/07/2020 | 263.40 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005281 | 03/07/2020 | 580.81 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005282 | 03/07/2020 | 1354.39 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005283 | 03/07/2020 | 333.62 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005284 | 03/07/2020 | 11836.73 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 03/07/2020 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 01/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005286 | 03/07/2020 | 8457.66 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 03/07/2020 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 02/07/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 03/07/2020 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 25/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005290 | 03/07/2020 | 1470.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 03/07/2020 | 70.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 29/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 03/07/2020 | 70.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 22/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 03/07/2020 | 70.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 23/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 03/07/2020 | 70.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 26/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005298 | 03/07/2020 | 4362.19 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005304 | 03/07/2020 | 67.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005306 | 03/07/2020 | 67.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005307 | 03/07/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005308 | 03/07/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005309 | 03/07/2020 | 1474.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, DESTINADOS A UBS's, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 03/07/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº PB20200317080, REFERENTE A FISCALIZACAO DA RUA DOS PAULOS NO SITIO MALHADA GRANDE E TRAV. JOSE MAIA NO CASTANHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO DE Nº 5252. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0005289 | 03/07/2020 | 99718.12 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS: SENDO AS RUAS: CESAR RIBEIRO, AURELIANO TROVAO, ANTONIO MARQUES SOBRINHO E A TRAVESSA ANTONIO MARQUES SOBRINHO, NO MUNICIPIODE QUEIMADASPB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00082019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005295 | 03/07/2020 | 5542.67 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005305 | 03/07/2020 | 67.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 03/07/2020 | 346.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO PRANCHA DE PLACA OFH 8134, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005303 | 03/07/2020 | 67.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 03/07/2020 | 460.00 | 32052454000100 | FLAVIA SOARES CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS E SCANNER DE PROJETO DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005302 | 03/07/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005310 | 03/07/2020 | 67.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005311 | 03/07/2020 | 67.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 03/07/2020 | 1270.00 | 00002798801460 | IZENILDO BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 03/07/2020 | 200.00 | 00009020027409 | CARLOS ANDRÉ MARQUES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 03/07/2020 | 300.00 | 00003356600702 | IRENICE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 03/07/2020 | 200.00 | 00098165429434 | MARIA APARECIDA XAVIER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 03/07/2020 | 250.00 | 00006716720456 | MARCIA FERREIRA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0005327 | 06/07/2020 | 4500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A VEICULO CACAMBA DE PLACA: NQE 4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0005329 | 06/07/2020 | 3280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A VEICULO CAMINHAO DE PLACA: OGF 9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005324 | 06/07/2020 | 670.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005325 | 06/07/2020 | 2912.40 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0005326 | 06/07/2020 | 759.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA: NQG 3304, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 06/07/2020 | 684.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 40 UNIDADES DE TERMOMETRO CLINICO DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 06/07/2020 | 1420.00 | 27128576000195 | CAROLINE SILVEIRA LIMA 08781140410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE PULVERIZADOR MANUAL, DESTINADOS AO COMBATE DO COVID19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0005334 | 06/07/2020 | 557.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO IVECO DE PLACA: OGD 1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0005335 | 06/07/2020 | 1276.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A VEICULO ONIBUS DE PLACA: OEZ 4068, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 06/07/2020 | 600.00 | 00001356977430 | MARIA APARECIDA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM, COM ESPACOS ILIMITADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 06/07/2020 | 475.00 | 00007060809473 | LAMARTINE MIRANDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE EM RADIO, COM O PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADASPB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 06/07/2020 | 627.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 19 E 20/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 06/07/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0005331 | 06/07/2020 | 3099.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A VEICULO AMAROK DE PLACA: OXO 0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 06/07/2020 | 25.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 07/07/2020 | 19.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 07/07/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA: OXO 9D01, PERIODO DE 07/06/2020 A 07/07/2020, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 07/07/2020 | 250.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO, EDITAL DE NOTIFICACAO NO DIA 03/07/2020, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 07/07/2020 | 196.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA (33922276) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 07/07/2020 | 900.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACA: AMX 2185 / NQD 2666 / OFG 7226 / OGD 1426 / OFX 0697 / OGE 1380, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 07/07/2020 | 140.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACA: NQD 4176 / OEZ 6805, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 07/07/2020 | 420.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DE VEICULOS DE PLACA: OEZ 6835 / NQD 1356 / NQF 0926 / QFY 6856 / QSD 5296 / NQF 0856, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 07/07/2020 | 300.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO, DESTINADAS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 07/07/2020 | 1800.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADAS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 07/07/2020 | 1300.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADAS AS ACOES DE COMBATE DO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 07/07/2020 | 380.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADAS A ATENCAO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 07/07/2020 | 490.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DAS MOTOS POP DE PLACAS OFA5295 E OFH8216, OFH8176, OFH8146, OFH8116, OFH8096 E OFH 8046, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005353 | 07/07/2020 | 2543.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 07/07/2020 | 1526.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO EM MOTOS POP DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0005356 | 07/07/2020 | 614.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO EM PNEUS DE VEICULOS LEVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 07/07/2020 | 135.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO, CORRESPONDENTE AO Nº 3392 1434, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 07/07/2020 | 78.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO A UBSF LOCALIZADA NA MALHADA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 07/07/2020 | 170.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO A UBSF LOCALIZADA NO SITIO ZE VELHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 07/07/2020 | 78.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO A UBSF LOCALIZADA NO CENTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 07/07/2020 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0005340 | 07/07/2020 | 1790.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM PNEUS DE VEICULOS TIPO: CAMINHAO E CACAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 07/07/2020 | 70.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DO VEICULO STRADA DE PLACA NQD 1416, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 07/07/2020 | 70.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DO VEICULO PRANCHA DE PLACA OFH8134, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0005343 | 07/07/2020 | 3320.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM, INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS, TROCA DE PNEUS,REMENDO, APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0005357 | 07/07/2020 | 266.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO EM PNEUS DOS VEICULOS LEVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 07/07/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO, CORRESPONDENTE AO Nº 3392 2279, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURSIMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 07/07/2020 | 140.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACA: NQE 2555 / OEZ 6815, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 07/07/2020 | 70.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DO VEICULO DE PLACA: QFF 7595, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 07/07/2020 | 160.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADAS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 08/07/2020 | 100.00 | 00000997245450 | FLÁVIO EDUARDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 08/07/2020 | 830.00 | 00003682119400 | SEVERINO DO RAMO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 08/07/2020 | 500.00 | 00017288747778 | CLEANE TRAJANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 08/07/2020 | 740.00 | 00004847694481 | DÁRIO LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 08/07/2020 | 660.00 | 00003239866412 | MARISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 08/07/2020 | 600.00 | 00008354238407 | LINDOMAR DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 08/07/2020 | 300.00 | 00006851104784 | JOSÉ DAMIÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 08/07/2020 | 760.00 | 00056836520497 | WANDERLEY CONSTANTINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 08/07/2020 | 7.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 08/07/2020 | 5.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 08/07/2020 | 12.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0005387 | 08/07/2020 | 631.92 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 08/07/2020 | 1760.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 80 UNIDADES DE PROTETORES FACIAIS INCOLOR, DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 08/07/2020 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 30/03/2020 DA CR 104760810, CON 863597, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 08/07/2020 | 25.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 08/07/2020 | 2500.00 | 00008782514488 | DÉBORA MARX BATISTA DE MELO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATIVIDADES DE ROTEIRIZACAO, GRAVACAO, EDICAO E EXECUCAO DE AULAS REMOTAS, ACOMPANHAMENTO REMOTO, AVALIACAO DAS ATIVIDADES E ENCONTRO PRESENCIAL COM A TURMA DO CURSO AUDIO VISUAL DO PROJETO ITAu SOCIAL, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0005395 | 08/07/2020 | 4346.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA, PNEU E PROTETOR ARO, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: OGF 9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 08/07/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 02/07/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 08/07/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 30/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 08/07/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 30/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 08/07/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 01/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 08/07/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 02/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 08/07/2020 | 135.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 08/07/2020 | 15.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADOS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 08/07/2020 | 300.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 08/07/2020 | 105.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADOS AO POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 08/07/2020 | 741.00 | 07220925000197 | QUIMICA MOURA MARIA DAS NEVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO DE RUAS, VEICULOS E COMERCIOS, DESTINADOS AO COMBATE DO COVID19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 08/07/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 03/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0005392 | 08/07/2020 | 3264.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0005393 | 08/07/2020 | 20380.00 | 05922811000163 | MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 0005394 | 08/07/2020 | 34400.00 | 05922811000163 | MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE OFTALMOLOGIA, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 08/07/2020 | 30.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADAS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 08/07/2020 | 187.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 08/07/2020 | 120.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADAS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 08/07/2020 | 40.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADAS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 08/07/2020 | 45.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 08/07/2020 | 57.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG:25089 E C/C:1103067, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 09/07/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG:25089 E C/C:1103067, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 09/07/2020 | 12542.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 09/07/2020 | 54.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0005412 | 09/07/2020 | 1800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NO VEICULO DE PLACA OXO0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 09/07/2020 | 429.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE RESULTADO DE JULGAMENTO TP 14/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 09/07/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005424 | 09/07/2020 | 592.12 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0005425 | 09/07/2020 | 9372.54 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 09/07/2020 | 150.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0005413 | 09/07/2020 | 1035.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NO VEICULO DE PLACA QFW5659, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0005414 | 09/07/2020 | 240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NO VEICULO DE PLACA QSC1514, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005423 | 09/07/2020 | 610.85 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 09/07/2020 | 3262.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE: JOSE JAILSON DA NOBREGA SOUTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0005411 | 09/07/2020 | 336.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NO VEICULO DE PLACA QFW5819, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005419 | 09/07/2020 | 530.29 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005420 | 09/07/2020 | 610.17 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005421 | 09/07/2020 | 373.29 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005422 | 09/07/2020 | 907.20 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 09/07/2020 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME PETSCAN, REALIZADO NA PACIENTE DALVANI RICARDO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 09/07/2020 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 01/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 09/07/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 07/07/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 09/07/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 06/07/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 09/07/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 31/07/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 09/07/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG:25089 E C/C:177040, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 09/07/2020 | 1185.00 | 00071680760432 | GERMANO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CORTE E ENTREGA DE PALMAS FORRAGEIRAS, DESTINADAS A AGRICULTORES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 09/07/2020 | 1185.00 | 00012151069478 | VALDIR VALETIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CORTE E ENTREGA DE PALMAS FORRAGEIRAS, DESTINADAS A AGRICULTORES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE, AG:25089 E C/C:297127, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000022020 | 0005470 | 09/07/2020 | 6300.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DO EPI NECESSARIO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19 A SEREM UTILIZADOS EM USUARIOS DO SUAS EM ATIVIDADES ATRAVES DOS EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO ALCOOL 70%, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 4876 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005410 | 09/07/2020 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT7689, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0005415 | 09/07/2020 | 720.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NA MAQUINA MOTONIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0005416 | 09/07/2020 | 720.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NA MAQUINA PA CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0005417 | 09/07/2020 | 2400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NA MAQUINA RETRO RANDON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005409 | 09/07/2020 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF7595 DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005418 | 09/07/2020 | 486.39 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 09/07/2020 | 760.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0005433 | 09/07/2020 | 24320.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS E BOLSA FAMILIA, DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0005434 | 09/07/2020 | 12160.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENE, PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS DURANTE A PANDEMIA, DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 09/07/2020 | 104.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA COM CONTA TELEFONICA DO CREAS COM NuMERO: 33922266, CORRESPONDENTE A JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 09/07/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL AG:25089 E C/C:136670, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/07/2020 | 700.00 | 00070795233469 | PALOMA ROCHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 10/07/2020 | 250.00 | 00098165399420 | CICERO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 10/07/2020 | 225.00 | 00010724912495 | EDILSON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0005455 | 10/07/2020 | 631.92 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO DE Nº 5387 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 10/07/2020 | 400.00 | 00075349493434 | MARIA JOSÉ TENORIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO BL PSB FNAS AG:25089 E C/C:261491, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 10/07/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF FNAS AG:25089 E C/C:261424, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 10/07/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG:25089 E C/C:136670, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 10/07/2020 | 1760.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 80 UNIDADES DE PROTETORES FACIAIS INCOLOR, DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 5388 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005449 | 10/07/2020 | 8900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A MAQUINA PA ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005450 | 10/07/2020 | 654.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR ARO E CAMARA, DESTINADS A MAQUINA PRANCHA DE PLACA OFM 8134, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0005479 | 10/07/2020 | 700.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE SERVICO DE INTERNET (ISP) PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK IP DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 10/07/2020 | 600.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ENSILADEIRA, TROCA DE FUNDO E SERVICOS DE SOLDA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005442 | 10/07/2020 | 12342.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/07/2020 | 4575.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NOS ARCONDICIONADOS DAS UBS'S DOS SITIOS GURITIBA, RIACHO DO MEIO, OLHO D'AGUA, MALHADA, LIGEIRO, CENTRO E NO CASTANHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 10/07/2020 | 4000.00 | 13339837000101 | CLIMA NOBRE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REPARADORA E PREVENTIVA EM 20 (VINTE) CONDICIONADORES DE AR, NOS SITIOS BAIXA VERDE, RIACHO DO MEIO, OLHO D'AGUA, MALHADA GRANDE, E NOS BAIRROS DO LIGEIRO, CENTRO E CASTANHOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0005448 | 10/07/2020 | 6781.18 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005451 | 10/07/2020 | 2875.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 10/07/2020 | 110.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, RELATIVO AO PSF LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG:25089 E C/C:177040, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG:25089 E C/C:17081X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 10/07/2020 | 790.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SSD M2 480GB ADATA ULTIMATE SU650, DESTINADOS A ASSESSORIA DE COMUNICACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 10/07/2020 | 693.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 21/2020 E AVISO PE 3/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 10/07/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 10/07/2020 | 9631.03 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 10/07/2020 | 0.04 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO ITR IMPOSTO TERRITORIA RURAL, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 10/07/2020 | 58.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO CID CIDECONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/07/2020 | 134.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 10/07/2020 | 209.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:25089 E C/C:1103067, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 10/07/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL, PROCESSO Nº 080031830.2017.815.0981 AUTOR: ANTONIO SERAFIM PEREIRA, A TITULO DE RPV (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 13/07/2020 | 710.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C;49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 13/07/2020 | 23261.21 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 49700, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 13/07/2020 | 9893.16 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS,AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG:25089 E C/C:1103067, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 13/07/2020 | 363.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO PE 3/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 13/07/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0005474 | 13/07/2020 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: QFW 5659, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 13/07/2020 | 83681.80 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 4904 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 13/07/2020 | 36610.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 4903 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 13/07/2020 | 29515.13 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 4897 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 13/07/2020 | 67463.16 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 4898 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 13/07/2020 | 80.00 | 00006707792458 | WILLIAMS PEREIRA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 09/07/2020, CM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG:25089 E C/C:17081X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 13/07/2020 | 6480.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO APARELHOS PARA EQUIPAR O SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005478 | 13/07/2020 | 845.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 13/07/2020 | 1050.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLÍNICA MÉDICA CARDIOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 13/07/2020 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:25089 E C/C:177040, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 13/07/2020 | 741.00 | 07220925000197 | QUIMICA MOURA MARIA DAS NEVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO DE RUAS, VEICULOS E COMERCIOS, DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 5389 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 13/07/2020 | 15200.00 | 09093404000141 | DPS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO TRANSDUTOR LINEAR E EQUIPAMENTO ULTRASSOM VETII, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 13/07/2020 | 1590.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OGF 9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF FNAS AG:25089 E C/C:261424, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000022020 | 0005493 | 13/07/2020 | 6300.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DO EPI NECESSARIO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19 A SEREM UTILIZADOS EM USUARIOS DO SUAS EM ATIVIDADES ATRAVES DOS EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO ALCOOL 70%, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 5470 | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 13/07/2020 | 3780.00 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE 50 HORAS DE CARRO DE SOM E GRAVACOES DE 26 "SPOTS", DESTINADOS A DIVULGACAO DAS ENTREGAS DE KITS DE EPI's E PRODUTOS DE HIGIENE PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NAS COMUNIDADES DOS 26 POLOSDA ZONA RURAL E ZONA URBANA DURANTE A PANDEMIA COVID19, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 13/07/2020 | 480.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE 8 HORAS EM CARRO DE SOM PARA FINS DE DIVULGACAO DAS ENTREGAS DE KIT's DE EPI's E PRODUTOS DE HIGIENE PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NAS COMUNIDADES DA FLORESTA, LIGEIRO, LUNA E BONSUCESSO DURANTE A PANDEMIA DO COVID19, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 14/07/2020 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO SPRINTER DE PLACA: QFJ 4453, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO LC 173 FMAS, AG:25089 E C/C: 307122, NESTA DATA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 14/07/2020 | 398.00 | 00012225388490 | LEIDIANE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS COM CONTAS DE ENERGIA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODERPuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 14/07/2020 | 400.00 | 00012341584420 | SEVERINO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 14/07/2020 | 300.00 | 00005770884401 | VANEA LUCIA VALENTIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 14/07/2020 | 60.00 | 00010341379484 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG:25089 E C/C:261491, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 14/07/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 06/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 14/07/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 07/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 14/07/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 09/07/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 14/07/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 10/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 14/07/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 09/07/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 14/07/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 06/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 14/07/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 10/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 14/07/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 13/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 14/07/2020 | 2049.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG:25089 E C/C:177040, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 14/07/2020 | 47.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 14/07/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:25089 E C/C:1103067, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 15/07/2020 | 39.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, COMPETÊNCIA: JULHO/2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 15/07/2020 | 21.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, COMPETÊNCIA: JULHO/2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 15/07/2020 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DOS CORREIOS, CORRESPONDENTE A JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 15/07/2020 | 10771.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO R2, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JUNHO/2020, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 15/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JUNHO/2020, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 15/07/2020 | 6523.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JUNHO/2020, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 15/07/2020 | 35.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 15/07/2020 | 300.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLÍNICA MÉDICA CARDIOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 15/07/2020 | 3540.00 | 34606556000148 | FABIO MARCOS CRISPIM LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE ARTROPLASTIA DO QUADRIL NA PACIENTE: SALVINA MARIA DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 15/07/2020 | 2200.00 | 07424037000196 | BRUNO RANGEL LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM E MANUTENCAO DE REDE DE COMUNICACAO, INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 15/07/2020 | 140.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020 (1883523), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 15/07/2020 | 137.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020 (1883523), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 15/07/2020 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JUNHO/2020, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 15/07/2020 | 135.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020 (33921959), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 15/07/2020 | 44.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 (1883523), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 15/07/2020 | 1974.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JUNHO/2020, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 15/07/2020 | 151.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAUPETICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:25089 E C/C:177040, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 15/07/2020 | 25.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 15/07/2020 | 97.95 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RRT Nº 12410113, REFERENTE AO ESGOTAMENTO E PAVIMENTACAO DA VILA GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0005532 | 15/07/2020 | 45431.62 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS, SENDO NAS RUAS: DA PAZ, SEVERINO GOMES DA MORA, FELIX XAVIER LOCALIZADAS NO BAIRRO DO CASTANHO E NA RUA MARIANO DE SOUZA NA COMUNIDADEPEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 15/07/2020 | 1278.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JUNHO/2020, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642019 | 0005519 | 15/07/2020 | 1217.00 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE POCOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 15/07/2020 | 520.00 | 08706145000114 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FRETE, TRANSPORTE DE APARELHO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 15/07/2020 | 663.52 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE DIVERSOS NuMEROS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA: JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 15/07/2020 | 221.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JUNHO/2020, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 15/07/2020 | 700.00 | 00003170869361 | GILVANIA PEREIRA DE ANDRADE ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 15/07/2020 | 359.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JUNHO/2020, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 15/07/2020 | 750.00 | 00007198721460 | RENATA RAMOS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 15/07/2020 | 800.00 | 00009432863441 | CLEILTON SILVA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 15/07/2020 | 750.00 | 00008551773739 | GERALDA ZEFERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 15/07/2020 | 1000.00 | 00011151666467 | LUIZ CARLOS ARAÚJO VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 16/07/2020 | 600.00 | 00003245690410 | ARTUR RODRIGO TOSCANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 16/07/2020 | 256.00 | 00009407108465 | VANESSA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 16/07/2020 | 360.00 | 00010955483441 | SUENIA DE LIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 16/07/2020 | 600.00 | 00003060338442 | RONALDO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 16/07/2020 | 130.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO SEAME, COMPETÊNCIA: JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG:25089 E C/C:90166, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 16/07/2020 | 80.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000372020 | 0005553 | 16/07/2020 | 36487.00 | 35496595000100 | BRANCO E BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0005554 | 16/07/2020 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OXO 0567, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 16/07/2020 | 24.30 | 06204284000114 | PHORMULART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTO FUROSEMIDE 10MG XAROPE SIMPLES QSP 1ML MANDE 100ML, DESTINADO A DOACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 16/07/2020 | 112.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, COMPETÊNCIA: JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 16/07/2020 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 14/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 16/07/2020 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 15/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 16/07/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 11/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005565 | 16/07/2020 | 140.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO , REF. UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0005566 | 16/07/2020 | 23606.17 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE UBSF NA RUA JOAO MIRANDA NO SITIO CASTANHO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00072018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO , REF. UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0005567 | 16/07/2020 | 70864.12 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE UBSF NA RUA JOAO MIRANDA NO SITIO CASTANHO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5566. | 00072018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 16/07/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:25089 E C/C:177040, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO , REF. UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005571 | 17/07/2020 | 85000.82 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDICAO FINAL DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE NO SITIO OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00052018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO , REF. UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005574 | 17/07/2020 | 86540.88 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDICAO FINAL DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE NO SITIO OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5571. | 00052018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0005579 | 17/07/2020 | 5511.80 | 32364822000148 | TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 17/07/2020 | 2050.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 17/07/2020 | 450.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CORRESPONDENTE A JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 17/07/2020 | 4.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0005573 | 17/07/2020 | 825.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE FORMULARIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0005575 | 17/07/2020 | 2350.60 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER's E ADESIVOS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0005576 | 17/07/2020 | 8970.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE FOLDER's E SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENACOES, DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 20/07/2020 | 890.00 | 00003517491446 | JULIO CEZAR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 20/07/2020 | 1200.00 | 00000803216408 | AGNALDO FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 20/07/2020 | 300.00 | 00007402758443 | ANA CARLA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 20/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NPR 7127, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 20/07/2020 | 74.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 20/07/2020 | 327.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NPR 7107, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 20/07/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NPR 7197, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 20/07/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NPR 7167, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0005625 | 20/07/2020 | 2051.81 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: NQE 4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/07/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OGF 9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0005623 | 20/07/2020 | 210.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: OGF 9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0005624 | 20/07/2020 | 270.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: OGF 9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0005626 | 20/07/2020 | 250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO TRATOR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 20/07/2020 | 625.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE/PORTAL, COMPETÊNCIA: JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0005620 | 20/07/2020 | 1300.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA: JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 20/07/2020 | 1500.00 | 00004455891404 | MOZART MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMACAO DE RECURSOS E ESTRATEGIAS ONLINE, SENDO AUXILIAR DE PROFESSORES NA REDE MUNICIPAL COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE OFERECER ATIVIDADES DE ENSINO EM PLATAFORMAS DIGITAIS E ASSISTENCIAIS TECNOLOGICAS NO QUE IMPLICA A EXECUCAO E PREPARO DE ATIVIDADES ATRAVES DA INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 20/07/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA QSA 6825, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 20/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NPR 7147, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 20/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OFX 0697, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0005621 | 20/07/2020 | 1668.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: OFX 0697, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0005622 | 20/07/2020 | 160.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: OFX 0697, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 20/07/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG:90166 E C/C:124796, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 20/07/2020 | 850.00 | 01548546000144 | CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE LUIZ DA SILVA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 20/07/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 13/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 20/07/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 14/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 20/07/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 15/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 20/07/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PB NO DIA 16/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 20/07/2020 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PB NO DIA 17/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 20/07/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PB NO DIA 15/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 20/07/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PB NO DIA 09/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 20/07/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 13/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 20/07/2020 | 60.00 | 00006933667707 | CLAUDIO JOS? SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 17/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 20/07/2020 | 333.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NPR 7177, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 20/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OXO 0607, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 20/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OXO 0627, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 20/07/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA MNJ 7327, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 20/07/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA QSC 3636, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 20/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NPR 7117, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 20/07/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NPR 7227, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 20/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OXO 0567, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0005618 | 20/07/2020 | 6901.10 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0005627 | 20/07/2020 | 10667.80 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE UTILIZADO PELOS ACS, PARCELA 05/10, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 20/07/2020 | 5000.00 | 17999811000140 | LEANDRO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO , REF. UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005629 | 20/07/2020 | 85000.82 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDICAO FINAL DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE NO SITIO OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO DE Nº 5571. | 00052018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO , REF. UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005630 | 20/07/2020 | 86540.88 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDICAO FINAL DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE NO SITIO OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5629. CORRECAO DO EMPENHO DE Nº 5574. | 00052018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 20/07/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:25089 E C/C:177040, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 21/07/2020 | 483.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 5072 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 21/07/2020 | 149.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS 1º ANDAR, CORRESPONDENTE A JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 21/07/2020 | 165.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, CORRESPONDENTE A JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005638 | 21/07/2020 | 1021.44 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005639 | 21/07/2020 | 985.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 21/07/2020 | 450.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS PONTOS ELETRONICOS, COMPETÊNCIA: JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0005640 | 21/07/2020 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES, COMPETÊNCIA: JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 21/07/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RRT Nº 9721701, CORRESPONDENTE A PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DAS INDuSTRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 21/07/2020 | 37.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONTRATADO AG:25089 E C/C: 49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 21/07/2020 | 50.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG:25089 E C/C:261491, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 22/07/2020 | 380.00 | 00001679504444 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 22/07/2020 | 200.00 | 00001519118430 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 22/07/2020 | 600.00 | 00001643422499 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS COM AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DOPODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 22/07/2020 | 200.00 | 00008098818454 | ROSENILDA DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 22/07/2020 | 140.00 | 00003112092465 | MANOELA MARIA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 22/07/2020 | 1400.00 | 00011379154472 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 22/07/2020 | 700.00 | 00010157210448 | ALEXANDRE BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 22/07/2020 | 800.00 | 00009772104482 | ALINE BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 22/07/2020 | 854.00 | 00013334686442 | DAVID VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 22/07/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RRT Nº 9733115, CORRESPONDENTE A REFORMA DO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005647 | 22/07/2020 | 140000.00 | 20716823000125 | LS TRACTOR ASAP COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) PATRULHA MECANIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 22/07/2020 | 2776.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL NOS DIAS 04,09,10,11,16,18 e 21/07/2020, SETOR DE LICITACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 22/07/2020 | 396.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO TP 22/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DIA 22/07/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 22/07/2020 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0005648 | 22/07/2020 | 16646.50 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0005653 | 22/07/2020 | 2660.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0005655 | 22/07/2020 | 320.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 22/07/2020 | 4478.25 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E GRADES DE FERRO, DESTINADOS A UBS LIGEIRO I, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005657 | 22/07/2020 | 926.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULAS ALIMENTARES, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 22/07/2020 | 4000.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME DE SEQUENCIAMENTO DOS GENES SHAMMK1, NAGA E SHH PARA A SSENHORA EDNA FRANCISCA DE SOUZA MUNIZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 23/07/2020 | 3750.00 | 19858654000189 | M & L SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE CIRURGIA DE SETORECTOMIA EM MAMA DIREITA PARA A SENHORA ANA CATHERINE PEREIRA TAVARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 23/07/2020 | 107.76 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, RELATIVO AO Nº DO AUTO DE INFRACAO RE02316863 E PLACA OXO0537/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 23/07/2020 | 9626.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES A JUNHO/2020, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 23/07/2020 | 117.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DS FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A JUNHO/2020, RELATIVA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 23/07/2020 | 106.28 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, Nº DO AUTO DE INFRACAO RE02343907 DO VEICULO DE PLACA OXO0537/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 23/07/2020 | 160.46 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, Nº DO AUTO DE INFRACAO TE03105847 DO VEICULO DE PLACA OXO0597/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 23/07/2020 | 160.46 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, Nº DO AUTO DE INFRACAO TE03105847 DO VEICULO DE PLACA OX0597/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 23/07/2020 | 242.08 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, Nº DO AUTO DE INFRACAO CT00418936 DO VEICULO DE PLACA NPR7057/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 23/07/2020 | 106.28 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, Nº DO AUTO DE INFRACAO TE03117895 DO VEICULO DE PLACA OXO0537/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 23/07/2020 | 108.26 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, RELATIVO AO Nº DO AUTO DE INFRACAO RE02307710 E PLACA OXO0537/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 23/07/2020 | 158.89 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, RELATIVO AO Nº DO AUTO DE INFRACAO RE02296814 E PLACA OXO0537/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 23/07/2020 | 12141.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO A 30/06/2020 JUNHO (COD. 3703), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 23/07/2020 | 68.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 23/07/2020 | 4701.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OXO0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0005674 | 23/07/2020 | 1494.84 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 23/07/2020 | 1400.46 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES A JUNHO/2020, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0005675 | 23/07/2020 | 2971.48 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 23/07/2020 | 7574.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES A JUNHO/2020, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 23/07/2020 | 45.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ, LOCALIZADA NO SITIO SERRARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 23/07/2020 | 106.98 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, RELATIVO AO Nº DO AUTO DE INFRACAO RE02331802 E PLACA QSH4247/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 23/07/2020 | 105.93 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, RELATIVO AO Nº DO AUTO DE INFRACAO RE02338926 E PLACA QSH4247/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 23/07/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ANALISES FISICO QUIMICA E BACTERIOLOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 23/07/2020 | 1374.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES A JUNHO/2020, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 23/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A JUNHO/2020, RELATIVA AO POCO ARTESIANO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 23/07/2020 | 122256.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, COMPETÊNCIA: JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 23/07/2020 | 2494.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES A JUNHO/2020, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 23/07/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ESGOTAMENTO DA FAZENDA VELHA E PAVIMENTACAO DO SITIO MACACOS, JUNTO A SECERTARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 23/07/2020 | 738.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES A JUNHO/2020, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 23/07/2020 | 436.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES A JUNHO/2020, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 23/07/2020 | 1269.00 | 00005188706423 | EDINALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 23/07/2020 | 84.00 | 00004460556707 | GERONCIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 23/07/2020 | 240.00 | 00006821547416 | TIAGO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 23/07/2020 | 500.00 | 00004847694481 | DÁRIO LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 23/07/2020 | 1199.00 | 00003519700450 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 23/07/2020 | 290.00 | 00079823440468 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG:25089 E C/C:261491, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 24/07/2020 | 944.00 | 00007024494409 | VALDECY GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 24/07/2020 | 300.00 | 00054957958491 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 24/07/2020 | 726.00 | 00078985102400 | ELIE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 24/07/2020 | 1300.00 | 00005789336400 | MARIA JOSIVANIA SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 24/07/2020 | 400.00 | 00013614740412 | VANESSA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 24/07/2020 | 980.00 | 00056936737404 | JAILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 24/07/2020 | 225.00 | 00055130615700 | MARIA ELZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 24/07/2020 | 600.00 | 00002275044450 | MARIA JOSÉ LINO DA SILVA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 24/07/2020 | 6243.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 24/07/2020 | 872.35 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAISDOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 24/07/2020 | 1993.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 24/07/2020 | 1097.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 24/07/2020 | 153.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 24/07/2020 | 351.32 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 24/07/2020 | 2814.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 24/07/2020 | 394.04 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 24/07/2020 | 900.66 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 24/07/2020 | 1264.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 24/07/2020 | 177.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 24/07/2020 | 404.62 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 24/07/2020 | 800.00 | 00011756299447 | BRUNA VALESKA BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 24/07/2020 | 800.00 | 00006168702482 | HERBERT FARIAS CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 24/07/2020 | 500.00 | 00005892719111 | YASMIN PRADO DE MÂCEDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 24/07/2020 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 24/07/2020 | 700.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 24/07/2020 | 1600.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 24/07/2020 | 48431.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 24/07/2020 | 6573.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 24/07/2020 | 15024.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 24/07/2020 | 800.00 | 00010177288442 | ANDREZZA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 24/07/2020 | 800.00 | 00012754101462 | CELESTINA PAULINO DE LIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 24/07/2020 | 500.00 | 00014689365490 | LIVIA VERISSIMO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 24/07/2020 | 800.00 | 00012243185440 | LUCAS NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO GENETICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 24/07/2020 | 4000.00 | 05162045000186 | LAGOA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEMENS BOVINOS, DESTINADOS A INSEMINACOES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 24/07/2020 | 3605.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 24/07/2020 | 504.74 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 24/07/2020 | 1153.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0005762 | 24/07/2020 | 312.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DE PLACAS: QFW 5529 / OEZ 6805, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0005773 | 24/07/2020 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: OFH 8164, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 24/07/2020 | 262457.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 24/07/2020 | 36610.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 24/07/2020 | 83681.80 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 24/07/2020 | 800.00 | 00013668660450 | ARTHUR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 24/07/2020 | 500.00 | 00013943770451 | DALICE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 24/07/2020 | 217860.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 24/07/2020 | 102551.11 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 24/07/2020 | 500.00 | 00015030496475 | DANILA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 24/07/2020 | 234402.54 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 24/07/2020 | 800.00 | 00011089934432 | DANILO COSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 24/07/2020 | 500.00 | 00011291243470 | DEYSE INGRID SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 24/07/2020 | 800.00 | 00070172819423 | ELLEN NUNES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 24/07/2020 | 800.00 | 00001380209498 | EMERSON LUCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 24/07/2020 | 800.00 | 00012164517458 | FAGNER MATHEUS SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 24/07/2020 | 800.00 | 00070070850402 | HELLEN CASSIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 24/07/2020 | 800.00 | 00011712560433 | NATALY SOARES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 24/07/2020 | 735325.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 24/07/2020 | 29594.32 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 24/07/2020 | 67644.17 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 24/07/2020 | 800.00 | 00010670735400 | PAULO BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 24/07/2020 | 800.00 | 00008989310458 | RENAN MATEUS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 24/07/2020 | 980.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HD EXTERNO 4TB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 24/07/2020 | 800.00 | 00070603743455 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 24/07/2020 | 800.00 | 00011618654462 | LAURA KATARINA DA SILVA PEREIRA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 24/07/2020 | 640.00 | 00011912541432 | MARCELA EDUARDA MAIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 24/07/2020 | 500.00 | 00010447066439 | MARTA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 24/07/2020 | 800.00 | 00006005707469 | NATALIA CORDEIRO DA COSTA AGRA RENDALL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 24/07/2020 | 800.00 | 00010427270405 | THIAGO ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 24/07/2020 | 12581.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 24/07/2020 | 1732.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 24/07/2020 | 3958.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 24/07/2020 | 35.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 24/07/2020 | 4244.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 24/07/2020 | 594.29 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 24/07/2020 | 1358.37 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 24/07/2020 | 5379.65 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ DO TERCEIRO SEMESTRE DE 2019 A SERVIDORA QUE ESTA A DISPOSICAO DA ASSESSORIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 24/07/2020 | 12653.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 24/07/2020 | 115638.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 24/07/2020 | 100263.61 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 24/07/2020 | 96564.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 24/07/2020 | 1589.92 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 24/07/2020 | 7124.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 24/07/2020 | 17349.37 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 24/07/2020 | 76566.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 24/07/2020 | 14260.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 24/07/2020 | 29754.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 24/07/2020 | 25267.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 24/07/2020 | 2420.84 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 24/07/2020 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 24/07/2020 | 11589.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 24/07/2020 | 5379.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 24/07/2020 | 2700.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MICROSCOPIO, DESTINADO AO LABORATORIO DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 24/07/2020 | 3012.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS A DIPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 24/07/2020 | 628.35 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 24/07/2020 | 3388.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 24/07/2020 | 474.42 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 24/07/2020 | 1084.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 24/07/2020 | 18917.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 24/07/2020 | 2648.49 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 24/07/2020 | 6053.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 24/07/2020 | 1128.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 24/07/2020 | 158.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 24/07/2020 | 361.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 24/07/2020 | 67907.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000392020 | 0005747 | 24/07/2020 | 7335.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DISPENSER's DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, DE SABAO LIQUIDO E PARA ALCOOL GEL, DESTINADOS AO COMBATE DO COVID19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 24/07/2020 | 9283.29 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 24/07/2020 | 21218.96 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 24/07/2020 | 43731.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0005751 | 24/07/2020 | 660.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO IVECO DAILY DE PLACA: QSE 6990, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 24/07/2020 | 351.12 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 24/07/2020 | 802.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 24/07/2020 | 5500.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 24/07/2020 | 6122.35 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 24/07/2020 | 2508.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 24/07/2020 | 1254.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 24/07/2020 | 175.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0005760 | 24/07/2020 | 972.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM RENAULT MASTER DE PLACA: NQG 3304, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 24/07/2020 | 401.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 24/07/2020 | 70681.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 24/07/2020 | 9692.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 24/07/2020 | 22154.17 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 24/07/2020 | 143031.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 24/07/2020 | 19541.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 24/07/2020 | 44665.65 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0005769 | 24/07/2020 | 888.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DE PLACAS: NQF 0926 / OXO 0607 / OXO 0537 / NPY 3814 / NPZ 5403 / OXO 0567, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 24/07/2020 | 2023.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 24/07/2020 | 283.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 24/07/2020 | 647.42 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 24/07/2020 | 940.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR 06082633466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM CONDICIONADOR DE AR DO VEICULO DE PLACA: OXO 5292, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 24/07/2020 | 43076.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 24/07/2020 | 1640.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR 06082633466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E REPARO DE CONDICIONADOR DE AR DOS VEICULOS DE PLACAS: OXO 0607 / NQC 8891, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 24/07/2020 | 6025.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 24/07/2020 | 13772.98 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 24/07/2020 | 860.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR 06082633466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADOR DE AR DO VEICULO DE PLACA: QSC 7549, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005786 | 24/07/2020 | 650.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULAS ALIMENTARES, DESTINADAS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 24/07/2020 | 500.00 | 00016170409401 | ANA CAROLINNE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 24/07/2020 | 500.00 | 00013046607458 | GABRIELA MARIANA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 24/07/2020 | 800.00 | 00010932365400 | CAMILA GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 24/07/2020 | 500.00 | 00004350221484 | FERNANDA BELIZA AIRES OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 24/07/2020 | 800.00 | 00003606076401 | GERLEY DE OLIVEIRA BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 24/07/2020 | 800.00 | 00010695603400 | IGOR GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 24/07/2020 | 800.00 | 00013381851446 | INGRID GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 24/07/2020 | 800.00 | 00006639896478 | JOÃO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 24/07/2020 | 800.00 | 00011938664485 | JULIANA FREIRE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 24/07/2020 | 800.00 | 00006314035317 | LEONARDO DIOGENES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 24/07/2020 | 800.00 | 00008538203410 | MARIANA TAYNARA ALMEIDA BEUTTENMULLER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 24/07/2020 | 800.00 | 00008511923438 | PAMYLLA ARYANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 24/07/2020 | 800.00 | 00010333292405 | RAIF NOBREGA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 24/07/2020 | 800.00 | 00005801450424 | RUI ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 27/07/2020 | 3990.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AZITROMICINA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0005864 | 27/07/2020 | 12530.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 27/07/2020 | 67450.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 27/07/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 21/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 27/07/2020 | 14062.74 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 27/07/2020 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 24/07/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 27/07/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 23/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 27/07/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 22/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 27/07/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 16/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 27/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO ANCORA DO LIGEIRO II, COMPETÊNCIA: MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 27/07/2020 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO ANCORA DO LIGEIRO II, COMPETÊNCIA: JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 27/07/2020 | 336.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF CENTRO, COMPETÊNCIA: JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0005913 | 27/07/2020 | 6315.70 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS DO PROFISSIONAL ANTONIO HENRIQUE DE FRANCA NETO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 27/07/2020 | 38.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020 (1883523), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 27/07/2020 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS, REGULAGEM DE FAROL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 0567 DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 27/07/2020 | 135.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020 (33921959), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 27/07/2020 | 110.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020 (33921909), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005922 | 27/07/2020 | 446.36 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005924 | 27/07/2020 | 1159.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIXEIRAS PEDAL PISO ECOPLAST, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 27/07/2020 | 1480.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM EM GERAL E HIGIENIZACAO COMPLETA DAS AMBULANCIAS E VAN DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 27/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, CORRESPONDENTE AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OXO 0537, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005927 | 27/07/2020 | 1733.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 27/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, CORRESPONDENTE AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 7057, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 27/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, CORRESPONDENTE AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OXO 0597, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 27/07/2020 | 21900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 27/07/2020 | 4568.67 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 27/07/2020 | 10.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 27/07/2020 | 13045.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 27/07/2020 | 2721.38 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 27/07/2020 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 27/07/2020 | 5006.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 27/07/2020 | 6400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 27/07/2020 | 1335.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 27/07/2020 | 180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM DO VEICULO DE PLACA OXO0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 27/07/2020 | 726.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DO RESULTADO DE JULGAMENTO TP 14/2020 E AVISO LICITACAO TP 23/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, 27/07/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 27/07/2020 | 28985.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 27/07/2020 | 6046.71 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0005921 | 27/07/2020 | 4000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0005859 | 27/07/2020 | 2610.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: AMX 2185, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0005860 | 27/07/2020 | 4460.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: OGA 7240, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0005861 | 27/07/2020 | 4498.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: OFH 8164, JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 27/07/2020 | 84380.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR MDE PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 27/07/2020 | 17602.93 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR MDE PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 27/07/2020 | 15400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 27/07/2020 | 3212.67 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 27/07/2020 | 5600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 27/07/2020 | 1168.24 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 27/07/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020 (33922494) DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 27/07/2020 | 1100.00 | 00009510248410 | RODRIGO MARQUES DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA ARTISTICA E DECORACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 27/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, CORRESPONDENTE AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH 4247, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 27/07/2020 | 190.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS LEVES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642019 | 0005858 | 27/07/2020 | 137.50 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS POCOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 27/07/2020 | 31885.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 27/07/2020 | 6651.69 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182019 | 0005919 | 27/07/2020 | 2700.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AMBIENTAL, REALIZADA DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADASPB, NO DESIDERATO DE ACOMPANHAR A IMPLEMENTACAO ADEQUADA DAS DIRETRIZES PRECONIZADAS PELA POLITICANACIONAL DE MEIO AMBIENTE, NO QUE PERTENCE AO ENTE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 27/07/2020 | 32300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 27/07/2020 | 6738.26 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582019 | 0005856 | 27/07/2020 | 3790.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO COM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 27/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº PB20200321073, REFERENTE A FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO DO SITIO FURNAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 27/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº PB20200321044, REFERENTE A FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO DA RUA JOAO TAVARES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 27/07/2020 | 42115.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 27/07/2020 | 8785.82 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 27/07/2020 | 8600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 27/07/2020 | 1794.09 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 27/07/2020 | 283.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA COM ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SMDS, COMPETÊNCIA: JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 27/07/2020 | 5910.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 27/07/2020 | 1182.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 27/07/2020 | 1400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 27/07/2020 | 292.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 27/07/2020 | 24445.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 27/07/2020 | 5099.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 27/07/2020 | 64.00 | 00013631155450 | TAMIRIS SOUZA GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 27/07/2020 | 680.00 | 00013126162452 | JOYCE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 27/07/2020 | 589.00 | 00004662418445 | MELQUISEDEQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 27/07/2020 | 99.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020 (33922096) CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 27/07/2020 | 120.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM EM GERAL NOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005941 | 28/07/2020 | 4470.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINAS, SENDO OFICINAS DE DANCA E RECREACAO, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2020 PARA A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO CRAS E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005942 | 28/07/2020 | 5960.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINAS, SENDO OFICINAS DE KARATÊ, CONTACAO DE HISTORIA E MuSICA, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2020 PARA A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO SCFV E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 28/07/2020 | 900.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 ATAuDES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0005951 | 28/07/2020 | 96.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO SPIN DE PLACA: OFF 7595, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 28/07/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG:25089 E C/C:261491, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL MAC FNAS AG:25089 E C/C:283673, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0005934 | 28/07/2020 | 2830.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA SENDO: CADASTRO TECNICO DE AREAS RURAIS E URBANAS, LOCACAO E NIVELAMENTO DE RUAS, REDES DE AGUA E ESGOTOS, GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS, EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIODIGITAL DWG E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000762018 | 0005935 | 28/07/2020 | 2950.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA, ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, PAISAGISMO, ILUMINACAO, DESIGNER INTERIOR, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS, CONHECIMENTO EM AUTOCAD, REVIT, SKEPCHAT,PROMOB, CNHECIMENTO DA LEIDE ACESSIBILIDADE NBR 9050/2014 E LEI 13.146, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0005944 | 28/07/2020 | 2884.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0005950 | 28/07/2020 | 420.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO SAVEIRO DE PLACA: QFT 7689, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 28/07/2020 | 100.00 | 00069032157434 | ROBSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO EM UMA SERRA MARMORE, GATILHO E REVISAO; CONSERTO DE UMA ESMERILHADEIRA GWS 8115, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 28/07/2020 | 1572.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA: OGF 9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 28/07/2020 | 49621.41 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHONº 5815 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0005952 | 28/07/2020 | 336.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA: OGG 4722, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG:25089 E C/C:17081X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 28/07/2020 | 1200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO AMAROK DE PLACA: OXO 0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 28/07/2020 | 3135.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 28/07/2020 | 2090.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 28/07/2020 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AGE:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO PM QUEIMADAS LC 173 AG:25089 E C/C:306525, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO PM QUEIMADAS LC 173 FMAS AG:25089 E C/C:307122, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 28/07/2020 | 5000.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CIRuRGICOS DE MICRODISCETOMIA LOMBAR, REALIZADA PELO DR. THIAGO GOMES MARTINS, PARA O PACIENTE: GILBERTO TAVARES DA SILVA. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 28/07/2020 | 2500.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE: JOELMA SILVA MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 28/07/2020 | 65.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PINCA ANATOM. DENTEDERATO, DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATES A EDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0005946 | 28/07/2020 | 1099.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 10 IMPRESSORAS MULTFUNCIONAIS PADRAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 28/07/2020 | 2076.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RESINA, MUFLA E LIQUIDO TERMO, DESTINADO AO SETOR DE ODONTOLOGIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 28/07/2020 | 2617.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: HIDROCLOROTIAZIDA, CEFTRIAXONA E LEVONORG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 28/07/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG:25089 E C/C:177040, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 28/07/2020 | 179334.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 29/07/2020 | 24900.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 29/07/2020 | 56914.33 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 29/07/2020 | 36698.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. UTILIZACAO DE RECURSOS DECORRENTES DA SUSPENSAO DE PAGAMENTODE DIVIDAS COM A UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 29/07/2020 | 1264.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. UTILIZACAO DE RECURSOS DECORRENTES DA SUSPENSAO DE PAGAMENTO DE DIVIDAS COM A UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 29/07/2020 | 12426.51 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 29/07/2020 | 8937.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. UTILIZACAO DE RECURSOS DECORRENTES DA SUSPENSAO DE PAGAMENTO DE DIVIDAS COM A UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 29/07/2020 | 38.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA VIGILANCIA, COMPETÊNCIA: JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/07/2020 | 70685.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 29/07/2020 | 154.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2020, CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 29/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS 1º ANDAR, COMPETÊNCIA: JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 29/07/2020 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS, COMPETÊNCIA: JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 29/07/2020 | 14672.94 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 29/07/2020 | 6736.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR MA CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 29/07/2020 | 79.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UBS PEDRA DO SINO, COMPETÊNCIA: JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 29/07/2020 | 5040.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/07/2020 | 1051.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 29/07/2020 | 24032.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 29/07/2020 | 5013.46 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 29/07/2020 | 2316.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 29/07/2020 | 483.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 29/07/2020 | 30240.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 29/07/2020 | 6180.01 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 29/07/2020 | 44299.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 29/07/2020 | 9557.77 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 29/07/2020 | 22625.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 29/07/2020 | 5302.95 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 29/07/2020 | 3545.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 29/07/2020 | 739.54 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 29/07/2020 | 2090.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 29/07/2020 | 436.01 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 29/07/2020 | 26075.41 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 29/07/2020 | 5439.72 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 29/07/2020 | 500.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDÃO RAMOS 04302595493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE PLACA DE INAUGURACAO PARA UBS LIGEIRO I, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 29/07/2020 | 32292.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 29/07/2020 | 173923.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000382020 | 0006036 | 29/07/2020 | 13360.00 | 21794033000120 | TRANSTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA EM AMBULANCIA FIAT/STRADA, POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 29/07/2020 | 6061.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000382020 | 0006038 | 29/07/2020 | 25973.00 | 21794033000120 | TRANSTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA EM AMBULANCIA RENAULT MASTER, SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 29/07/2020 | 59566.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 29/07/2020 | 42842.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 29/07/2020 | 281.80 | 07822379000164 | MOACIR COELHO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PILHAS PALITO E PEQ AA, DESTINADAS A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 29/07/2020 | 150.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DE FECHADURA DO VEICULO DE PLACA: QSJ 3340, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 29/07/2020 | 150.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DE BORRACHAS DAS 4 PORTAS E ALINHAR, VEICULO PALIO DE PLACA: QFY 6855, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 29/07/2020 | 100.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DE PINO DA PORTA E ALINHAR, VEICULO PALIO DE PLACA: QFW 5819, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 29/07/2020 | 100.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TROCA DE PINO DA PORTA E ALINHAR, VEICULO DE PLACA: QFT 7589, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 29/07/2020 | 1196.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OXO 5292, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 29/07/2020 | 1196.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: QSJ 9A05, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 29/07/2020 | 83.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG:25089 E C/C:177040, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 29/07/2020 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 29/07/2020 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO PM QUEIMADAS LC 173 AG:25089 E C/C:306525, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 29/07/2020 | 500.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDÃO RAMOS 04302595493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE UMA PLACA DE INAUGURACAO DESTINADA A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006054 | 29/07/2020 | 4500.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 29/07/2020 | 3500.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO 64514757420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSES E NO REGISTRO DE PROCEDIMENTOS E DESBLOQUEIOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 863886 NA PLATAFORMA MAIS BRASIL, COMPETÊNCIA: JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0006057 | 29/07/2020 | 800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE SERVICO DE INTERNET (ISP) PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK IP DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 29/07/2020 | 102715.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 29/07/2020 | 21646.05 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 29/07/2020 | 60624.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGM. EJA 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 29/07/2020 | 12647.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGM. EJA 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 29/07/2020 | 62086.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGM. EJA 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 29/07/2020 | 13148.47 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGM. EJA 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 29/07/2020 | 166133.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 29/07/2020 | 34889.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 29/07/2020 | 118076.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 29/07/2020 | 24882.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 29/07/2020 | 96336.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6045 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 29/07/2020 | 20158.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6047 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0006056 | 29/07/2020 | 3000.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE SERVICO DE INTERNET (ISP) PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK IP DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 29/07/2020 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG:25089 E C/C:17081X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 29/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA: JUNHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/07/2020 | 38.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA: JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 29/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 29/07/2020 | 1100.00 | 00034341153404 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE ESTRADA E RUAS NO SITIO RIACHO DO MEIO, PARA ALARGAMENTOS DAS MESMAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 29/07/2020 | 4500.00 | 00021999643453 | ROMULO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE 30H DE TRATOR DE ESTEIRA EM AREAS DETERMINADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 29/07/2020 | 36868.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 29/07/2020 | 7654.99 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 29/07/2020 | 8090.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROJETO ITAU SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 29/07/2020 | 1000.00 | 00005603100486 | ALDA ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 29/07/2020 | 800.00 | 00009330711405 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 29/07/2020 | 800.00 | 00009330710433 | DANIELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 29/07/2020 | 250.00 | 00092874061468 | CLAUDIA CILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 29/07/2020 | 200.00 | 00005980882456 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS ADQUIRIDAS NO PERIODO DA PANDEMIA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 29/07/2020 | 1687.70 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROJETO ITAU SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 29/07/2020 | 13450.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 29/07/2020 | 2805.87 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 29/07/2020 | 6000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 29/07/2020 | 1251.69 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 29/07/2020 | 5450.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SCFV MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 29/07/2020 | 1137.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SCFV MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 29/07/2020 | 6305.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 29/07/2020 | 1315.46 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 29/07/2020 | 6802.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 29/07/2020 | 1419.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 29/07/2020 | 4901.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 29/07/2020 | 1022.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 29/07/2020 | 450.00 | 00069134081453 | JOSEFA MARIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO ADVINDAS DO PERIODO DE PANDEMIA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 29/07/2020 | 160.00 | 00003140689454 | EVA DE ALMEIDA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 29/07/2020 | 1833.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO SPRINTER DE PLACA: QFJ 4453, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0006053 | 29/07/2020 | 2179.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A VEICULO DE PLACA: QFF 7595, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0006058 | 29/07/2020 | 700.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE SERVICO DE INTERNET (ISP) PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK IP DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 30/07/2020 | 85.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO QUALIFICA, COMPETÊNCIA: JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 30/07/2020 | 134.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES PARA PORTAS, ARMARIOS E VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 30/07/2020 | 5910.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 30/07/2020 | 1400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 30/07/2020 | 24445.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 30/07/2020 | 4901.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 30/07/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG:25089 E C/C:261491, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF FNAS AG:25089 E C/C:261424, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006115 | 30/07/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) EM BOTIJOES, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006116 | 30/07/2020 | 67.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) EM BOTIJOES, DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006119 | 30/07/2020 | 67.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) EM BOTIJOES, DESTINADO AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO LC 173 FMAS, AG:25089 E C/C: 307122, NO DIA 28/07/2020 | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 30/07/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO LC 173 FMAS, AG:25089 E C/C: 307122, NESTA DATA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL MAC FNAS AG:25089 E C/C:283673, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:276146, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE, AG:25089 E C/C:297127, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162019 | 0006084 | 30/07/2020 | 59034.36 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª (QUAINTA) MEDICAO DA OBRA DE IMPLEMENTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO GAMA, DO DISTRITO DO LIGEIRO, GAMA 02, GAMA 05, RAULINO MACIEL II, ISABEL EVARISTO, RAULINO MACIEL I, RAULINO MACIEL III, REULINO MACIEL V, JOSE PIO DE OLIVEIRA, RAULINO MACIEL IV E GAMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00182019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0006085 | 30/07/2020 | 51110.08 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB, SENDO ELAS: BAIRRO VILA RUA CECILIA BARBOSA, TRAVESSA ARTUR MONTEIRO, TRAVESSA MANOEL ALEXANDRE; COMUNIDADE CAIXA D'AGUA RUA CATURITE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 30/07/2020 | 265.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES PARA VEICULOS LEVES E MAQUINAS, RECONDICIONAMENTO DE SEGREDO E COLOCACAO DE LAMINA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0006106 | 30/07/2020 | 328480.64 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7ª(SETIMA) MEDICAO EXECUTADA NO PERIODO DE 18/06/2020 A 24/07/2020 DA CONSTRUCAO DO MERCADO CENTRAL PUBLICO DE QUEIMADAS PB, CONFORME CONTRATO Nº 1.01.01/2019 CONCORRÊNCIA 001/2019 COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00092019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO GENETICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 30/07/2020 | 2050.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 30/07/2020 | 400.00 | 00001149301473 | ROMERO ERNESTO DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO BANCO MUNICIPAL DE PALMA FORRAGEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 30/07/2020 | 1000.00 | 00007975553409 | ROG?RIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VIVEIRO DE PRODUCAO DE MUDAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006120 | 30/07/2020 | 67.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) EM BOTIJOES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/07/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG:25089 E C/C:17081X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 30/07/2020 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, PELA RADIO CATURITE FM. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETÊNCIA: JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0006090 | 30/07/2020 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006118 | 30/07/2020 | 268.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) EM BOTIJOES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 30/07/2020 | 85201.64 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00901/2018 Nº DA PARCELA: 24/200, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 30/07/2020 | 3145.98 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00900/2018 Nº DA PARCELA: 24/200, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/07/2020 | 4361.91 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00902/2018 Nº DA PARCELA: 24/60, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 30/07/2020 | 7124.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA COD. 1734, PERIODO DE APURACAO 31/07/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 30/07/2020 | 35.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, CODIGO DA RECEITA: 1345, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 30/07/2020 | 23.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, CODIGO DA RECEITA: 1345, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0006087 | 30/07/2020 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, NOTAS FISCAIS E SISTEMA DO CONTRIBUINTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0006088 | 30/07/2020 | 6000.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL, COMPREENDENDO: ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS, EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMETRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF, RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS, SICONFI, ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES, PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA, LDO E LOA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE, ENTRE OUT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0006095 | 30/07/2020 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA: JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 30/07/2020 | 94.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 30/07/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO PM QUEIMADAS LC 173 AG:25089 E C/C:306525, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 30/07/2020 | 6747.88 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:25089 E C/C:1103067, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 30/07/2020 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.POR IMAGEM CA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADA NO PACIENTE: VALTER GOMES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 30/07/2020 | 700.00 | 08841421000157 | FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO PROCEDIMENTO CIRuRGICO REALIZADO NA PACIENTE: ANA CATHERINE PEREIRA TAVARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 30/07/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 29/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 30/07/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 28/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 30/07/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 24/07/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 30/07/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PB, NO DIA 29/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 30/07/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PB, NO DIA 28/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 30/07/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PB, NO DIA 27/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 30/07/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PB, NO DIA 24/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/07/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PB, NO DIA 23/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 30/07/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PB, NO DIA 22/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 30/07/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PB, NO DIA 21/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 30/07/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PB, NO DIA 20/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 30/07/2020 | 370.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIOS 07M3 E PPU, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/07/2020 | 1000.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICIAL 3 M3, OXIGÊNIO PPU E AR COMPRIMIDO GASOSO, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 30/07/2020 | 190.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M3 E OXIGÊNIO PPU, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 30/07/2020 | 8500.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE PROSTATECTOMIA TRANSVESICAL + CISTOLITOTOMIA, REALIZADO NO PACIENTE: VALDEMAR ELIAS GOMES, PELO DR. RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 30/07/2020 | 41.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES PARA PORTAS E CADEADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 30/07/2020 | 900.00 | 00064632750425 | SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE HORTA DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006107 | 30/07/2020 | 1742.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) EM BOTIJOES, DESTINADO AS UBS's, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006108 | 30/07/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) EM BOTIJOES, DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006109 | 30/07/2020 | 201.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) EM BOTIJOES, DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006110 | 30/07/2020 | 67.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) EM BOTIJOES, DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006113 | 30/07/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) EM BOTIJOES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 30/07/2020 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG:25089 E C/C: 177040, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 31/07/2020 | 500.00 | 00085443697404 | JOSÉ LINDOMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 5 JAQUETAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE A PANDEMIA COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 31/07/2020 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 31/07/2020 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 31/07/2020 | 600.00 | 00051868407420 | MARIA DE LOURDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DO LIGEIRO I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 31/07/2020 | 600.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0006147 | 31/07/2020 | 6150.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE RECEITUARIOS, SOLICITACOES DE EXAMES, FICHAS DE ATENDIMENTOS, PANFLETOS PARA DE DIVULGACAO E PASTAS COM ORELHA PARA ENTREGA DE EXAMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572019 | 0006148 | 31/07/2020 | 2500.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 2 EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS, DESTINADO AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572019 | 0006149 | 31/07/2020 | 5000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 13 GABINETES ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS DISTRIBUIDOS NA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0006150 | 31/07/2020 | 2280.49 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO, MONTAGEM, INSTALACAO E APLICACAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL PARA UBS DO LIGEIRO I, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0006151 | 31/07/2020 | 5600.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS DE PSIQUIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE QUEIMADASPB, COMPETÊNCIA: 07/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 31/07/2020 | 1200.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTO DE PARTE DOS EXAMES DE TOMOGRAFRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO NOS PACIENTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622019 | 0006153 | 31/07/2020 | 15322.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM NO MÊS DE JULHO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622019 | 0006154 | 31/07/2020 | 12094.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM NO MÊS DE JULHO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0006155 | 31/07/2020 | 375.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE FICHA DE VISITA NOTIFICACAO DO COVID 19, DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AO COMBATE DO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO;. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 31/07/2020 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 31/07/2020 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO VILA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 31/07/2020 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 31/07/2020 | 600.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DO CASTANHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 31/07/2020 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CIDADE TIAO DO REGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 31/07/2020 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 31/07/2020 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 31/07/2020 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 31/07/2020 | 600.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA VINCULADA AO UBSF LOCALIZADO DO LIGEIRO I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 31/07/2020 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA TERAUPETICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 31/07/2020 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG:25089 E C/C:177040, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 31/07/2020 | 1456.08 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL, PROCESSO Nº 000016734.2016.815.0981 AUTOR: HEWERTON DANTAS DE CARVALHO, A TITULO DE RPV (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 31/07/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL, PROCESSO Nº 000016734.2016.815.0981 AUTOR: ANTONIO FIRMINO DE SOUSA FILHO, A TITULO DE RPV (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 31/07/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL, PROCESSO Nº 000016734.2016.815.0981 AUTOR: ANTONIO FIRMINO DE SOUSA FILHO, A TITULO DE RPV (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 31/07/2020 | 4756.98 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS,AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, no dia 07/07/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 31/07/2020 | 42.00 | 11907520000280 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO PACOTE SERVICOS NO DIA 15/07/2020, NA CONTA DO SICOOB AG:4480 E C/C:68969. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 31/07/2020 | 187.40 | 11907520000280 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO SICOOB AG:4480 E C/C:68969, RELATIVAS AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 31/07/2020 | 31.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 31/07/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG:25089 E C/C:90166, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00040931617715 | JOAO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GERENCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 31/07/2020 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0006146 | 31/07/2020 | 1176.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0006158 | 31/07/2020 | 267.75 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO, APLICACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, PARA SALA DE CADASTRO uNICO NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 31/07/2020 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 31/07/2020 | 500.00 | 00003726098488 | JANDILSON DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG:25089 E C/C:124796, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG:25089 E C/C:17081X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE SOBRINHO, S/N, ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADO AO RECEBIMENTO, GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA, CORRESPONDENTE A JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 31/07/2020 | 1500.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEDUC (CADEIRAS PARA CONSERTO E OUTROS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00003414409496 | ANGELO MARCIO FERREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | AQUISICAO / DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 31/07/2020 | 40000.00 | 00079814840491 | MARCOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIACAO POR UTILIDADE PuBLICA DECLARADO NO DECRETO Nº 030/2020, DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DO SITIO BAIXA VERDE, EDIFICACAO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA E COM GINASIO POLIESPORTIVO, DADO AS CARECTERISTICAS PADROES DA REFERIDA CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | AQUISICAO / DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 31/07/2020 | 40000.00 | 00005350818473 | ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIACAO POR UTILIDADE PuBLICA DECLARADO NO DECRETO Nº 030/2020, DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DO SITIO BAIXA VERDE, EDIFICACAO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA E COM GINASIO POLIESPORTIVO, DADO AS CARECTERISTICAS PADROES DA REFERIDA CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 31/07/2020 | 2039.36 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DE PASEP NA CONTA DO FPM, NO DIA 20/07/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 31/07/2020 | 3.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL,NO DIA 20/07/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 31/07/2020 | 258.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DE PASEP NA CONTA DO FEP, NO DIA 23/07/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 31/07/2020 | 3.16 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DE PASEP NA CONTA DO FEP, NO DIA 28/07/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 31/07/2020 | 455.24 | 04884082000135 | JADLOG LOGISTICA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FRETE, TRANSPORTE DE APARELHO TIPO ULTRASSOM, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 31/07/2020 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 31/07/2020 | 6243.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 31/07/2020 | 4000.00 | 00006236377405 | ELDER VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO SITUADO NA RUA SEBASTIAO LUCENA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADE DO COMERCIO AMBULANTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 31/07/2020 | 500.00 | 00002502634407 | RICARDO CESAR HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 31/07/2020 | 154.00 | 00007427384423 | MARIA GRAÇAS BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDENECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 31/07/2020 | 304.00 | 00099653907468 | REGIVALDO CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDENECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 31/07/2020 | 330.00 | 00004991276411 | MARIA DAS NEVES T DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDENECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 31/07/2020 | 500.00 | 00013747837492 | DALILA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 31/07/2020 | 2200.00 | 00002502634407 | RICARDO CESAR HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 31/07/2020 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00007412121456 | ELANIA PEREIRA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SMDS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 03/08/2020 | 84.00 | 00000839316437 | EDILSON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 03/08/2020 | 500.00 | 00014634690470 | KAWANNY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 03/08/2020 | 1500.00 | 00050400479400 | JOSÉ ALVES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 03/08/2020 | 4000.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO SITUADO NA RUA SEBASTIAO LUCENA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADE DO COMERCIO AMBULANTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020. CORRECAO DO EMPENHO Nº 6180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0006192 | 03/08/2020 | 25089.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 03/08/2020 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BAU PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, SETOR MERENDA ECOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 03/08/2020 | 800.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE XEROX COM FUNCAO DE IMPRESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 03/08/2020 | 41.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 03/08/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:25089 E C/C:1103067, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032020 | 0006193 | 03/08/2020 | 57600.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 03/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, RELATIVO AO PSF LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 03/08/2020 | 78.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, RELATIVO A UBSF LOCALIZADO NO SITIO MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 03/08/2020 | 222.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, RELATIVO AO PSF LOCALIZADO NO SITIO ZE VELHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 03/08/2020 | 117.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, RELATIVO AO UBSF DO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 03/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 04/08/2020 | 500.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDÃO RAMOS 04302595493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE UMA PLACA PARA INAUGURACAO DA UBSF LOCALIZADA NO SITIO MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 04/08/2020 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE INTERNACAO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE MAILZA SILVA DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 04/08/2020 | 2300.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE SERVICOS MEDICOHOSPITALARES DA PACIENTE TATIANA MARIA SILVA SANTANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006218 | 04/08/2020 | 7374.08 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A UBS's, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006221 | 04/08/2020 | 806.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006223 | 04/08/2020 | 1324.50 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E FORMULAS ALIMENTARES, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 04/08/2020 | 90.00 | 41132085000149 | C.GRANDE PROD.FARMAC.LTDA - PHARMA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 04/08/2020 | 2376.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SOROS FISIOLOGICOS 0,9% 500ML, DESTINADOS A UBS's, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:25089 E C/C:177040, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 04/08/2020 | 15.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0006220 | 04/08/2020 | 410.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 04/08/2020 | 1188.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO TP 24 e 25/2020, EXTRATO DO CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TP14/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 03/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 04/08/2020 | 310.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO APLICATIVO GUIA QUEIMADAS NO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 04/08/2020 | 500.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDÃO RAMOS 04302595493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E CONFECCAO E IMPRESSAO DE UMA PLACA PARA INAUGURACAO DA E.M.E.I.F ANTONIO AMARO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0006219 | 04/08/2020 | 2800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 1380, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0006208 | 04/08/2020 | 139139.48 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, COMPREENDENDO RESIDUOS SOLIDOS REGULARES (LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL), RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSO, ENTULHOS DIVERSOS, RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME RELATORIO EMANEXO E BOLETIM DE MEDICAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0006217 | 04/08/2020 | 2247.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQE4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0006226 | 04/08/2020 | 44604.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 DE 01/07/2020 A 31/07/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0006211 | 04/08/2020 | 3000.80 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0006212 | 04/08/2020 | 3490.00 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0006213 | 04/08/2020 | 3522.45 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0006214 | 04/08/2020 | 11956.00 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0006215 | 04/08/2020 | 1520.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 05/08/2020 | 125.00 | 00005416016442 | MARIA DA GUIA DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 05/08/2020 | 600.00 | 00006201258450 | ALEXANDRO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 05/08/2020 | 1230.00 | 00012229491482 | THAIS ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0006242 | 05/08/2020 | 139139.48 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, COMPREENDENDO RESIDUOS SOLIDOS REGULARES (LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL), RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSO, ENTULHOS DIVERSOS, RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME RELATORIO EMANEXO E BOLETIM DE MEDICAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 6208. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0006248 | 05/08/2020 | 436.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA 1100R22 E PROTETOR DE ARO 22, DESTINADO AO VEICULO PRANCHA DE PLACA: OFM 8134, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232019 | 0006244 | 05/08/2020 | 169882.44 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CASTANHO, ZONA RURAL DE QUEIMADASPB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00202019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 05/08/2020 | 51.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 05/08/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 31/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 05/08/2020 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 21/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 05/08/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 27/07/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 05/08/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 24/07/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 05/08/2020 | 600.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DE UMA AMBULANCIA MASTER ( PERCURSO QUEIMADAS A JOAO PESSOA ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 05/08/2020 | 1900.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS: TRANST NQM 3820 (CALDAS BRANDAO A QUEIMADAS), VAN QFP 5558 ( JOAO PESSOA A QUEIMADAS ) E SPIN (RECIFE A QUEIMADAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 05/08/2020 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE AMARO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 05/08/2020 | 2550.00 | 27168784000118 | SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS DE COLECISTECTOMIA POR VIDEO, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE AMARO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0006246 | 05/08/2020 | 187.16 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADAS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0006247 | 05/08/2020 | 581.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADAS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006249 | 05/08/2020 | 23.41 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006250 | 05/08/2020 | 1875.28 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006251 | 05/08/2020 | 2999.72 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 06/08/2020 | 81.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE A JULHO/2020, RELATIVO AO PSF DO LIGEIRO I, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 06/08/2020 | 84.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2020, RELATIVO AO PSF DO LIGEIRO I, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006264 | 06/08/2020 | 920.32 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006265 | 06/08/2020 | 691.42 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006266 | 06/08/2020 | 637.52 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006267 | 06/08/2020 | 513.51 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 06/08/2020 | 1217.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DAS MOTOS POP, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0006276 | 06/08/2020 | 432.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO LEVE COM OU SEM CAMERA, INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE ONEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 06/08/2020 | 230.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINA TIPO IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX300, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 06/08/2020 | 1664.00 | 00008163748486 | JOSÉ DIOGO DE ARAGÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS NAS UNIDADES DAS UBSF's DAS LOCALIDADES: MALHADA GRANDE E LIGEIRO I, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 06/08/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PB, NO DIA 03/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 06/08/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE PE, NO DIA 04/08/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 06/08/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE PE, NO DIA 03/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 06/08/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE PE, NO DIA 31/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG:25089 E C/C;177040, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 06/08/2020 | 4.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 06/08/2020 | 500.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDÃO RAMOS 04302595493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE UMA PLACA PARA A INAUGURACAO DA E.M.E.I.F. GERALDA BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 06/08/2020 | 1500.00 | 00004455891404 | MOZART MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMACAO DE RECURSOS E ESTRATEGIAS ONLINE, SENDO AUXILIAR DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL COM PRINCIPAL OBJETIVO DE OFERECER ATIVIDADES DE ENSINO EM PLATAFORMAS DIGITAIS E ASSISTÊNCIA TECNOLOGICA NO QUE IMPLICA A EXECUCAO E PREPARO ATIVIDADES ATRAVES DA INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 06/08/2020 | 500.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDÃO RAMOS 04302595493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE UMA PLACA PARA A INAUGURACAO DA E.M.E.I.F. JOSE FRANCISCO ERNESTO BEZERRA, LOCALIZADA NO SITIO CATOLE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 06/08/2020 | 500.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDÃO RAMOS 04302595493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE UMA PLACA PARA INAUGURACAO DA EMIEF ANTONIA VITAL DO RÊGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 06/08/2020 | 500.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDÃO RAMOS 04302595493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE UMA PLACA PARA A INAUGURACAO DA E.M.E.I.F. JOVENTINO ERNESTO DO REGO, LOCALIZADA NO SITIO GURITIBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 06/08/2020 | 500.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDÃO RAMOS 04302595493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE UMA PLACA PARA A INAUGURACAO DA E.M.E.I.F. VIRGINIA MIRANDA DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO CASTANHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006269 | 06/08/2020 | 890.92 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0006273 | 06/08/2020 | 340.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE MICROONIBUS, VANS E CAMIONETAS,INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICACAO DE MACARRAO,REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS, CONSERTODE PNEUS DE ONIBUS, INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO,APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 06/08/2020 | 350.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS COM TRATAMENTO DE CABECA DE IMPRESSORA, LIMPEZA E TROCA DE ESPONJAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006287 | 06/08/2020 | 112.92 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL), DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006268 | 06/08/2020 | 508.84 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 06/08/2020 | 35.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A JUNHO/2020, RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 06/08/2020 | 35.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A MARCO/2020, RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0006271 | 06/08/2020 | 3860.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM, INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS, CONSERTO DIANTEIROS DE TRATORES E RETRO, INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0006274 | 06/08/2020 | 218.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 06/08/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO, CORRESPONDENTE AO Nº 3392 2279, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURSIMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 06/08/2020 | 150.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSORA COM TRATAMENTO DE CABECA DA IMPRESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006263 | 06/08/2020 | 488.64 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 06/08/2020 | 540.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MAQUINA EPSON, CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 06/08/2020 | 916.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COPIADORA COM TROCA DE CILINDRO, SUBSTITUICAO DO ROLO FUSOR, LIMPEZA E LUBRIFICACAO, TROCA DE SENSOR DE PAPEL E CONSERTO E TROCA DE PECAS COM LIMEPZA, DAS IMPRESSORAS DO CRAS, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 06/08/2020 | 700.00 | 00010351735496 | LUAN BEZERRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 06/08/2020 | 1350.00 | 00095316663420 | MARIA GENILDA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 06/08/2020 | 500.00 | 00037386760400 | OLGA MARIA BEZERRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO COM ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0006270 | 06/08/2020 | 1400.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHOES E CACAMBAS,INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS, CONSERTO DE PNEUSDE TRATORESCOM AGUA, INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS,REMENDO,APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 06/08/2020 | 1036.00 | 00071680760432 | GERMANO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CORTE E ENTREGA DE PALMAS FORRAGEIRAS PARA AGRICULTORES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 06/08/2020 | 1036.00 | 00006040433337 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CORTE E ENTREGA DE PALMAS FORRAGEIRAS PARA AGRICULTORES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 07/08/2020 | 450.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADAS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 07/08/2020 | 330.00 | 00003776142464 | LUCIANO DE SOUZA ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 07/08/2020 | 114.00 | 00091169887791 | LUZINETE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADVINDAS DO PERIODO DE PANDEMIA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 07/08/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG:25089 E C/C:136670, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 07/08/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RRT Nº 9799777, CORRESPONDENTE A PROJETO DE ACESSIBILIDADE DA PRACA DO LIGEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006313 | 07/08/2020 | 5561.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 07/08/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA: OXO 9D01, PERIODO DE 07/07/2020 A 07/08/2020, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 07/08/2020 | 1600.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO, VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES, INCLUINDO PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 07/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL VALENTIM BARBOSA, COMPETÊNCIA: JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | AQUISICAO DE VEICULO P/USO DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0006310 | 07/08/2020 | 293000.00 | 93785822000106 | SAN MARINO ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL (ONUREA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006314 | 07/08/2020 | 1884.90 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632019 | 0006316 | 07/08/2020 | 1680.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA LIVE DE INAUGURACAO DAS ESCOLAS: ANTONIO AMARO, EDUARDO CORREIA LIMA, JOSE FRANCISCO BEZERRA, VALENTIM BARBOSA E JOVENTINO ERNESTO DO RÊGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 07/08/2020 | 760.00 | 00008661458420 | PHELIPE DANTAS LEMOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA, ESMERILHAMENTO, DESCARBONIZACAO E PLAINA NO VEICULO DE PLACA: QSN 5659, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG:25089 E C/C:124796, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 07/08/2020 | 38.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 07/08/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO PM QUEIMADAS LC 173 AG:25089 E C/C:306525, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 07/08/2020 | 340.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADAS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 07/08/2020 | 160.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 07/08/2020 | 1300.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADAS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 07/08/2020 | 1040.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE DO ENFRETAMENTO AO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 07/08/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 29/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 07/08/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 06/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 07/08/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 07/08/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 07/08/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 04/08/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0006311 | 07/08/2020 | 849.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632019 | 0006315 | 07/08/2020 | 840.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA LIVE DE INAUGURACAO DAS UBS DO LIGEIRO, MALHADA GRANDE E CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006317 | 07/08/2020 | 3209.40 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 07/08/2020 | 410.00 | 00008661458420 | PHELIPE DANTAS LEMOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA, PLAINA, DESCARBONIZACAO E REABERTURA DE ROSCA NOS VEICULOS SPIN E UNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0006320 | 07/08/2020 | 4200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0006321 | 07/08/2020 | 1353.60 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0006322 | 07/08/2020 | 4124.42 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS A UBS DO LIGEIRO I E A UBS DO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 07/08/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG:25089 E C/C:177040, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 10/08/2020 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME PET CT, REALIZADO NO PACIENTE LAELSON PEREIRA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 10/08/2020 | 1550.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS 01ML PARA INSULINA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 10/08/2020 | 1024.00 | 00008163748486 | JOSÉ DIOGO DE ARAGÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS NOS VIDROS DE JANELAS DA UNIDADE UBSF CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 10/08/2020 | 2330.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE HISTEROSCOPIA, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0006333 | 10/08/2020 | 1178.00 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 10/08/2020 | 6053.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 5742. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 10/08/2020 | 2648.49 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 5741. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 10/08/2020 | 158.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 5744. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0006338 | 10/08/2020 | 539.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: QSC 7569, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 10/08/2020 | 361.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 5745. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 10/08/2020 | 9283.29 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 5748. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006344 | 10/08/2020 | 4990.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 10/08/2020 | 21218.96 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 5749. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 10/08/2020 | 19541.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 5767. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 10/08/2020 | 44665.65 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 5768. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 10/08/2020 | 280.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DE VEICULOS LEVES DE PLACAS OXO 0597; OXO0627; OXO0607; OXO0567 PERTECENTES A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 10/08/2020 | 420.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DE VEICULOS LEVES DE PLACAS OXO0537; NPR7057; NPR7227; QSC3636; NPR7177 E NPR7117, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 10/08/2020 | 70.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DO VEICULOS DE PLACAS: MNJ 7327, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0006360 | 10/08/2020 | 25127.23 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 10/08/2020 | 135.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020 (33921434) DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 10/08/2020 | 74.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA (33921840) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020 DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 10/08/2020 | 6148.00 | 30557090000187 | T & G CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE RESSECCAO DE CISTO TRANQUIAL CERVICAL, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA EDNA MENDES ALVES RAIMUNDO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 10/08/2020 | 13993.93 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE A JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 10/08/2020 | 70.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DO VEICULO DE PLACA: NPR 7197, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 10/08/2020 | 41.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 10/08/2020 | 177.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:25089 E C/C:1103067, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 10/08/2020 | 82896.90 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFBPREVPARC.60, CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 10/08/2020 | 3514.85 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA DO FPM AG:25089 E C/C:1103067, RELATIVO AO (JUROS) RFBPREVOB DEV DO DIA 10/08/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 10/08/2020 | 44323.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA DO FPM AG:25089 E C/C:1103067, RELATIVO A DIVERGÊNCIA DAS GUIAS DE GPS DAS COMPETÊNCIAS DE 12/2019 E 13/2019, CONFORME RFBPREVOB COR DO DIA 10/08/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 10/08/2020 | 10551.43 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO FPM AG:25089 E C/C: 1103067. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0006332 | 10/08/2020 | 7229.80 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0006340 | 10/08/2020 | 1333.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: OFA 0468, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0006342 | 10/08/2020 | 1968.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: OEZ 4108, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000262019 | 0006348 | 10/08/2020 | 300404.38 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM BLOCO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO VITAL DO REGO VITALZAO, LOCALIZADA NA RUA RIO DE JANEIRO, BAIRRO VILA, , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00272019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 10/08/2020 | 140.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DE VEICULOS LEVES DE PLACAS NPR7147 E QSA6825, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 10/08/2020 | 300.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DE VEICULOS PESADOS DE PLACAS QSH4247 E OFX0697, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 10/08/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG:25089 E C/C:17081X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG:25089 E C/C:124796, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 10/08/2020 | 50.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO Nº 81801/2018,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 10/08/2020 | 260.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA (33922276) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 10/08/2020 | 70.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DO VEICULOS DE PLACAS: OXO 0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 10/08/2020 | 140.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DO VEICULOS DE PLACAS: NPR 7107 / NPR 7167, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 10/08/2020 | 150.00 | 00002121146466 | IVANILDO CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MUSICAIS PARA O EVENTO DO DIAS DOS PAIS ITINERANTE QUE ACONTECEU NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 10/08/2020 | 70.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DO VEICULO DE PLACA: NPR 7127, BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 10/08/2020 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG:25089 E C/C:261491, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 10/08/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS GBF FNAS FNAS AG:25089 E C/C:261424, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS CRIANCA FELIZ AG:25089 E C/C:276146, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 10/08/2020 | 108.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA COM CONTA TELEFONICA DO CREAS COM NuMERO: 33922266, CORRESPONDENTE A JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 10/08/2020 | 150.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DO VEICULO DE PLACA: OGF 9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0006385 | 11/08/2020 | 48604.75 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 11/08/2020 | 600.00 | 17585836000106 | FABIO CAVALCANTI SILVA 02365042406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 11/08/2020 | 330.00 | 00074482793787 | SEVERINO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 11/08/2020 | 300.00 | 00008384963428 | PATRICIO RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS ADVINDAS DA PANDEMIA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 11/08/2020 | 300.00 | 00007402758443 | ANA CARLA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 11/08/2020 | 200.00 | 00010621824488 | JOSEANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 11/08/2020 | 200.00 | 00008699115466 | GABRIELA MARINHO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 11/08/2020 | 200.00 | 00029949912415 | ILDA MARIA DA CONCEI€AO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 11/08/2020 | 800.00 | 00008539131455 | EDJANE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 11/08/2020 | 920.00 | 00007943696425 | JOSÉ GEANDRO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 11/08/2020 | 639.00 | 00005383652426 | JANDILENIA BARBOSA MACIEL ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 11/08/2020 | 150.00 | 00012537958780 | ARTHUR MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MUSICAIS PARA EVENTO DO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 11/08/2020 | 800.00 | 00010427270405 | THIAGO ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(NE 3380) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 11/08/2020 | 800.00 | 00010427270405 | THIAGO ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(NE 4138) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 11/08/2020 | 36610.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 5797. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 11/08/2020 | 113.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEDUC (CADEIRAS PARA CONSERTO E OUTROS), RELATIVO A JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 11/08/2020 | 126.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEDUC (CADEIRAS PARA CONSERTO E OUTROS), RELATIVO A MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 11/08/2020 | 14950.00 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 11/08/2020 | 99.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:25089 E C/C:1103067, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 11/08/2020 | 83.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:177040, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006399 | 11/08/2020 | 8463.16 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 11/08/2020 | 2450.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE FIOS ESTERIL, COM 10 UNIDADES E 13 FIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006401 | 11/08/2020 | 2785.16 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAOD E FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0006402 | 11/08/2020 | 780.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0006403 | 11/08/2020 | 9793.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 12/08/2020 | 3200.00 | 24085444000135 | ALAN RUDNEY CABRAL DE LIMA 02308456493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILME PVC 38X300MTS, SENDO 100 UNIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006408 | 12/08/2020 | 1623.57 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006409 | 12/08/2020 | 433.70 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006410 | 12/08/2020 | 1019.41 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006411 | 12/08/2020 | 521.94 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006412 | 12/08/2020 | 950.38 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006413 | 12/08/2020 | 860.09 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006414 | 12/08/2020 | 105.15 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006415 | 12/08/2020 | 584.44 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006416 | 12/08/2020 | 1286.42 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006417 | 12/08/2020 | 2232.02 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006418 | 12/08/2020 | 81.69 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006419 | 12/08/2020 | 617.86 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006420 | 12/08/2020 | 3941.82 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006421 | 12/08/2020 | 7672.38 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006422 | 12/08/2020 | 2730.79 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006423 | 12/08/2020 | 1087.37 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006424 | 12/08/2020 | 1310.65 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006425 | 12/08/2020 | 7551.40 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006426 | 12/08/2020 | 1436.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006427 | 12/08/2020 | 3351.16 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006428 | 12/08/2020 | 276.75 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006429 | 12/08/2020 | 84.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006430 | 12/08/2020 | 32.82 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006431 | 12/08/2020 | 1311.57 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006432 | 12/08/2020 | 339.24 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006433 | 12/08/2020 | 2191.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 150 PACOTES DE TOUCAS DESCARTAVEIS DE COR BRANCA C/100 UND, DESTINADAS AO COMBATE DO COVID19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006434 | 12/08/2020 | 964.17 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006435 | 12/08/2020 | 74.72 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006436 | 12/08/2020 | 2537.67 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0006441 | 12/08/2020 | 2050.20 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006442 | 12/08/2020 | 2460.23 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006443 | 12/08/2020 | 309.03 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006444 | 12/08/2020 | 1025.23 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006445 | 12/08/2020 | 243.79 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006446 | 12/08/2020 | 353.41 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0006447 | 12/08/2020 | 3458.61 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006448 | 12/08/2020 | 265.20 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0006449 | 12/08/2020 | 1949.81 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006450 | 12/08/2020 | 5400.00 | 09593438000103 | BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 300 UNIDADES DE REAGENTES PARA DIAGNOSTICO CLINICO 7, DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0006451 | 12/08/2020 | 2269.45 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000402020 | 0006453 | 12/08/2020 | 3799.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 12/08/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 07/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 12/08/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PB NO DIA 08/08/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 12/08/2020 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATALRN NO DIA 10/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 12/08/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 06/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 12/08/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG:25089 E C/C:1103067, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 12/08/2020 | 124.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 12/08/2020 | 9893.16 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS NA CONTA DO FPM AG:25089 E C/C:1103067, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 12/08/2020 | 91.28 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DE PASEP NA CONTA DO FEP, NO DIA 12/08/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 12/08/2020 | 297.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE REGISTRO DE PRECO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 07/08/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 12/08/2020 | 429.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 5/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 12/08/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 12/08/2020 | 2050.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 12/08/2020 | 640.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COROAS DE FLORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 12/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº PB20200324266, REFERENTE A FISCALIZACAO DA QUADRA COBERTA DA GURITIBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 12/08/2020 | 3900.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO, ELABRACAO E EXECUCAO DE ATIVIDADES PARA REALIZACAO DE SEMINARIO REFERENTE AOS " 14 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA: AVANCOS E DESAFIOS EM TEMPOS DE PANDEMIA", JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006437 | 12/08/2020 | 372.00 | 23533848000181 | R T COSTA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 OCULOS DE SEGURANCA IMPERIAL RJ INCOLOR PROTEPLUS, DESTINADOS AO COMBATE DO COVID19, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006438 | 12/08/2020 | 1978.13 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 400 MASCARAS DESCARTAVEIS N95 E 33 PACOTES DE TOUCAS DESCARTAVEIS DE COR BRANCA C/ 100 UNDS, DESTINADAS AO COMBATE DO COVID19, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG:25089 E C/C:136670, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 13/08/2020 | 363.00 | 00015298854427 | MARQUEL MARQUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 13/08/2020 | 356.00 | 00079735142791 | LUIZ CARLOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS ADVINDAS NO PERIODO DA PANDEMIA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 13/08/2020 | 402.00 | 00033790760404 | SEVERINO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 13/08/2020 | 530.00 | 00010718619480 | CRISTIANE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 13/08/2020 | 398.00 | 00012972528450 | JESSICA MONALLY DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA E AGUA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 13/08/2020 | 180.00 | 00017661552434 | ARNOR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 13/08/2020 | 394.00 | 00007256099401 | EDIENE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO COM AGUA E ENERGIA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 13/08/2020 | 1502.60 | 00000075909464 | VERA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 13/08/2020 | 800.00 | 11522422000143 | EM. E. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINA RANDON RD406, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 13/08/2020 | 326.00 | 11522422000143 | EM. E. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MAQUINA RANDON RD406, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 13/08/2020 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO CONTRATO DE REPASSE, CORRESPONDENTE A ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 13/08/2020 | 200.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SONOROS NO DIA 09/08/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 13/08/2020 | 680.00 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOT E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 13/08/2020 | 429.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO P.E. 4/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 11/08/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 13/08/2020 | 51.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 13/08/2020 | 1000.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E PADRONIZACAO DE MUROS, LETREIROS E DESENHOS ARTISTICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS GERALDO BARBOSA DA SILCA NO SITIO MALHADA GRANDE E NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO MIRANDA NO BAIRRO DO CASTANHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 13/08/2020 | 1000.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E PADRONIZACAO DE MUROS E LETREIROS E DESENHOS ARTISTICOS NAS ESCOLAS JOSE FRANCISCO BEZERRA DA SILVA NO SITIO CATOLE E NO ANEXO VITAL DO REGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 13/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA QSJ 1I86, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 13/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA QSK 3J66, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 13/08/2020 | 315.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA QSK 3J76, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 13/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA QSK 3J96, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 13/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA QSK 3J86, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 13/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA QSJ 1H36, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 13/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA QSJ 1I06, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 13/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA QSJ 1I66, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 13/08/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA QSA 6845, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 13/08/2020 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATALRN NO DIA 11/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 13/08/2020 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATALRN NO DIA 12/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 13/08/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 13/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 13/08/2020 | 500.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDÃO RAMOS 04302595493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E IMPRESSAO DE UMA PLACA PARA INAUGURACAO DA UBS CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 13/08/2020 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.POR IMAGEM CA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DA GUIA FELIPE DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006491 | 13/08/2020 | 5400.00 | 09593438000103 | BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTE RAPIDO COVID 19, SENDO 12 KITS COM 300 TESTES CADA, DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0006495 | 13/08/2020 | 26.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 13/08/2020 | 714.40 | 07220925000197 | QUIMICA MOURA MARIA DAS NEVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO AGRANEL, DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0006500 | 13/08/2020 | 2992.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 68 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006502 | 13/08/2020 | 4090.50 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0006503 | 13/08/2020 | 3686.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 14/08/2020 | 84.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA COM ENERGIA ELETRICA NA PEDRA DO SINO, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0006509 | 14/08/2020 | 8070.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A INAUGURACOES DAS UBS's, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 14/08/2020 | 2200.00 | 07424037000196 | BRUNO RANGEL LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO EM REDES DE COMUNICACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 14/08/2020 | 2141.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO MÊS DE JULHO/2020, CORRESPONDENTE AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0006522 | 14/08/2020 | 22102.80 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG:25089 E C/C:177040, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0006511 | 14/08/2020 | 12130.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS INAUGURACOES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 14/08/2020 | 7438.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA: 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 14/08/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG:25089 E C/C:1103067, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 14/08/2020 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 14/08/2020 | 450.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 14/08/2020 | 10629.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA: 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 14/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIV AO MÊS DE JULHO/2020, CORRESPONDENTE AO IMOVEL PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 14/08/2020 | 221.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO MÊS DE JULHO/2020, CORRESPONDENTE AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | CONSTRUCAO / REFORMA/ DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282019 | 0006521 | 14/08/2020 | 193725.28 | 10744571000194 | CONCRENOR - CONCRETO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDICAO DA IMPLANTACAO DA URBANIZACAO E CONCLUSAO DO BLOCO DE APOIO DO ESTADIO MUNICIPAL CAMPAO, NO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00282019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0006512 | 14/08/2020 | 2810.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A INAUGURACAO DA PRACA GURITIBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 14/08/2020 | 1291.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO MÊS DE JULHO/2020, CORRESPONDENTE AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 14/08/2020 | 284.00 | 00064969223300 | ANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 14/08/2020 | 380.00 | 00003353448446 | MARLINDA BEZERRIL DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 14/08/2020 | 295.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO MÊS DE JULHO/2020, CORRESPONDENTE AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF FNAS AG:25089 E C/C:261424, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006527 | 14/08/2020 | 19000.00 | 24758964000161 | TLM COMERCIAL EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADE ARADORA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0006528 | 14/08/2020 | 52000.00 | 22825872000121 | AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADE ARADORA E PLAINA AGRICOLA DIANTEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0006529 | 14/08/2020 | 160000.00 | 24758964000161 | TLM COMERCIAL EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA SOBRE RODAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 17/08/2020 | 150.00 | 00006935771420 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 17/08/2020 | 240.00 | 00008192504492 | VALQUIRIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 17/08/2020 | 350.00 | 00009839487477 | WEDESON TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 17/08/2020 | 368.00 | 00051863626468 | ADILEIDE ALAIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 17/08/2020 | 345.00 | 00002105067760 | INAUDETE NUNES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 17/08/2020 | 663.93 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES A AGOSTO/2020, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 17/08/2020 | 895.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GRADE DE FERRO, DESTINADO A ADEQUACAO DO ESPACO PARA O PROGRAMA DE CADASTRO uNICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 17/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº PB20200325108, REFERENTE A FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO DAS TRAVESSAS ADILES ERNESTO DE MELO, JOAO MIRANDA 05 E 06 E RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 17/08/2020 | 1140.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EM PNEUS DE VEICULO DE PLACA: OFM 8134, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0006553 | 17/08/2020 | 705.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS, DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA NQE4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 17/08/2020 | 1000.00 | 00098055755434 | VALDEMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO A PESSOA DO SR. VALDEMIR DOMINGOS DA SILVA, RESPONSAVEL PELA ORGANIZACAO DE PADROES DA QUEIMADAS FUTEBOL CLUBE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 17/08/2020 | 91.33 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 17/08/2020 | 1263.58 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL, PROCESSO Nº 080031830.2017.8.15.0981 AUTOR: ANTONIO SERAFIM PEREIRA, A TITULO DE RPV (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 17/08/2020 | 207.83 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DA CONTRAPARTIDA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 17/08/2020 | 140724.52 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DO CONVÊNIO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM Nº 820046/2015, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 17/08/2020 | 28.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 17/08/2020 | 356.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DESPOSITO E GUARDA DA MERENDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 17/08/2020 | 241.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DESPOSITO E GUARDA DA MERENDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 17/08/2020 | 100.00 | 00012983583457 | REGIANE VITÓRIA NASCIMENTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA APRESENTACAO NA LIVE DE INAUGURACAO DA ESCOLA JOSE MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 17/08/2020 | 330.00 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS SONOROS ATRAVES DE CARRO DE SOM E GRAVACAO DE SPOT, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 17/08/2020 | 800.00 | 00006086027447 | BELQUICIA MARIA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO EM CAMISAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NO PROJETO HISTORIA EM FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0006555 | 17/08/2020 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW5529, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 17/08/2020 | 4500.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE: ALANA DE SOUZA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 17/08/2020 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM INTERNACAO PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO, REALIZADO NA PACIENTE: VERONICA MARIA DA SILVA VIEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 17/08/2020 | 330.00 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS SONOROS ATRAVES DO CARRO DE SOM E GRAVACAO DE SPOT, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUCAO/ AMPLIACAO DE UNID. DE SAuDE PARA SERV. DA MEDIA E ALTA COM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0006549 | 17/08/2020 | 38766.75 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS DE ADEQUACAO DO ESPACO DE UM CENTRO DE SAuDE FISIOTERAPIA, NO BAIRRO DO LIGEIRO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.09.01/2020, PROCESSO Nº 026/2020, ORIUNDODA TOMADA DE PRECOS Nº 009/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00052020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0006556 | 17/08/2020 | 540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT7479, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0006557 | 17/08/2020 | 540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT7479, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 17/08/2020 | 2500.00 | 13291742000165 | PHOENIX MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ENXERTO ARTERIAL PAREDE LISA/RETO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0006561 | 18/08/2020 | 269.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0006562 | 18/08/2020 | 313.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ORDEM JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 18/08/2020 | 450.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS PONTOS ELETRONICOS, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0006571 | 18/08/2020 | 1132.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: QSD 5296, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0006572 | 18/08/2020 | 162.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: OXO 0537, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0006573 | 18/08/2020 | 2867.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: NPY 3814, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 18/08/2020 | 5440.00 | 53144929000150 | XENONIO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) COLUNA TSII A E 02 (DUAS) MOCHO C/ENCOSTO SENDO 1 COM RODA /S/RODAS, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006577 | 18/08/2020 | 4280.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TERMOMETRO CLINICO, DIGITAL, INFRAVERMELHO, DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006578 | 18/08/2020 | 6380.66 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 2280. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006582 | 18/08/2020 | 673.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMEPNHO Nº 2240. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006583 | 18/08/2020 | 5651.12 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 15. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 18/08/2020 | 28.10 | 06204284000114 | PHORMULART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS FUROSEMIDA XAROPE 10MG/1ML 300ML, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 18/08/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:25089 E C/C:177040, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 18/08/2020 | 35.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0006568 | 18/08/2020 | 1264.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: OEZ 4068, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006574 | 18/08/2020 | 8175.10 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 2244 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006575 | 18/08/2020 | 7628.16 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. EMPENHO Nº 2279 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006580 | 18/08/2020 | 7734.50 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 3058. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006586 | 18/08/2020 | 4860.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº4 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006588 | 18/08/2020 | 6706.27 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 1. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 18/08/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG:25089 E C/C:124796, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 18/08/2020 | 136.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DBEITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 18/08/2020 | 429.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PR 5/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, 18/08/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0006567 | 18/08/2020 | 969.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMAROK DE PLACA: OXO 0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0006560 | 18/08/2020 | 36416.28 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB, SENDO ELAS: BAIRRO VILA RUA CECILIA BARBOSA, TRAVESSA ARTUR MONTEIRO, TRAVESSA MANOEL ALEXANDRE; COMUNIDADE CAIXA D'AGUARUA CATURITE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0006570 | 18/08/2020 | 6114.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: NQE 4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006579 | 18/08/2020 | 1300.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 3057 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006581 | 18/08/2020 | 2324.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 2242 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006584 | 18/08/2020 | 2190.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMEPNHO Nº 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006585 | 18/08/2020 | 7920.50 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006589 | 18/08/2020 | 3092.20 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 2241 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006590 | 18/08/2020 | 6167.70 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMEPNHO Nº 2281 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 18/08/2020 | 400.00 | 00005395247432 | ISALDA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0006569 | 18/08/2020 | 1013.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: OEZ 6815, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006598 | 19/08/2020 | 428.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TERMOMETROS CLINICOS COM AJUSTE DIGITAL, INFRAVERMELHO, ESCALA ATE 50º TIPO USO EM TESTA E COM ALARME. DESTINADO AO COMBATE DO COVID19, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 19/08/2020 | 300.00 | 00009251631476 | MARIA VANEIDE MARINHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 19/08/2020 | 400.00 | 00078856540444 | ANTONIO CARLOS JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA E AGUA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 19/08/2020 | 300.00 | 00005178922433 | ROSEANE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 19/08/2020 | 400.00 | 00013185504402 | MARIA JESSICA MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE AGUA E ENERGIA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 19/08/2020 | 265.00 | 00004743984475 | ANA CÉLIA CARDOSO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 19/08/2020 | 450.00 | 00060228423449 | MARIA DAS DORES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 19/08/2020 | 500.00 | 00005526772721 | JOELMA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS ADVINDAS DO PERIODO DA PANDEMIA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 19/08/2020 | 120.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO SEAME, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642019 | 0006620 | 19/08/2020 | 617.70 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE POCOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 19/08/2020 | 3780.00 | 24085444000135 | ALAN RUDNEY CABRAL DE LIMA 02308456493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACO 200LT PRETO 0,8, DESTINADOS A COLETA DE LIXO DE RUA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 19/08/2020 | 42.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 19/08/2020 | 234.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DECORRENTO DE INFRACAO DE TRANSITO EM 20/02/2020, VEICULO LOCADO NA EMPRESA 4RODAS LOCADORA DE PLACA: QSK 0390, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 19/08/2020 | 21.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GERENCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 19/08/2020 | 38.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GERENCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 19/08/2020 | 475.00 | 00007060809473 | LAMARTINE MIRANDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE EM RADIO, COM O PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADASPB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0006617 | 19/08/2020 | 1300.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 19/08/2020 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DOS CORREIOS, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 19/08/2020 | 41.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C;49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE FPM AG:25089 E C/C: 1103067, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG:25089 E C/C:90166, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006603 | 19/08/2020 | 12933.90 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº2243 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0006608 | 19/08/2020 | 14094.00 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG:25089 E C/C:124796, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0006594 | 19/08/2020 | 12342.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 5442 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0006595 | 19/08/2020 | 31199.30 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 1018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0006596 | 19/08/2020 | 43972.21 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAMES LABORATORIAIS RELAIZADOS EM PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMEPNHO Nº 2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0006597 | 19/08/2020 | 41639.10 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DE QUEIMADASPB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 3357 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 19/08/2020 | 78.75 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO MÊS DE AGOSTO/2020, CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 19/08/2020 | 6000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS, LENTE INTRAOCULAR ARTISAN PARA PACIENTE: LETICIA MARILIA FLORO DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0006601 | 19/08/2020 | 14014.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 4847 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 19/08/2020 | 147.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 19/08/2020 | 147.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE DO CAPS, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 19/08/2020 | 400.00 | 00003183231417 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE UMA TV DE 40" COM REPOSICAO DO KIT LED DA UNIDADE DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 19/08/2020 | 147.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE DO CAPS 1º ANDAR, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0006610 | 19/08/2020 | 4215.30 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 19/08/2020 | 94.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0006613 | 19/08/2020 | 10667.80 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE UTILIZADO PELOS ACS, PARCELA 06/10, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0006615 | 19/08/2020 | 1723.20 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006619 | 19/08/2020 | 4725.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 19/08/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 14/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 19/08/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 17/08/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 19/08/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 19/08/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 19/08/2020 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 10/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 19/08/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 11/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 19/08/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 12/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 19/08/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 13/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:25089 E C/C:177040, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 19/08/2020 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNACAO PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO DA PACIENTE: KAROL BARBOSA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 20/08/2020 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 20/08/2020 | 360.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 18 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 20/08/2020 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 20/08/2020 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO VILA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 20/08/2020 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 20/08/2020 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 20/08/2020 | 600.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DO CASTANHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 20/08/2020 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CIDADE TIAO DO REGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 20/08/2020 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 20/08/2020 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 20/08/2020 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 20/08/2020 | 600.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA VINCULADA AO UBSF LOCALIZADO DO LIGEIRO I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 20/08/2020 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA TERAUPETICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 20/08/2020 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 20/08/2020 | 36698.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 20/08/2020 | 400.00 | 00003183231417 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO EM TV 40" COM REPOSICAO DO KIT LED DA UNIDADE DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 20/08/2020 | 1264.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 20/08/2020 | 8937.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006687 | 20/08/2020 | 2040.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0006688 | 20/08/2020 | 2731.83 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: OXO 0627, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0006689 | 20/08/2020 | 5006.23 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: OXO 0607, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0006691 | 20/08/2020 | 2863.63 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: QFT 7479, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 20/08/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:25089 E C/C:177040, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 20/08/2020 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 20/08/2020 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE SOBRINHO, S/N, ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADO AO RECEBIMENTO, GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 20/08/2020 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SEDUC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 20/08/2020 | 1500.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEDUC (CADEIRAS PARA CONSERTO E OUTROS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 20/08/2020 | 1000.00 | 00003414409496 | ANGELO MARCIO FERREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0006690 | 20/08/2020 | 3356.95 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: QFW 5699, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 20/08/2020 | 250000.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO PRECATORIO EC 62, PROCESSO: 2778408, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 20/08/2020 | 2215.74 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:25089 E C/C:1103067, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 20/08/2020 | 15.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 20/08/2020 | 4944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NOS DIAS: 25 DE JULHO e 01,04,07,11,12,14,15 DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 20/08/2020 | 625.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE/PORTAL, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 20/08/2020 | 666.67 | 00040931617715 | JOAO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GERENCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 20 DIAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 20/08/2020 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 20/08/2020 | 4000.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO SITUADO NA RUA SEBASTIAO LUCENA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADE DO COMERCIO AMBULANTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 20/08/2020 | 1000.00 | 00091097860400 | CLAUDIO NUNES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA QUEIMADAS AO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 20/08/2020 | 1000.00 | 00005713474445 | JOÃO EVANGELISTA MORAES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA QUEIMADAS AO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 20/08/2020 | 1000.00 | 00005700453479 | WAGNER ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA QUEIMADAS AO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0006692 | 20/08/2020 | 54827.89 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOAO TAVARES DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CASTANHO EM QUEIMADASPB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 20/08/2020 | 500.00 | 00002502634407 | RICARDO CESAR HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 20/08/2020 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 20/08/2020 | 297.00 | 08385067000101 | NUBIA LANDIA MACEDO MARQUES - ME - PINININHO RAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RACOES ENZO 15KG, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 20/08/2020 | 2200.00 | 00002502634407 | RICARDO CESAR HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 20/08/2020 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 20/08/2020 | 1000.00 | 00007412121456 | ELANIA PEREIRA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SMDS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 20/08/2020 | 92.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO QUALIFICA, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 20/08/2020 | 600.00 | 00004644105414 | JORGE WILSON JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 20/08/2020 | 620.00 | 00089288262415 | CLAUDIA CORREAA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 20/08/2020 | 300.00 | 00008140143480 | FRANCINETE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 21/08/2020 | 500.00 | 00013113786428 | DAYANE VALESCA ALVES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS ADVINDAS DO PERIODO DA PANDEMIA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 21/08/2020 | 500.00 | 00054964237400 | JOSE HENRIQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS ADVINDAS DO PERIODO DA PANDEMIA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 21/08/2020 | 87.90 | 00007182909766 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS ADVINDAS DO PERIODO DA PANDEMIA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 21/08/2020 | 330.70 | 00005132807402 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS ADVINDAS DO PERIODO DA PANDEMIA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 21/08/2020 | 150.00 | 00002792880422 | PEDRO VERISSIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS ADVINDAS DO PERIODO DA PANDEMIA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 21/08/2020 | 800.00 | 00011756299447 | BRUNA VALESKA BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 21/08/2020 | 800.00 | 00006168702482 | HERBERT FARIAS CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 21/08/2020 | 500.00 | 00005892719111 | YASMIN PRADO DE MÂCEDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 21/08/2020 | 420.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA: JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 21/08/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG:25089 E C/C:261491, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 21/08/2020 | 4000.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO DE 52 METROS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 21/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A JULHO/2020, RELATIVA AO POCO ARTESIANO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 21/08/2020 | 1547.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS POCOS, COMPETÊNCIA: JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 21/08/2020 | 828.91 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES A JULHO/2020, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 21/08/2020 | 128900.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, COMPETÊNCIA: JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 21/08/2020 | 2643.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES A JULHO/2020, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 21/08/2020 | 800.00 | 00010177288442 | ANDREZZA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 21/08/2020 | 800.00 | 00012754101462 | CELESTINA PAULINO DE LIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 21/08/2020 | 500.00 | 00014689365490 | LIVIA VERISSIMO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 21/08/2020 | 800.00 | 00012243185440 | LUCAS NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 21/08/2020 | 800.00 | 00070603743455 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 21/08/2020 | 640.00 | 00011912541432 | MARCELA EDUARDA MAIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 21/08/2020 | 500.00 | 00010447066439 | MARTA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 21/08/2020 | 800.00 | 00006005707469 | NATALIA CORDEIRO DA COSTA AGRA RENDALL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 21/08/2020 | 800.00 | 00010427270405 | THIAGO ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0006754 | 21/08/2020 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 21/08/2020 | 1329.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA: JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG:25089 E C/C:90166, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 21/08/2020 | 42.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 21/08/2020 | 800.00 | 00013668660450 | ARTHUR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 21/08/2020 | 500.00 | 00013943770451 | DALICE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 21/08/2020 | 500.00 | 00015030496475 | DANILA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 21/08/2020 | 800.00 | 00011089934432 | DANILO COSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 21/08/2020 | 500.00 | 00011291243470 | DEYSE INGRID SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 21/08/2020 | 800.00 | 00070172819423 | ELLEN NUNES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 21/08/2020 | 800.00 | 00001380209498 | EMERSON LUCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 21/08/2020 | 800.00 | 00012164517458 | FAGNER MATHEUS SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 21/08/2020 | 800.00 | 00070710744455 | GIZELE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 21/08/2020 | 800.00 | 00070070850402 | HELLEN CASSIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 21/08/2020 | 800.00 | 00011712560433 | NATALY SOARES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 21/08/2020 | 800.00 | 00010670735400 | PAULO BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 21/08/2020 | 800.00 | 00008989310458 | RENAN MATEUS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 21/08/2020 | 800.00 | 00010932365400 | CAMILA GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0006749 | 21/08/2020 | 3113.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: QFW 5659, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0006751 | 21/08/2020 | 1782.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A VEICULO DE PLACA: OEZ 6805, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 21/08/2020 | 7294.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES A JULHO/2020, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 21/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ, LOCALIZADA NO SITIO SERRARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 21/08/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 17/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 21/08/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 19/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 21/08/2020 | 500.00 | 00016170409401 | ANA CAROLINNE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 21/08/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 13/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 21/08/2020 | 500.00 | 00013046607458 | GABRIELA MARIANA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 21/08/2020 | 500.00 | 00004350221484 | FERNANDA BELIZA AIRES OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 21/08/2020 | 800.00 | 00003606076401 | GERLEY DE OLIVEIRA BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 21/08/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 14/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 21/08/2020 | 800.00 | 00010695603400 | IGOR GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 21/08/2020 | 800.00 | 00013381851446 | INGRID GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 21/08/2020 | 800.00 | 00006639896478 | JOÃO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 21/08/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 17/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 21/08/2020 | 800.00 | 00011938664485 | JULIANA FREIRE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 21/08/2020 | 800.00 | 00006314035317 | LEONARDO DIOGENES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 21/08/2020 | 800.00 | 00008538203410 | MARIANA TAYNARA ALMEIDA BEUTTENMULLER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 21/08/2020 | 800.00 | 00008511923438 | PAMYLLA ARYANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 21/08/2020 | 800.00 | 00010333292405 | RAIF NOBREGA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 21/08/2020 | 800.00 | 00005801450424 | RUI ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006747 | 21/08/2020 | 2478.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E FORMULAS ALIMENTARES, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0006748 | 21/08/2020 | 1082.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0006750 | 21/08/2020 | 1476.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A VEICULO DE PLACA: NQC 8891, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0006752 | 21/08/2020 | 1672.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A VEICULO DE PLACA: QFT 7529, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0006753 | 21/08/2020 | 2575.34 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A VEICULO DE PLACA: OXO 0537, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 21/08/2020 | 8362.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SAuDE, COMPETÊNCIA: JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 21/08/2020 | 104.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A JULHO/2020, RELATIVA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 21/08/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:25089 E C/C:177040, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006772 | 24/08/2020 | 12600.00 | 09593438000103 | BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 7, DESTINADOS AO COMBATE DO COVID19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 24/08/2020 | 850.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ (FOLHA COMPLEMENTAR) DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0006774 | 24/08/2020 | 6707.05 | 20637873000117 | MEDIC VET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0006775 | 24/08/2020 | 13307.10 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0006776 | 24/08/2020 | 470.80 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0006777 | 24/08/2020 | 6315.70 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTES DE QUEIMADASPB, REALIZADOS PELO PROFISSIONAL ANTONIO HENRIQUE DE FRANCA NETO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0006780 | 24/08/2020 | 35.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: QSC 1514, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0006783 | 24/08/2020 | 3696.78 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0006781 | 24/08/2020 | 9954.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEZ4068, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512019 | 0006782 | 24/08/2020 | 2915.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD2666, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 24/08/2020 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG:25089 E C/C:1103067, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 24/08/2020 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA: OXO 0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 24/08/2020 | 2400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEU DO VEICULO PA ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 24/08/2020 | 480.00 | 00010202237745 | LUCIENE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 24/08/2020 | 520.00 | 00003197288467 | LUCILA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 25/08/2020 | 6243.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 25/08/2020 | 872.35 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 25/08/2020 | 1993.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 25/08/2020 | 1264.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 25/08/2020 | 177.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 25/08/2020 | 404.62 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 25/08/2020 | 2814.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 25/08/2020 | 394.04 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 25/08/2020 | 900.66 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 25/08/2020 | 1097.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 25/08/2020 | 153.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 25/08/2020 | 351.32 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000452020 | 0006875 | 25/08/2020 | 4555.80 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS A ATENDER AS FAMILIAS CARENTES QUE SAO ATENDIDAS PELO CRAS NAS SITUACOES DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 25/08/2020 | 3605.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 25/08/2020 | 504.74 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 25/08/2020 | 1153.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642019 | 0006866 | 25/08/2020 | 484.15 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE POCOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 25/08/2020 | 48851.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 25/08/2020 | 6660.35 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 25/08/2020 | 15223.66 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006848 | 25/08/2020 | 94479.52 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1° BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.01.01/2020 DA TOMADA DE PRECOS Nº 0001/2020, PARA IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS: ANTONIO ALVES MONTEIRO, FRANCISCO DA SILVA CHICOLA, NOSSA SENHORA APARECIDA, ZILDA HONORIO DE MELO, VER. JOSE ANCHIETA PACHU, CICERO LEITE LACERDA E JOSE LUCENA DE CASTRO/PAVIMENTACAO DAS RUAS: ANTONIO MONTEIRO, FRANCISCO DA SILVA CHICOLA, NOSSA SENHORA APARECIDA, ZILDA HONORIO DE MELO, VER. JOSE ANCHIETA PACHU, NO MUNICIPIO DE | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 25/08/2020 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 25/08/2020 | 700.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 25/08/2020 | 1600.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 25/08/2020 | 11193.23 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 25/08/2020 | 1537.65 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 25/08/2020 | 3514.62 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 25/08/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANALISES FISICOQUIMICA E BACTERIOLOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 25/08/2020 | 8569.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 25/08/2020 | 1144.17 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 25/08/2020 | 2615.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 25/08/2020 | 13172.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO A 31/07/2020 JULHO (COD. 3703), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 25/08/2020 | 32.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 25/08/2020 | 3179.53 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00900/2018 Nº DA PARCELA: 25/200, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 25/08/2020 | 86110.29 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00901/2018 Nº DA PARCELA: 25/200, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 25/08/2020 | 4408.43 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00902/2018 Nº DA PARCELA: 25/60, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 25/08/2020 | 3135.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 25/08/2020 | 2090.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 25/08/2020 | 736218.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 25/08/2020 | 102676.05 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 25/08/2020 | 234688.11 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 25/08/2020 | 262457.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 25/08/2020 | 36610.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 25/08/2020 | 83681.80 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 25/08/2020 | 800.00 | 00070540235440 | LAIS KAROLYNE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRADUCAO EM LIBRA, DURANTE AS INAUGURACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 25/08/2020 | 1860.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS A PACIENTES EM RECUPERACAO DA COVID19 ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 25/08/2020 | 930.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 (UMA) CADEIRA DE RODAS, DESTINADAS A PACIENTES EM RECUPERACAO DA COVID19 ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 25/08/2020 | 65836.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 25/08/2020 | 8975.84 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 25/08/2020 | 20516.21 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 25/08/2020 | 3500.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE DESPESA HOSPITALAR DO PACIENTE JOSEILDO DE BRITO BARBOSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 25/08/2020 | 47.60 | 06204284000114 | PHORMULART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTO CAPTOPRIL 10MG/1ML 250ML, DESTINADO AO PACIENTE WEVERTON EMANOEL SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 25/08/2020 | 41016.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 25/08/2020 | 5710.49 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 25/08/2020 | 13052.54 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 25/08/2020 | 144556.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 25/08/2020 | 2023.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 25/08/2020 | 19744.81 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATROANAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 25/08/2020 | 45130.99 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 25/08/2020 | 283.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 25/08/2020 | 70095.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 25/08/2020 | 647.42 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 25/08/2020 | 9651.41 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 25/08/2020 | 185016.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 25/08/2020 | 25843.04 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 25/08/2020 | 59069.81 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 25/08/2020 | 1254.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 25/08/2020 | 175.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 25/08/2020 | 401.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 25/08/2020 | 45852.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 25/08/2020 | 6419.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 25/08/2020 | 14672.83 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 25/08/2020 | 2873.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 25/08/2020 | 402.33 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 25/08/2020 | 919.60 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 25/08/2020 | 3444.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 25/08/2020 | 482.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 25/08/2020 | 1102.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 25/08/2020 | 3388.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 25/08/2020 | 474.42 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 25/08/2020 | 1084.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 25/08/2020 | 22060.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 25/08/2020 | 18756.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 25/08/2020 | 3012.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 25/08/2020 | 628.35 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 25/08/2020 | 2625.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 25/08/2020 | 6001.98 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:25089 E C/C:177040, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 26/08/2020 | 62985.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 26/08/2020 | 13139.62 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 26/08/2020 | 4928.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 26/08/2020 | 1028.05 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 26/08/2020 | 6938.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 26/08/2020 | 1447.54 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 26/08/2020 | 21747.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 26/08/2020 | 4536.89 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 26/08/2020 | 42562.23 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 26/08/2020 | 8879.12 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 26/08/2020 | 32468.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 26/08/2020 | 6773.37 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 26/08/2020 | 2316.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 26/08/2020 | 483.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 26/08/2020 | 30128.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 26/08/2020 | 6285.15 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 26/08/2020 | 174949.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 26/08/2020 | 36630.57 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 26/08/2020 | 63455.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 26/08/2020 | 13237.87 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 26/08/2020 | 43556.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 26/08/2020 | 9265.82 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 26/08/2020 | 25419.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 26/08/2020 | 5302.95 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 26/08/2020 | 3545.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006901 | 26/08/2020 | 6270.00 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 200 AVENTAIS CIRuRGICOS E 200 MACACOES DESCARTAVEIS, DESTINADOS A PROTECAO NO COMBATE AO COVID19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 26/08/2020 | 739.54 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 26/08/2020 | 2090.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 26/08/2020 | 436.01 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006905 | 26/08/2020 | 7455.00 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 500 AVENTAIS CIRuRGICOS E 200 MACACOES DESCARTAVEIS, DESTINADOS A PROTECAO NO COMBATE AO COVID19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 26/08/2020 | 26075.41 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 26/08/2020 | 5439.72 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0006929 | 26/08/2020 | 2630.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 26/08/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 21/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 26/08/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 20/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 26/08/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 19/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 26/08/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 18/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 26/08/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 17/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 26/08/2020 | 160.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SONDAS DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 26/08/2020 | 83.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:25089 E C/C:177040, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 26/08/2020 | 800.00 | 00010932365400 | CAMILA GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO Nº 6729. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 26/08/2020 | 102646.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 26/08/2020 | 21631.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 26/08/2020 | 216815.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I. MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 26/08/2020 | 67644.17 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I. MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 26/08/2020 | 29594.32 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I. MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 26/08/2020 | 60624.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGM. EJA 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 26/08/2020 | 12647.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGM. EJA 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 26/08/2020 | 62156.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGM. EJA 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 26/08/2020 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG:25089 E C/C:17081X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 26/08/2020 | 13184.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGM. EJA 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 26/08/2020 | 166836.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 26/08/2020 | 35036.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG:25089 E C/C:90166, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 26/08/2020 | 39.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 26/08/2020 | 73.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:25089 E C/C:1103067, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0006924 | 26/08/2020 | 4000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 26/08/2020 | 51.12 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO Nº 81801/2018,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0006915 | 26/08/2020 | 2830.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA SENDO: CADASTRO TECNICO DE AREAS RURAIS E URBANAS, LOCACAO E NIVELAMENTO DE RUAS, REDES DE AGUA E ESGOTOS, GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS, EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIODIGITAL DWG E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 26/08/2020 | 2950.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA, ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, PAISAGISMO, ILUMINACAO, DESIGNER INTERIOR, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS, CONHECIMENTO EM AUTOCAD, REVIT, SKEPCHAT,PROMOB, CNHECIMENTO DA LEIDE ACESSIBILIDADE NBR 9050/2014 E LEI 13.146, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582019 | 0006921 | 26/08/2020 | 3790.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO COM VEICULO TIPO CAMINHAO BAU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 26/08/2020 | 35713.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO DE PRACAS E PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0006937 | 26/08/2020 | 24382.58 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA RUA SANTO ANTONIO, CENTRO, QUEIMADAS PB. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 26/08/2020 | 7450.29 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 26/08/2020 | 2000.00 | 00001576626407 | THAYNARA NEGREIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE 40 HORAS DE ATIVIDADES DE ROTEIRIZACAO, GRAVACAO, EDICAO E EXECUCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO A TURMA DO CURSO DE AUDIVISUAL DO PROJETO ITAu SOCIAL NO QUALIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 26/08/2020 | 8090.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ITAU SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 26/08/2020 | 1687.70 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ITAU SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 26/08/2020 | 11360.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 26/08/2020 | 2587.87 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 26/08/2020 | 6000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 26/08/2020 | 1251.69 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 26/08/2020 | 5563.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SCFV MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 26/08/2020 | 1160.72 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SCFV MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 26/08/2020 | 6305.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 26/08/2020 | 1315.46 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 26/08/2020 | 6802.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 26/08/2020 | 1419.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 26/08/2020 | 4901.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 26/08/2020 | 1022.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 27/08/2020 | 1345.00 | 00098161040400 | JOSEFA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 27/08/2020 | 1220.00 | 00078851475415 | MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 27/08/2020 | 530.00 | 00041943546487 | RONALDO FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO COM FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DEAJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 27/08/2020 | 987.00 | 00008551773739 | GERALDA ZEFERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 27/08/2020 | 674.00 | 00008873293492 | LUCIENE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 27/08/2020 | 4885.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 27/08/2020 | 977.12 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 27/08/2020 | 1400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 27/08/2020 | 292.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 27/08/2020 | 23916.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 27/08/2020 | 4989.37 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006990 | 27/08/2020 | 980.00 | 27343091000114 | DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL 70 LIQUIDO, DESTINADO AO COMBATE DO COVID19, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000442020 | 0007021 | 27/08/2020 | 36060.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATENDIMENTOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A INSTALACAO DE NOVO ESPACO DE ATENDIMENTO, COVID19, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000442020 | 0007024 | 27/08/2020 | 10320.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATENDIMENTOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A INSTALACAO DE NOVO ESPACO DE ATENDIMENTO, COVID19, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL MAC FNAS AG:25089 E C/C:283673, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 27/08/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG:25089 E C/C:261491, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO LC 173 FMAS, AG:25089 E C/C: 307122, NESTA DATA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 27/08/2020 | 1.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 27/08/2020 | 31803.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 27/08/2020 | 6634.72 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 27/08/2020 | 34376.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 27/08/2020 | 7171.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 27/08/2020 | 46436.41 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 27/08/2020 | 9687.33 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 27/08/2020 | 9416.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 27/08/2020 | 1964.46 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 27/08/2020 | 210.00 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO NO DIA 26 DE AGOSTO, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 27/08/2020 | 3152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL OFICIAL DA UNIAO NOS DIAS: 18,20,22,25 e 26 DE AGOSTO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 27/08/2020 | 29375.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 27/08/2020 | 6128.07 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007017 | 27/08/2020 | 4500.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO AO SETOR DE LICITACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 27/08/2020 | 6400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 27/08/2020 | 1355.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 27/08/2020 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 27/08/2020 | 5006.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 27/08/2020 | 15145.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 27/08/2020 | 3159.47 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSA OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 27/08/2020 | 21900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 27/08/2020 | 4568.67 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, AG:25089 E C/C: 90166 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:25089 E C/C:1103067, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 27/08/2020 | 650.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDÃO RAMOS 04302595493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE UMA PLACA PARA INAUGURACAO DA EMEIF LEONILDO MACIEL E RESTAURACAO DA PLACA DE BRONZE DO GRUPO ESCOLAR JUVENTINO E. DO RÊGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 27/08/2020 | 83453.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR MDE PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 27/08/2020 | 17409.62 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR MDE PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 27/08/2020 | 5600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 27/08/2020 | 1168.24 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 27/08/2020 | 15400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 27/08/2020 | 3212.67 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0007006 | 27/08/2020 | 2882.00 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUADROS BRANCOS, DESTINADOS A ESCOLA JOVENTINO ERNESTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 27/08/2020 | 116818.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 27/08/2020 | 24620.32 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 27/08/2020 | 97940.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F. MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. COMPLEMENTODO EMPENHO Nº 7022 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 27/08/2020 | 1100.00 | 00009510248410 | RODRIGO MARQUES DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA ARTISTICA E DECORACAO DAS ESCOLAS DO MUINCIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 27/08/2020 | 20431.75 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F. MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG:25089 E C/C:17081X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 27/08/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 24/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 27/08/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 25/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 27/08/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 26/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 27/08/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 20/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 27/08/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 21/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 27/08/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 24/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 27/08/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 25/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 27/08/2020 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UBSF CENTRO, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 27/08/2020 | 1572.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UBSF ZE VELHO, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 27/08/2020 | 78.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UBSF PEDRA DO SINO, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 27/08/2020 | 72586.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 27/08/2020 | 15117.63 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006993 | 27/08/2020 | 4900.00 | 27343091000114 | DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL 70 LIQUIDO, DESTINADO AO COMBATE DO COVID19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0006995 | 27/08/2020 | 14480.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007003 | 27/08/2020 | 6400.80 | 22635177000105 | MEDICOM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL 40GR MED TEXTIL, DESTINADO AO COMBATE DO COVID19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007011 | 27/08/2020 | 601.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0007014 | 27/08/2020 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: QFT 7529, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 27/08/2020 | 500.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE CITOLOGIA ASPIRATIVA A SER REALIZADO NO PACIENTE: SEVERINO MARCELO TEIXEIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 27/08/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:25089 E C/C:177040, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0007040 | 28/08/2020 | 5465.86 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 28/08/2020 | 2100.00 | 24085444000135 | ALAN RUDNEY CABRAL DE LIMA 02308456493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PACOTES DE PAPEIS TOALHA, DESTINADOS AOS LAVATORIOS PuBLICOS NO COMBATE DO COVID19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0007054 | 28/08/2020 | 4332.00 | 27718661000103 | ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0007055 | 28/08/2020 | 580.68 | 27718661000103 | ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 28/08/2020 | 3000.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS COM BIOPSIAS GASTRICAS EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 28/08/2020 | 240.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 6645. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 28/08/2020 | 600.00 | 00051868407420 | MARIA DE LOURDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DO LIGEIRO I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 28/08/2020 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:25089 E C/C:177040, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0007041 | 28/08/2020 | 5382.95 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0007048 | 28/08/2020 | 3000.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVEDOR DE SERVICO DE INTERNET (ISP) PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK IP DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 28/08/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG:25089 E C/C:17081X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG:25089 E C/C:124796, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0007039 | 28/08/2020 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DO SETOR DE CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0007044 | 28/08/2020 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS: IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA; E PORTAL DO CONTRIBUINTE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO PM QUEIMADAS LC 173 AG:25089 E C/C:306525, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 28/08/2020 | 1.12 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO ITR IMPOSTO TERRITORIA RURAL, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 28/08/2020 | 6900.07 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 28/08/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG:25089 E C/C:1103067, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 28/08/2020 | 4.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0007043 | 28/08/2020 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 28/08/2020 | 3500.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO 64514757420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSES E NO REGISTRO DE PROCEDIMENTOS E DESBLOQUEIOS DE RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE: 100835311/2013 E ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO Nº 820046 NA PLATAFORMA MAIS BRASIL, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0007052 | 28/08/2020 | 800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVEDOR DE SERVICO DE INTERNET (ISP) PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK IP DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0007042 | 28/08/2020 | 6562.17 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE, AG:25089 E C/C:297127, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182019 | 0007036 | 28/08/2020 | 2700.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AMBIENTAL, REALIZADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADASPB, NO DESIDERATO DE ACOMPANHAR A IMPLEMENTACAO ADEQUADA DAS DIRETRIZES PRECONIZADAS PELA POLITICA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, NO QUE PERTENCE AO ENTE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0007037 | 28/08/2020 | 10430.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINAS, SENDO OFICINAS DE KARATÊ, CONTACAO DE HISTORIA, MuSICA E BALLET. REALIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020 PARA A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO SCFV E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0007038 | 28/08/2020 | 4470.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINAS, SENDO OFICINAS DE DANCA, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020 PARA A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO CRAS E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0007047 | 28/08/2020 | 700.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVEDOR DE SERVICO DE INTERNET (ISP) PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK IP DEDICADO, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 28/08/2020 | 180.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 ATAuDE INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 28/08/2020 | 710.00 | 00011841876496 | ELIZABETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 28/08/2020 | 1100.00 | 00098203789404 | ELIELMA MARINHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 28/08/2020 | 530.00 | 00005265821465 | JOAO PAULO ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 28/08/2020 | 200.00 | 00007453096405 | ELLIANE DE ANDRADE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 28/08/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO LC 173 FMAS, AG:25089 E C/C: 307122, NESTA DATA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 28/08/2020 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG:25089 E C/C:261491, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF FNAS AG:25089 E C/C:261424, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL MAC FNAS AG:25089 E C/C:283673, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:276146, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS COVID EPI, AG:25089 E C/C:305677, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 31/08/2020 | 320.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA (NATAN BARROS PEREIRA e FRANCISCO ORTIZ DUARTE ALVINO), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 31/08/2020 | 49.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES YALE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO LC 173 FMAS, AG:25089 E C/C: 307122, NESTA DATA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 31/08/2020 | 400.00 | 00001149301473 | ROMERO ERNESTO DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO BANCO MUNICIPAL DE PALMA FORRAGEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO EMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00007975553409 | ROG?RIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VIVEIRO DE PRODUCAO DE MUDAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO GENETICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 31/08/2020 | 1600.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 31/08/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RRT Nº 9887024, CORRESPONDENTE AO MERCADO PuBLICO LIGEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 31/08/2020 | 1600.00 | 00034341153404 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE ESTRADAS E RUAS PARA ALARGAMENTO DAS MESMAS, SITIO MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 31/08/2020 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA, DAS 16:30 AS 18:00HRS, PELA RADIO CATURITE FM 104.1, DESPESASCORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 21020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 31/08/2020 | 175.00 | 11907520000280 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICO | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:4480 E C/C: 68969, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 31/08/2020 | 7136.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA COD. 1734, PERIODO DE APURACAO 31/08/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0007088 | 31/08/2020 | 6000.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL, COMPREENDENDO: ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS, EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMETRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF, RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS, SICONFI, ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES, PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA, LDO E LOA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE, ENTRE OUT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 31/08/2020 | 126.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C;49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 31/08/2020 | 41464.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 31/08/2020 | 40337.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF/SIST.DARA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 31/08/2020 | 351.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC 111150-7 NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 31/08/2020 | 265.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO COTA DAF-DEBITO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NO DIA 21082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NO DIA 24082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 31/08/2020 | 107.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES YALE, EXTRACAO DE CHAVE, FECHADURAS PARA ARMARIOS COM REPOSICAO E ABERTURA DE PORTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 31/08/2020 | 600.00 | 00009649232460 | ANA CAMILLA DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO, PINTURA E REGULAGEM EM FOGOES RESERVAS COM 6 BOCAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 31/08/2020 | 1100.00 | 00007594660412 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCUCAO NAS INAUGURACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662019 | 0007114 | 31/08/2020 | 9848.00 | 34698321000123 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES 03756952495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM CAMINHAO BASCULANTE TRANSPORTANDO MATERIAL CONDICIONADO AOS AVANCOS DE EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 31/08/2020 | 5800.00 | 29832207000104 | JO?O BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NOS ONIBUS ESCOLAR, SENDO COBERTURA DE BANCOS E CONSERTO E ESPUMA, NOS VEICULOS DE PLACAS OGA7240, OGE1390 E OGE1380, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG:25089 E C/C:17081X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007081 | 31/08/2020 | 4215.30 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO DE Nº 6610. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007082 | 31/08/2020 | 269.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO DE NuMERO:6561 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 31/08/2020 | 352.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CENTRO, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0007085 | 31/08/2020 | 5600.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS DE PSIQUIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE QUEIMADASPB, COMPETÊNCIA: 08/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 31/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 31/08/2020 | 1130.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PPU, CILINDRO OXIGENIO MEDICIANAL E AR COMPRIMIDO GASOSO, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 31/08/2020 | 410.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PPU, CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO 07 M3, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572019 | 0007092 | 31/08/2020 | 5000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 13 GABINETES ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS DISTRIBUIDOS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB, COM REPOSICAO DE PECAS, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2020,JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572019 | 0007093 | 31/08/2020 | 2500.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS (COMPESSOR E EQUIPO) E CONSERTO EM UMA AUTTOCLAVE E UM MICRO COMPUTADOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO CEO, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 31/08/2020 | 2500.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CIRURGIA ORAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 31/08/2020 | 2800.00 | 34936375000180 | LUCILLA DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO NO JOELHO DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS LEANDRO FILHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00064632750425 | SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE HORTA DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0007101 | 31/08/2020 | 1000.00 | 27718661000103 | ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0007103 | 31/08/2020 | 2193.68 | 27718661000103 | ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0007104 | 31/08/2020 | 4258.32 | 27718661000103 | ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0007105 | 31/08/2020 | 4083.00 | 27718661000103 | ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 31/08/2020 | 390.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM EM GERAL E HIGIENIZACAO COMPLETA DE VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 31/08/2020 | 42.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES YALE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 31/08/2020 | 400.00 | 00007594660412 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCUCAO NAS INAUGURACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007115 | 31/08/2020 | 1094.16 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622019 | 0007116 | 31/08/2020 | 33127.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACINETES EM AGOSTO/2020 SENDO RESSONANCIA, CINTILOGRAFIA, ECOCARDIOGRAMA INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622019 | 0007117 | 31/08/2020 | 8288.50 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS NO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622019 | 0007118 | 31/08/2020 | 19635.50 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 31/08/2020 | 2000.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULO DE PLACA: QFW 5819, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 31/08/2020 | 2100.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, NOS PACIENTES DA CIDADE DE QUEIMADASPB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032020 | 0007123 | 31/08/2020 | 60150.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0007130 | 01/09/2020 | 24906.00 | 29626269000160 | MARCIO DOMINGOS MARINHO 03614164667 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SERRALHARIA PARA CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS ACADEMIAS DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 01/09/2020 | 70.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFEPE NO DIA 28/08/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 01/09/2020 | 70.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATALRN NO DIA 27/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 01/09/2020 | 500.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DOS VEICULOS DE PLACA: QFW 5819 / NPZ 5403, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 01/09/2020 | 600.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS DE PLACA NQH 3820, NGC 8891 E NQE 255, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 01/09/2020 | 600.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DAS AMBULANCIAS DE PEQUENO PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 01/09/2020 | 200.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA: QFB 5558, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:25089 E C/C:177040, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/09/2020 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 VEICULO TIPO BAU, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES NO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 01/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OFA 0468, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OEZ 4108, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 01/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OEZ 4068, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 01/09/2020 | 1375.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO E EXPANSAO DA REDE OPTICA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENTREGA DA CONEXAO DE INTERNET DA SEDE DO CAEQ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672019 | 0007147 | 01/09/2020 | 630.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE MICROONIBUS, VANS E CAMIONETAS,INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICACAO DE MACARRAO,REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS, CONSERTODE PNEUS DE ONIBUS, INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO,APLICACAO DE MACARRAO, REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 01/09/2020 | 87.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 01/09/2020 | 800.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0007145 | 01/09/2020 | 5060.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM PNEUS DE MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0007143 | 01/09/2020 | 2160.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM PNEUS DE CAMINHOES E CACAMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 01/09/2020 | 80.00 | 00005167852498 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDEPB NO DIA 27/08/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 01/09/2020 | 60.00 | 00001863960406 | ADRIANA DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDEPB NO DIA 27/08/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 01/09/2020 | 60.00 | 00002482389496 | ODAIR CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDEPB NO DIA 27/08/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 01/09/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF FNAS AG:25089 E C/C:261424, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0007158 | 02/09/2020 | 658.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL, "CLUB SOBRE O CADASTRO uNICO", JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 02/09/2020 | 622.00 | 00005054764445 | MISSILENE XAVIER BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE AGUA E ENERGIA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 02/09/2020 | 485.00 | 00004199425489 | EDILENE PAULO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE AGUA E ENERGIA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 02/09/2020 | 950.00 | 00013391575433 | ALANA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 02/09/2020 | 550.00 | 00001270804499 | MARIA DA ASSUN??O CANDIDO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE AGUA E ENERGIA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 02/09/2020 | 319.00 | 00005200025478 | MIRELLE MARA RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG:25089 E C/C:261491, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0007153 | 02/09/2020 | 53743.84 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NAS RUAS JOSE MOREIRA DA SILVA, CARMELITA JOSEFA DOS SANTOS, MARIA JOSEFA DOS SANTOS, DIMAS FERREIRA DE MARIA E TRAVESSA JOSEFA MARIA DA CONCEICAO NO LIGEIRO QUEIMADAS PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00182018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0007156 | 02/09/2020 | 195.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO E RECORTE DIGITAL DE MATERIAL GRAFICO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0007160 | 02/09/2020 | 41485.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 DE 01/08/2020 A 31/08/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 02/09/2020 | 200.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM, HIGIENIZACAO E LUBRIFICACAO DA CABINE DA CACAMBA DE PLACA: NQE 4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0007152 | 02/09/2020 | 480.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO E ACABAMENTO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 02/09/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:25089 E C/C:1103067, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 02/09/2020 | 15.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0007154 | 02/09/2020 | 7115.02 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL NAS ESCOLAS DO CASTANHO, CATOLE, GURITIBA, JOSE MIRANDA E DA MALHADA. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 02/09/2020 | 750.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE METILFENIDATO CLOR. 10MG 30CP CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 02/09/2020 | 398.00 | 07822379000164 | MOACIR COELHO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 UNIDADES DE LANTERNAS, DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0007157 | 02/09/2020 | 1166.29 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, ACABAMENTO E INSTALACAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PARA A UBS CENTRO, UBS MALHADA E PISO UBS DIVERSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007162 | 02/09/2020 | 9284.00 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAL CIRURGICO DESC. E MACACAO DESCARTAVEL PARA PROTECAO, DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007163 | 02/09/2020 | 9526.00 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MACACAO DESCARTAVEL PARA PROTECAO E AVENTAL CIRURGICO DESC. , DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722018 | 0007172 | 02/09/2020 | 1099.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 10 IMPRESSORAS MULT FUNCIONAL PADRAO, MANUTENCAO E RECARGA POR CONTA DA EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 03/09/2020 | 1648.40 | 37511861000144 | ROBERTO ANTONIO DE LIMA 71439331472 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS , ESMALTE SINTETICO, MASSA ACRILICA E MASSA CORRIDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 03/09/2020 | 220.00 | 00030404090850 | RENATA BRANDLE MORATO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MINISTRACAO DA OFICINA VIRTUAL DE APOIO A SAuDE DAS CUIDADORAS DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 03/09/2020 | 148.70 | 06204284000114 | PHORMULART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A DOACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0007202 | 03/09/2020 | 316.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0007203 | 03/09/2020 | 13228.69 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 03/09/2020 | 146.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020 (33921959), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 03/09/2020 | 107.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020 (33921909), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 03/09/2020 | 85.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020 (1883523), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 03/09/2020 | 82.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA (33921840) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020 DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007213 | 03/09/2020 | 36000.00 | 09593438000103 | BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES PARA DIAGNOSTICO CLINICO 7, DESTINADOS A PREVENCAO E COMBATE DO COVID19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 03/09/2020 | 3311.30 | 37511861000144 | ROBERTO ANTONIO DE LIMA 71439331472 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS , ESMALTE SINTETICO, MASSA ACRILICA, ZARCAO METALICO E MASSA CORRIDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0007195 | 03/09/2020 | 1080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OEZ 6805, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 03/09/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020 (33922494) DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 03/09/2020 | 3220.02 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL, PROCESSO Nº 000140445.2012.815.0981 AUTOR: MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA, A TITULO DE RPV (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 03/09/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL, PROCESSO Nº 000178524.2010.8.15.0981 AUTOR: ALEX LOPES DA SILVA, A TITULO DE RPV (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 03/09/2020 | 1081.73 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL, PROCESSO Nº 000178524.2010.8.15.0981 AUTOR: HEWERTON DANTAS DE CARVALHO, A TITULO DE RPV (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG:25089 E C/C:1103067, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG:25089 E C/C:90166, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 03/09/2020 | 32.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 03/09/2020 | 1534.00 | 05804172000131 | LEITURA E ACAMP.PROCESSUAL DIARIO FORENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS: TJPB, TRT, TRE, JUSTICA FEDERAL, TCEPB, DOPB, ALEM DE DIARIOS ELETRONICOS SUPERIORES: STJ, STF, TSE, TRF5, DOU e TCU. JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. 2ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 03/09/2020 | 850.00 | 00006194308427 | GENTIL SOUZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENCAO DA QUADRA ESPORTIVA DO SITIO ZE VELHO NO MESES DE JULHO E AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 03/09/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020 (33922279), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0007173 | 03/09/2020 | 137408.03 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, COMPREENDENDO RESIDUOS SOLIDOS REGULARES (LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL), RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSO, ENTULHOS DIVERSOS, RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME RELATORIO EMANEXO E BOLETIM DE MEDICAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 03/09/2020 | 1000.80 | 37511861000144 | ROBERTO ANTONIO DE LIMA 71439331472 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS , ESMALTE SINTETICO, MASSA ACRILICA E MASSA CORRIDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 03/09/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INMETRO, VEICULO CACAMBA DE PLACA: NQE 4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0007200 | 03/09/2020 | 14968.05 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 03/09/2020 | 200.00 | 00040363520759 | SEVERINA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO ADVINDAS NO PERIODO DA PANDEMIA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 03/09/2020 | 1480.00 | 00011772696439 | LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALIMENTACAO E CONTAS EM ATRASO ADVINDAS NO PERIODO DA PANDEMIA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993,ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 03/09/2020 | 300.00 | 00005465142430 | EDNALVA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 03/09/2020 | 500.00 | 00022600124420 | PAULO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 03/09/2020 | 200.00 | 00070085639494 | FABRÍCIA DE SOUSA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 03/09/2020 | 950.00 | 00009267982435 | SERGIO CLEMENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 03/09/2020 | 1009.00 | 00007814703409 | FAGNA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 03/09/2020 | 705.00 | 00002533123455 | ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 03/09/2020 | 380.00 | 00005705752490 | MARIA JOSE PEREIRA MARINHO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 03/09/2020 | 120.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020 (33922096) CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 03/09/2020 | 7800.00 | 22074007000190 | JERONIMO SILVA ARAUJO 676.751.584-15 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS PARA AS COMUNIDADES CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 03/09/2020 | 17200.00 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0007198 | 03/09/2020 | 89618.20 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARROS PIPAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0007219 | 04/09/2020 | 4085.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: OGF 9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 04/09/2020 | 720.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE ATAUDE POPULAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0007225 | 04/09/2020 | 540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT 7649, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 04/09/2020 | 1000.00 | 33778164000101 | ELTON KLEYSON DO NASCIMENTO MARTINS 02437517456 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TREINAMENTO GERENCIAL DE ATUALIZACAO DE CURSOS LIVRES PROFISSIONALIZANTES EM SISTEMA INTERATIVO DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 04/09/2020 | 3100.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULO PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007222 | 04/09/2020 | 7875.51 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3848. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | CONSTRUCAO / REFORMA/ DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0007230 | 04/09/2020 | 113991.28 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DO CONTRATO 2.09.01/2018, TENDO COMO OBJETIVO A CONCLUSAO DO ESTADIO MUNICIPAL CARLOS ERNESTO (O CAMPAO) NO MUNICIPIO DE QUIEMADASA PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00102018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 04/09/2020 | 2000.00 | 36249115000161 | ROMERO COELHO ALVES 01693708442 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE ROTEIRIZACAO, GRAVACAO, EDICAO E EXECUCAO DE AULAS REMOTAS; ACOMPANHAMENTO REMOTO, AVALIACAO DAS ATIVIDADES E ENCONTRO PRESENCIAL COM A TURMA DO CURSO DE AUDIOVISUAL DO PROJETO ITAu SOCIAL, JUNTO AO CMDCA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 04/09/2020 | 9.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:25089 E C/C:49700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0007228 | 04/09/2020 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW5699, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 04/09/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PB, NO DIA 27/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 04/09/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PB, NO DIA 28/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007220 | 04/09/2020 | 9035.00 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MACACOES DESCARTAVEIS E AVENTAIS CIRuRGICOS, DESTINADOS A PREVENCAO E COMBATE DO COVID19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 04/09/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:25089 E C/C:177040, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0007226 | 04/09/2020 | 3085.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0007227 | 04/09/2020 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT 7529, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 08/09/2020 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.POR IMAGEM CA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE DOACAO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA BARBOSA ROCHA DE LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 08/09/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADA NA PACIENTE JANE LAURA MACÊDO LUIZ JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 08/09/2020 | 1050.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E NOBREAK JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0007237 | 08/09/2020 | 374.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM PNEUS DOS VEICULO LEVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 08/09/2020 | 900.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 08/09/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 08/09/2020 | 750.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON COM TROCA DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 08/09/2020 | 24.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 08/09/2020 | 150.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO COM TROCA DO ATUADOR DE PAPEL DA IMPRESSORA HP JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 08/09/2020 | 150.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 08/09/2020 | 475.00 | 00007060809473 | LAMARTINE MIRANDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE EM RADIO COM O PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE AG2508-9 E CC29712-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0007241 | 08/09/2020 | 162.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM PNEUS DE VEICULOS LEVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 08/09/2020 | 150.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM TRATAMENTO DE CABECA DE IMPRESSAO EPSON JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000452020 | 0007234 | 08/09/2020 | 4604.40 | 00270990000188 | MARIA JOSE DE SOUSA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO AS FAMILIAS VITIMAS DA PANDEMIA DO COVID 19 ATENDIDAS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 08/09/2020 | 400.00 | 00017648661420 | JOSE CARLOS TRAJANO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS ADVINDAS DO PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 08/09/2020 | 435.00 | 00021573662453 | EDNALDO VICENTE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS ADVINDAS DO PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 08/09/2020 | 1860.00 | 36559744000198 | ADERALDO GOMES DA SILVA 05783521418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 14 CATORZE COMPUTADORES DO CENTRO DE FORMACAO QUALIFICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 09/09/2020 | 1330.00 | 00011962875890 | RENILDO PEREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 09/09/2020 | 290.00 | 00075973871487 | DORALICE PEREIERA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 09/09/2020 | 965.00 | 00062043528149 | MARIA ELIZETE CRUZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 09/09/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 09/09/2020 | 25.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADO AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 09/09/2020 | 15.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADO AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 09/09/2020 | 12.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007330 | 09/09/2020 | 406.04 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 09/09/2020 | 10.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 09/09/2020 | 15.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162019 | 0007289 | 09/09/2020 | 66870.24 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 SEXTA MEDICAO DA OBRA DE IMPLEMENTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO GAMA DO DISTRITO DO LIGEIRO GAMA 02 GAMA 05 RAULINO MACIEL II ISABEL EVARISTO RAULINO MACIEL I RAULINOMACIEL III REULINO MACIEL V JOSE PIO DE OLIVEIRA RAULINO MACIEL IV E GAMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00182019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | CONSTRUCAO / REFORMA/ DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0007284 | 09/09/2020 | 93276.60 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DO CONTRATO 2.09.012018 TENDO COMO OBJETIVO A CONCLUSAO DO ESTADIO MUNICIPAL CARLOS ERNESTO O CAMPAO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS -PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00102018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 09/09/2020 | 3000.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS ITAu SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOS SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE AG2508-9 E CC29712-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 09/09/2020 | 1600.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 09/09/2020 | 10.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADO AO EMPREENDER JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 09/09/2020 | 52.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 09/09/2020 | 310.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO APLICATIVO GUIA QUEIMADAS NO MÊS DE AGOSTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007326 | 09/09/2020 | 598.72 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 09/09/2020 | 1136.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 02 04 e 05 DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 09/09/2020 | 18.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 09/09/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 09/09/2020 | 450.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RENOVACAO DE VEICULOS PESADOS DE PLACAS OFA 0468 OEZ 4108 OEZ 4068 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 09/09/2020 | 42.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007323 | 09/09/2020 | 1090.14 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 09/09/2020 | 135.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 09/09/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 08092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 09/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - 1 ANDAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 09/09/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 04092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 09/09/2020 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 09/09/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 01092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 09/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 09/09/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 28082020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 09/09/2020 | 177.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 RELATIVO AO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO VILA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 09/09/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 09/09/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31082020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0007267 | 09/09/2020 | 3036.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 69 BOMBONAS DE RESIDUOS DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 09/09/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 09/09/2020 | 630.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RENOVACAO DE VEICULOS LEVES DA SAuDE BASICA E PLACAS QSJ 1I06 QSJ 1I66 QSA 6845 QSJ 1H36 QSK 3J76 QSJ 1I86 QSK 3J66 QSK 3J96 QSK 3J86 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 09/09/2020 | 70.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RENOVACAO DE VEICULO DE PLACA QFP 5558 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0007274 | 09/09/2020 | 11770.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 09/09/2020 | 300.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES 20L PAGUA DESTINADOS AOS PSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 09/09/2020 | 275.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADO A SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 09/09/2020 | 350.00 | 02575485000177 | HEMOCLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME MELOGRAMA NA PACIENTE MARLUCE PAULINO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 09/09/2020 | 220.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE UMA ULTRALINE 4000 AF 30-40M JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 09/09/2020 | 140.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007293 | 09/09/2020 | 137.50 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007294 | 09/09/2020 | 860.17 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 09/09/2020 | 155.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007296 | 09/09/2020 | 1350.11 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007297 | 09/09/2020 | 66.65 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 09/09/2020 | 720.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AOS PSF's JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007299 | 09/09/2020 | 2789.26 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007300 | 09/09/2020 | 601.93 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 09/09/2020 | 205.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007302 | 09/09/2020 | 6082.07 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007303 | 09/09/2020 | 3340.98 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 09/09/2020 | 30.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007305 | 09/09/2020 | 1395.01 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 09/09/2020 | 45.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007307 | 09/09/2020 | 1869.97 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 09/09/2020 | 65.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007309 | 09/09/2020 | 717.62 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007310 | 09/09/2020 | 327.53 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007312 | 09/09/2020 | 500.29 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007313 | 09/09/2020 | 317.03 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007314 | 09/09/2020 | 497.53 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007315 | 09/09/2020 | 426.88 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007316 | 09/09/2020 | 636.01 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007317 | 09/09/2020 | 451.63 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007318 | 09/09/2020 | 1413.66 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007319 | 09/09/2020 | 606.17 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007320 | 09/09/2020 | 1551.48 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007321 | 09/09/2020 | 573.27 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007322 | 09/09/2020 | 2241.74 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007324 | 09/09/2020 | 836.82 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007325 | 09/09/2020 | 196.10 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007327 | 09/09/2020 | 91.08 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007328 | 09/09/2020 | 313.50 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007329 | 09/09/2020 | 299.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007331 | 09/09/2020 | 398.09 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007332 | 09/09/2020 | 909.35 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007333 | 09/09/2020 | 956.02 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007334 | 09/09/2020 | 264.13 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007335 | 09/09/2020 | 112.33 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007336 | 09/09/2020 | 74.30 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007337 | 09/09/2020 | 509.72 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007338 | 09/09/2020 | 169.13 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007339 | 09/09/2020 | 431.37 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007340 | 09/09/2020 | 161.73 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007341 | 09/09/2020 | 554.37 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007342 | 09/09/2020 | 763.44 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007343 | 09/09/2020 | 414.79 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007344 | 09/09/2020 | 664.23 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007346 | 09/09/2020 | 329.37 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007347 | 09/09/2020 | 3027.74 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007348 | 09/09/2020 | 6750.92 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007349 | 09/09/2020 | 6750.92 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007350 | 09/09/2020 | 1087.37 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007351 | 09/09/2020 | 67.30 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 09/09/2020 | 1043.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 09/09/2020 | 1200.00 | 09235452000127 | MARIA EDILEUSA DA MATA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIPERPRAG 40PM Q CIPERMNOL DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATES A EDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0007355 | 09/09/2020 | 25350.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0007365 | 10/09/2020 | 67.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0007366 | 10/09/2020 | 67.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0007367 | 10/09/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0007368 | 10/09/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 10/09/2020 | 410.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NAS BARREIRAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 10/09/2020 | 280.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 10/09/2020 | 1700.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 10/09/2020 | 400.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 10/09/2020 | 144.00 | 02289222000100 | AGROFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RATOEIRAS DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATES A EDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007377 | 10/09/2020 | 467.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSULINA ASPARTE CANETA PARA CUMPRIR ORDEM JUDICIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007378 | 10/09/2020 | 467.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSULINA ASPARTE CANETA PARA CUMPRIR ORDEM JUDICIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007381 | 10/09/2020 | 550.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007382 | 10/09/2020 | 243.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 10/09/2020 | 4471.53 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESSO SENDO FORRO LISO E DIVISORIA DESTINADOS AO CENTRO DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0007384 | 10/09/2020 | 35391.92 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007385 | 10/09/2020 | 3463.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 10/09/2020 | 1117.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DAS MOTOS POP DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE PARTE ELETRICA E SERVICOS DE MOTOR E EMBREAGEM DAS PLACAS OEZ2884 OEZ2854 OEZ2914 NQJ5203 NQJ5173 OFH8116 OFH8176 OEZ2864 NQJ5213 OFH8096 OFH8146 NPR7197 OEZ2894 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0007388 | 10/09/2020 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD5296 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000472020 | 0007394 | 10/09/2020 | 15000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA CHAPEU DE BRUXA 5M X 5M EM ESTRTURA METALICA E LONA BRANCA ANTI CHAMAS PARA INSTALACAO DE DIVEROSO PONTOS DA CIDADE DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19 SENDO 15 UNIDADES 10 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R10000 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 10/09/2020 | 440.00 | 00008163748486 | JOSÉ DIOGO DE ARAGÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS NAS JANELAS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 10/09/2020 | 117.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A JULHO2020 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS PARA CONSERTO E OUTROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 10/09/2020 | 125.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS PARA CONSERTO E OUTROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 10/09/2020 | 411.88 | 08978026000110 | PAULO JOSE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALA PIRULITO CARAMELO E SALGADINHOS DESTINADOS AS CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0007361 | 10/09/2020 | 201.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102020 | 0007380 | 10/09/2020 | 20651.40 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 10/09/2020 | 29594.32 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 10/09/2020 | 67644.17 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG9016-6 E CC12479-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 10/09/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 0800184-03.2017.8.15.0981 - AUTOR PAULO TARSO ANDRADE CARDOSO A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 10/09/2020 | 219.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 10/09/2020 | 342269.64 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 62 - QUEIMADAS PROCESSO 2778408 ID 0812300000005945397 REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIO NO VALOR DE 1.961.34822 SENDO O PAGAMENTO EM 5 PARCELAS IGUAIS NO VALOR DE R 342.26964 PARCELA 0105 JUNTOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 10/09/2020 | 88.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 10/09/2020 | 6484.78 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 10/09/2020 | 82896.90 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60 CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 10/09/2020 | 0.08 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIA RURAL NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0007360 | 10/09/2020 | 201.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 10/09/2020 | 830.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 10/09/2020 | 400.00 | 00014050512483 | JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM DE MICROCOMPUTADORES COM ESPACO LIMITADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0007359 | 10/09/2020 | 67.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0007362 | 10/09/2020 | 67.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0007363 | 10/09/2020 | 67.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0007364 | 10/09/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102020 | 0007379 | 10/09/2020 | 2896.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 10/09/2020 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS GBF FNAS FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO LC 173 FMAS AG2508-9 E CC 30712-2 NESTA DATA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS CRIANCA FELIZ AG2508-9 E CC27614-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 11/09/2020 | 1060.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO PIPA DE PLACA OGF 9407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO DE PRACAS E PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182019 | 0007419 | 11/09/2020 | 45705.27 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO SITIO GURITIBA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00292019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 11/09/2020 | 363.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITACAO TP 262020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 11092020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 11/09/2020 | 114.53 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO CORRESPONDENTE AO REGISTRO DE DESEMENBRAMENTO BENEFICIARIO CARTORIO DO UNICO OFICIO CNPJ 09.370.0810001-96 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 11/09/2020 | 63.63 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO CORRESPONDENTE AO REGISTRO DE DESEMENBRAMENTO BENEFICIARIO CARTORIO DO UNICO OFICIO CNPJ 09.370.0810001-96 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 11/09/2020 | 182.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 11/09/2020 | 9885.16 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 11/09/2020 | 1223.16 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 11/09/2020 | 87.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0007410 | 11/09/2020 | 35489.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 11/09/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 11/09/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 11/09/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 11/09/2020 | 60.00 | 00007421740422 | JOSEALDO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 11/09/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 11/09/2020 | 99.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 RELATIVO AO PSF LOCALIZADO NO SITIO PEDFRA DO SINO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 11/09/2020 | 41.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 RELATIVO AO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 11/09/2020 | 1110.00 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SONOROS 15 HORAS NOS DIAS 0910 E 11 DE SETEMBRO2020 E GRAVACAO DE UM SPOT PARA DIVULGACAO DA VACINA CANINA REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007421 | 11/09/2020 | 5913.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E FORMULAS ALIMENTARES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 11/09/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0007428 | 11/09/2020 | 3696.78 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 6783. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0007431 | 14/09/2020 | 298.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 14/09/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO REALIZADO NO PACIENTE JOSELITO FREIRE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 14/09/2020 | 600.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR 06082633466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM SISTEMA DE AR-CONDICIONADO VEICULAR TIPO ONIX DE PLACA QSC 7569 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 14/09/2020 | 800.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR 06082633466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM SISTEMA DE AR-CONDICIONADO VEICULAR TIPO DOBLO DE PLACA OXO 0537 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 14/09/2020 | 2200.00 | 07424037000196 | BRUNO RANGEL LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE REDES DE COMUNICACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 14/09/2020 | 998.00 | 08977921000110 | PRO-OTICA PRODUTOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LENTES PARA O PROGRAMA OLHO NO OLHO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 14/09/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 14/09/2020 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 14/09/2020 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0007447 | 14/09/2020 | 2430.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0007450 | 14/09/2020 | 2250.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 14/09/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 14/09/2020 | 759.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 272020 E PE 082020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 14092020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 14/09/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM GOL COMPLETO PLACA OXO 9D01 NO PERIODO DE 07082020 A 07092020 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 14/09/2020 | 155.38 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART N PB20200330487 REFERENTE A LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DE AREA DA MUMBUCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0007452 | 14/09/2020 | 3998.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE AG2508-9 E CC29712-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 14/09/2020 | 1200.00 | 00004465936486 | VANDILSON DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PEREIDO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 14/09/2020 | 75.00 | 00005965724411 | ROSY MARY DA SILVA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE AGUA E ESGOTO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 14/09/2020 | 90.00 | 00011976189454 | LINDINES VIANA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO ADVINDAS DO PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 14/09/2020 | 240.00 | 00008956009783 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 14/09/2020 | 500.00 | 00065786416453 | ELZA NUNES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 14/09/2020 | 352.00 | 00056991266434 | JOSE LOPES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO ADVINDAS DO PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 14/09/2020 | 273.00 | 00092874061468 | CLAUDIA CILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 14/09/2020 | 120.00 | 00002740026471 | MARIA AVANIZIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0007463 | 15/09/2020 | 45900.93 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 QUINTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS SENDO AS RUAS CESAR RIBEIRO AURELIANO TROVAO ANTONIO MARQUES SOBRINHO E A TRAVESSA ANTONIO MARQUES SOBRINHO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00082019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 15/09/2020 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA NQE 4521 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0007468 | 15/09/2020 | 3889.86 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA CASE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0007470 | 15/09/2020 | 8772.71 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CASE CX2220B JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0007474 | 15/09/2020 | 634.02 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PQFT 7689 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 15/09/2020 | 450.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0007471 | 15/09/2020 | 3353.05 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEZ 4068 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0007472 | 15/09/2020 | 3606.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFA 0468 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0007473 | 15/09/2020 | 629.04 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQD 4176 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 15/09/2020 | 30.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007465 | 15/09/2020 | 53102.00 | 01481148000158 | ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ACADEMIAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 15/09/2020 | 1297.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 15/09/2020 | 4750.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 15/09/2020 | 11000.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA COM KIT DE CANETAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0007475 | 15/09/2020 | 1622.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSD 5296 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0007476 | 15/09/2020 | 684.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPY 3814 DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0007477 | 15/09/2020 | 2577.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OQFW 5819 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007478 | 15/09/2020 | 5350.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 TERMOMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHO LOYE DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 16/09/2020 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 24082020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 16/09/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE NO DIA 11092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 16/09/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 14092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 16/09/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 15092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 16/09/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 16/09/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 16/09/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 13092020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 16/09/2020 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15092020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 16/09/2020 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08092020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 16/09/2020 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10092020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 16/09/2020 | 593.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA QSC 7569 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 16/09/2020 | 448.01 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA QFW 5819 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 16/09/2020 | 3902.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA QSC 7549 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 16/09/2020 | 712.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA AFT 7479 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 16/09/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA QFT 7589 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 16/09/2020 | 317.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA QFT 7529 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007513 | 16/09/2020 | 1137.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 16/09/2020 | 1971.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM A EMPRESA NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP CORRESPONDENTE AS NOTAS DE N 27679 27680 27681 27682 27683 27684 27685 27686 27687 27688 27689 NO MONTANTE DER 17.272 43 NO ANO DE 2019 PARECER JURIDICO N 662020 JUNTO A SECRETARUA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 16/09/2020 | 153.48 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM A EMPRESA NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP CORRESPONDENTE AS NOTAS DE N 27679 27680 27681 27682 27683 27684 27685 27686 27687 27688 27689 NO MONTANTE DER 17.272 43 NO ANO DE 2019 PARECER JURIDICO N 662020 JUNTO A SECRETARUA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 16/09/2020 | 5254.88 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM A EMPRESA NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP CORRESPONDENTE AS NOTAS DE N 27679 27680 27681 27682 27683 27684 27685 27686 27687 27688 27689 NO MONTANTE DER 17.272 43 NO ANO DE 2019 PARECER JURIDICO N 662020 JUNTO A SECRETARUA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 16/09/2020 | 986.85 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM A EMPRESA NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP CORRESPONDENTE AS NOTAS DE N 27679 27680 27681 27682 27683 27684 27685 27686 27687 27688 27689 NO MONTANTE DER 17.272 43 NO ANO DE 2019 PARECER JURIDICO N 662020 JUNTO A SECRETARUA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 16/09/2020 | 340.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM A EMPRESA NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP CORRESPONDENTE AS NOTAS DE N 27679 27680 27681 27682 27683 27684 27685 27686 27687 27688 27689 NO MONTANTE DER 17.272 43 NO ANO DE 2019 PARECER JURIDICO N 662020 JUNTO A SECRETARUA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 16/09/2020 | 1162.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM A EMPRESA NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP CORRESPONDENTE AS NOTAS DE N 27679 27680 27681 27682 27683 27684 27685 27686 27687 27688 27689 NO MONTANTE DER 17.272 43 NO ANO DE 2019 PARECER JURIDICO N 662020 JUNTO A SECRETARUA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 16/09/2020 | 4644.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM A EMPRESA NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP CORRESPONDENTE AS NOTAS DE N 27679 27680 27681 27682 27683 27684 27685 27686 27687 27688 27689 NO MONTANTE DER 17.272 43 NO ANO DE 2019 PARECER JURIDICO N 662020 JUNTO A SECRETARUA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 16/09/2020 | 2525.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM A EMPRESA NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP CORRESPONDENTE AS NOTAS DE N 27679 27680 27681 27682 27683 27684 27685 27686 27687 27688 27689 NO MONTANTE DER 17.272 43 NO ANO DE 2019 PARECER JURIDICO N 662020 JUNTO A SECRETARUA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 16/09/2020 | 50.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM A EMPRESA NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP CORRESPONDENTE AS NOTAS DE N 27679 27680 27681 27682 27683 27684 27685 27686 27687 27688 27689 NO MONTANTE DER 17.272 43 NO ANO DE 2019 PARECER JURIDICO N 662020 JUNTO A SECRETARUA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 16/09/2020 | 24.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM A EMPRESA NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP CORRESPONDENTE AS NOTAS DE N 27679 27680 27681 27682 27683 27684 27685 27686 27687 27688 27689 NO MONTANTE DER 17.272 43 NO ANO DE 2019 PARECER JURIDICO N 662020 JUNTO A SECRETARUA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 16/09/2020 | 160.32 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM A EMPRESA NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP CORRESPONDENTE AS NOTAS DE N 27679 27680 27681 27682 27683 27684 27685 27686 27687 27688 27689 NO MONTANTE DER 17.272 43 NO ANO DE 2019 PARECER JURIDICO N 662020 JUNTO A SECRETARUA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 16/09/2020 | 52.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 16/09/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA QFW 5659 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 16/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA OGC 5479 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0007517 | 16/09/2020 | 1765.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA QSC 1514 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 16/09/2020 | 446.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA QFW 5699 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 16/09/2020 | 2350.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 16/09/2020 | 160.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COROA DE FLORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 16/09/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA QFT 7689 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 16/09/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA MNY5409 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 16/09/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA QFW 5939 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 16/09/2020 | 1000.00 | 00004183233488 | ANA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 16/09/2020 | 200.00 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANuNCIO REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2020 SOBRE UM TORNEIO REALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA COM DURACAO DE 3 HORAS DE DIVULGACAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007521 | 16/09/2020 | 1500.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE SOM JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472019 | 0007511 | 16/09/2020 | 3347.50 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM GESSO DESTINADOS AO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ITAu SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 16/09/2020 | 10200.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EMISSAO DE RG JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 16/09/2020 | 1000.00 | 00003148588495 | GEOVA MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 16/09/2020 | 480.00 | 00020498128415 | MARIA JOSÉ DE LUCENA MOURA ATAÍDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 16/09/2020 | 500.00 | 00014653372705 | RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 16/09/2020 | 400.00 | 00087235250453 | JOSÉ ALBERTO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 16/09/2020 | 200.00 | 00091764637453 | MARIA ESTELA MARINHO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 16/09/2020 | 280.00 | 00000868180408 | MARLETE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 16/09/2020 | 200.00 | 00011293908452 | JOALISON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 16/09/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA QFT 7649 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642019 | 0007479 | 16/09/2020 | 2622.60 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E BOMBAS PARA MANUTENCAO DE POCOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 16/09/2020 | 142.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA AGRICULTURA COMPETÊNCIA SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 17/09/2020 | 400.00 | 00007261041408 | SILVANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 17/09/2020 | 980.00 | 00085841951734 | MARCOS JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTAS EM ATRASO ADVINDAS DO PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 17/09/2020 | 1080.00 | 00004808619431 | MARIA ADRIANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTAS EM ATRASO ADVINDAS DO PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0007535 | 17/09/2020 | 9954.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEZ4068 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO DE N 6781. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0007536 | 17/09/2020 | 10700.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0007537 | 17/09/2020 | 2430.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO DE N 7447. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0007538 | 17/09/2020 | 9951.40 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 17/09/2020 | 1500.00 | 00004455891404 | MOZART MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA E uLTIMA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMACAO DE RECURSOS E ESTRATEGIAS ONLINE SENDO AUXILIAR DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL COM PRINCIPAL OBJETIVO DE OFERECER ATIVIDADES DE ENSINO EM PLATAFORMAS DIGITAIS E ASSISTÊNCIA TECNOLOGICA NO QUE IMPLICA A EXECUCAO E PREPARO ATIVIDADES ATRAVES DA INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 17/09/2020 | 4.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 17/09/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 17/09/2020 | 850.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PRENSA HIDRAuLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZDO DE ODONTOLOGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 17/09/2020 | 5000.00 | 28385568000197 | AMORIM E OLIVEIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE PERICIA E MEDICINA DO TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0007540 | 17/09/2020 | 1277.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000482020 | 0007541 | 17/09/2020 | 2800.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 17/09/2020 | 60.00 | 00056992084453 | SEVERINO JORGE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 17/09/2020 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08092020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 17/09/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 18/09/2020 | 690.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INTERNACAO PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO DA PACIENTE MARIA GABRIELA BARBOSA DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 18/09/2020 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATAL-RN NO DIA 20082020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 18/09/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 18/09/2020 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 17092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 18/09/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 18/09/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 18/09/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS FMS PROPRIOS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 18/09/2020 | 2384.62 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 18/09/2020 | 1.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIA RURAL NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 18/09/2020 | 20.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 18/09/2020 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 18/09/2020 | 89.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO QUALIFICA COMPETÊNCIA SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 18/09/2020 | 229.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA COM ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SMDS COMPETÊNCIA AGOSTO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 18/09/2020 | 107.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA COM CONTA TELEFONICA DO CREAS COM NuMERO 3392-2266 CORRESPONDENTE A AGOSTO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 18/09/2020 | 1225.00 | 00001789455448 | JULIO CESAR DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DO PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 18/09/2020 | 700.00 | 00051930781415 | ANTÔNIA CLEIDE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 18/09/2020 | 952.00 | 00060228385415 | MARIA JOSELMA DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 18/09/2020 | 880.00 | 00006534885484 | JOSELIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 18/09/2020 | 600.00 | 00011890986445 | DWILMA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 18/09/2020 | 393.00 | 00070818149485 | RENATA CLETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 18/09/2020 | 360.00 | 00002474558497 | PATRICIA RUBILENE CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 18/09/2020 | 304.00 | 00007848972470 | TEREZA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 18/09/2020 | 180.00 | 00004296825739 | GIVANILDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 18/09/2020 | 247.00 | 00004872825403 | ANGELITA DE SOUZA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 18/09/2020 | 1451.00 | 00001443724440 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 18/09/2020 | 548.00 | 00012596520419 | RAYSSA GONÇALVES LEÔNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 18/09/2020 | 735.00 | 00084027762487 | ANTONIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 18/09/2020 | 1542.00 | 00069091021420 | JOSEFA VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 18/09/2020 | 920.00 | 00001603683402 | AMANDA ARAGÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 18/09/2020 | 480.00 | 00005292225401 | MARIA SÔNIA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 18/09/2020 | 60.00 | 00002482389496 | ODAIR CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 17092020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO PBF JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS GBF FNAS FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 18/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART N PB20200331118 REFERENTE A FISCALIZACAO DA REFORMA DA UBS ANIBAL TEIXEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0007585 | 18/09/2020 | 563768.39 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8OITAVA MEDICAO EXECUTADA NO PERIODO DE 24072020 A 24082020 DA CONSTRUCAO DO MERCADO CENTRAL PUBLICO DE QUEIMADAS PB CONFORME CONTRATO N 1.01.012019 CONCORRÊNCIA 0012019 COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00092019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 21/09/2020 | 126161.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 21/09/2020 | 2797.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES AO MÊS DE AGOSTO2020 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 21/09/2020 | 832.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES AO MÊS DE AGOSTO2020 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 21/09/2020 | 532.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES AO MÊS DE AGOSTO2020 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 21/09/2020 | 269.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 RELATIVA AO POCO ARTESIANO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 21/09/2020 | 1412.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES AO MÊS DE AGOSTO2020 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 21/09/2020 | 7491.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES AO MÊS DE AGOSTO2020 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 21/09/2020 | 40.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 RELATIVA AO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 21/09/2020 | 50.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 21/09/2020 | 34.71 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0007586 | 21/09/2020 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0007587 | 21/09/2020 | 1300.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 21/09/2020 | 625.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL COMPETÊNCIA SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 21/09/2020 | 1168.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES AO MÊS DE AGOSTO2020 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 21/09/2020 | 8230.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES AO MÊS DE AGOSTO2020 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 21/09/2020 | 105.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A AGOSTO2020 RELATIVA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0007602 | 21/09/2020 | 10667.80 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE UTILIZADO PELOS ACS PARCELA 0710 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUCAO/ AMPLIACAO DE UNID. DE SAuDE PARA SERV. DA MEDIA E ALTA COM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0007604 | 22/09/2020 | 128651.11 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA PRETACAO DE SERVICOS DE ADEQUACAO DO ESPACO DE UM CENTRO DE SAuDE - FISIOTERAPIA NO BAIRRO DO LIGEIRO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 2.09.012020 PROCESSO N 0262020 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0092020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00052020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 22/09/2020 | 2960.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE CIRURGIA DE CATARATA COM LENTE DA PACIENTE MARIA DA GUIA DE LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0007618 | 22/09/2020 | 19658.06 | 20637873000117 | MEDIC VET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0007619 | 22/09/2020 | 720.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFT 7479 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 22/09/2020 | 210.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CANULA TRAQUEAL METAL LONGA 5 FRADEL AGUA DESTILADA 5 LITROS FITA MICROPORE BEGE E BRANCA DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0007621 | 22/09/2020 | 3120.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0007622 | 22/09/2020 | 478.12 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 22/09/2020 | 8500.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BUMBO TAROL TIMBA SURDAO PRATO OPUS REPIQUE CORNETAO TALABARTE LIRA BAQUETAS DESTINADOS AO CAPS. RECURSO ZONA AZUL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0007624 | 22/09/2020 | 1417.69 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0007625 | 22/09/2020 | 916.65 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007626 | 22/09/2020 | 3245.35 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0007627 | 22/09/2020 | 4900.76 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0007628 | 22/09/2020 | 2303.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007629 | 22/09/2020 | 1337.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR ORDEM JUDICIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0007632 | 22/09/2020 | 3035.26 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0007634 | 22/09/2020 | 502.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA OXO 0607 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0007635 | 22/09/2020 | 3008.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0007636 | 22/09/2020 | 167.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA QSC 7549 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0007639 | 22/09/2020 | 1277.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO DE N 7540. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0007640 | 22/09/2020 | 11770.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N7274 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0007641 | 22/09/2020 | 25350.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 22/09/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 00021986620128150981 - AUTOR TEREZINHA LUNA A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 22/09/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 22/09/2020 | 32.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0007630 | 22/09/2020 | 1248.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFA 0468 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0007631 | 22/09/2020 | 2043.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO ONIBUS AMARELO DE PLACA NQD 2666 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 22/09/2020 | 687.00 | 00006207869494 | ANIZIA HERCULANO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO COM ENERGIA ELETRICA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 22/09/2020 | 500.00 | 00006378674400 | JOANA BERENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 22/09/2020 | 250.00 | 00013626703754 | VICTOR LUIZ MARTINS BARCELLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 22/09/2020 | 267.00 | 00007479177445 | ADRIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONSUMO DE AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 22/09/2020 | 1422.00 | 00001613086431 | JAILMA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 22/09/2020 | 145.00 | 00012631475429 | WILSON GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 22/09/2020 | 1205.00 | 00007842961468 | JOSE MENDS IRMAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 22/09/2020 | 480.00 | 00008098818454 | ROSENILDA DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODERPuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122020 | 0007603 | 22/09/2020 | 57770.39 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB SENDO NAS RUAS TRAVESSA ADILES ERNESTO DE MELO JOAO MIRANDA 05 JOAO MIRANDA 06 RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA BAIRRO CASATANHO ZONA URBANA NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00092020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0007605 | 22/09/2020 | 35339.42 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2°SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO N 2.01.012020 DA TOMADA DE PRECOS N 00012020 PARA IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS ANTONIO ALVES MONTEIRO FRANCISCO DA SILVA CHICOLA NOSSA SENHORA APARECIDA ZILDA HONORIO DE MELO VER. JOSE ANCHIETA PACHU CICERO LEITE LACERDA E JOSE LUCENA DE CASTROPAVIMENTACAO DAS RUAS ANTONIO MONTEIRO FRANCISCO DA SILVA CHICOLA NOSSA SENHORA APARECIDA ZILDA HONORIO DE MELO VER. JOSE ANCHIETA PACHU NO MUNI | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0007606 | 22/09/2020 | 60804.98 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS SENDO NAS RUAS DA PAZ SEVERINO GOMES DA MORA FELIX XAVIER LOCALIZADAS NO BAIRRO DO CASTANHO E NA RUA MARIANO DE SOUZA NA COMUNIDADE PEDRA DO SINO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 22/09/2020 | 1197.28 | 09046825000111 | DANTAS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS CRIVAL DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0007633 | 22/09/2020 | 8348.33 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO MAQUINA CASE CX20B JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 23/09/2020 | 2000.00 | 00007412438492 | IZABEL CRISTINA MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ROTEIRIZACAO GRAVACAO EDICAO E EXECUCAO DE AULAS REMOTAS ACOMPANHAMENTO REMOTO AVALIACAO DAS ATIVIDADES E ENCONTRO PRESENCIAL COM A TURMA DO CURSO DE AUDIOVISUAL DO PROJETO ITAu SOCIAL NO SERVICO QUALIFICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 23/09/2020 | 800.00 | 00010177288442 | ANDREZZA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 23/09/2020 | 800.00 | 00012754101462 | CELESTINA PAULINO DE LIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 23/09/2020 | 500.00 | 00070837946425 | DAIAN MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 23/09/2020 | 500.00 | 00014689365490 | LIVIA VERISSIMO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 23/09/2020 | 800.00 | 00012243185440 | LUCAS NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 23/09/2020 | 800.00 | 00011756299447 | BRUNA VALESKA BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 23/09/2020 | 500.00 | 00005892719111 | YASMIN PRADO DE MÂCEDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 23/09/2020 | 545.00 | 00009955276797 | ADEILZA GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONSUMO DE AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 23/09/2020 | 220.00 | 00002061118437 | LUZINETE FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 23/09/2020 | 1120.00 | 00008993720401 | OZELIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 23/09/2020 | 302.00 | 00007893498765 | EDSON DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 23/09/2020 | 220.00 | 00006342304416 | MARIA HELENA FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 23/09/2020 | 500.00 | 00005027203446 | FLAVIO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 23/09/2020 | 1208.00 | 00002816256464 | JOSE BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO ADQUIRIDO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 23/09/2020 | 1202.00 | 00096756217704 | REGINALDO CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO ADQUIRIDO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 23/09/2020 | 960.00 | 00095320865449 | MARIA AUXILIADORA M DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 23/09/2020 | 427.00 | 00010520661435 | SONALE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 23/09/2020 | 499.00 | 00010363110402 | ELISA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE COLCHAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 23/09/2020 | 731.00 | 00053662458420 | OSMAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 23/09/2020 | 890.00 | 00007731178498 | DJALMA TOMAZ DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 23/09/2020 | 190.00 | 00070320422445 | ERIKSON ALEXANDRE LAMÔNICA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 23/09/2020 | 1080.00 | 00013229105451 | DAIANE EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0007714 | 23/09/2020 | 1855.05 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0007715 | 23/09/2020 | 3937.25 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0007716 | 23/09/2020 | 3219.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0007717 | 23/09/2020 | 2287.65 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 23/09/2020 | 800.00 | 00013668660450 | ARTHUR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 23/09/2020 | 500.00 | 00013943770451 | DALICE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 23/09/2020 | 500.00 | 00015030496475 | DANILA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 23/09/2020 | 800.00 | 00011089934432 | DANILO COSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 23/09/2020 | 500.00 | 00011291243470 | DEYSE INGRID SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 23/09/2020 | 800.00 | 00070172819423 | ELLEN NUNES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 23/09/2020 | 800.00 | 00001380209498 | EMERSON LUCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 23/09/2020 | 800.00 | 00012164517458 | FAGNER MATHEUS SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 23/09/2020 | 800.00 | 00070710744455 | GIZELE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 23/09/2020 | 800.00 | 00070070850402 | HELLEN CASSIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 23/09/2020 | 800.00 | 00011712560433 | NATALY SOARES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 23/09/2020 | 800.00 | 00010670735400 | PAULO BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 23/09/2020 | 800.00 | 00008989310458 | RENAN MATEUS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 23/09/2020 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 23/09/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA QFW 5529 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 23/09/2020 | 2880.00 | 29832207000104 | JO?O BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DE PLACA AMX 2185 OGF 0510 MNO 1081 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 23/09/2020 | 9.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 23/09/2020 | 800.00 | 00070603743455 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 23/09/2020 | 640.00 | 00011912541432 | MARCELA EDUARDA MAIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 23/09/2020 | 500.00 | 00010447066439 | MARTA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 23/09/2020 | 800.00 | 00006005707469 | NATALIA CORDEIRO DA COSTA AGRA RENDALL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 23/09/2020 | 800.00 | 00010427270405 | THIAGO ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 23/09/2020 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 23/09/2020 | 600.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MALHADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 23/09/2020 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 23/09/2020 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO VILA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 23/09/2020 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 23/09/2020 | 600.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DO CASTANHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 23/09/2020 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CIDADE TIAO DO REGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 23/09/2020 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 23/09/2020 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 23/09/2020 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 23/09/2020 | 600.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA VINCULADA AO UBSF LOCALIZADO DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 23/09/2020 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA TERAUPETICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 23/09/2020 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 23/09/2020 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO NA PACIENTE VITORIA FERNANDA DE FREITAS BATISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 23/09/2020 | 190.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS CORRESPONDENTE A SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 23/09/2020 | 180.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS 1 ANDAR CORRESPONDENTE A SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 23/09/2020 | 357.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CENTRO CORRESPONDENTE A SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 23/09/2020 | 99.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DDA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE A SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000482020 | 0007704 | 23/09/2020 | 18402.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 23/09/2020 | 2956.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HIDROCLOROTIAZIDA E ALENDRONATO DE SODIO DESTINADO A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0007706 | 23/09/2020 | 1072.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADO AS UBS's JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 23/09/2020 | 2000.00 | 29832207000104 | JO?O BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS LEVES DA ATENCAO BASICA DE PLACAS QFY 6856 QFT 7479 QFW 5819 QFW 5699 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007711 | 23/09/2020 | 26.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007712 | 23/09/2020 | 7660.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 23/09/2020 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO 0627 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007718 | 23/09/2020 | 2450.00 | 27343091000114 | DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 500 UNIDADES DE ALCOOL ETILICO HOSP. 70 DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0007719 | 23/09/2020 | 780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 0627 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0007720 | 23/09/2020 | 6315.70 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS PROFISSIONAL ANTONIO HENRIQUE DE FRANCA NETO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO , REF. UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0007721 | 23/09/2020 | 75589.46 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A 7 SETIMA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA UBS NO BAIRRO DO LIGEIRO - QUEIMADAS-PBJUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00152019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 24/09/2020 | 10.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 25/09/2020 | 9.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG 2508-9 E CC4970-0 COMPLEMENTO DO DIA 24092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 25/09/2020 | 3055.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 25/09/2020 | 427.80 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 25/09/2020 | 977.84 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 25/09/2020 | 4180.00 | 00004467175415 | LINDALVA ARAÚJO LEAL DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DO USO DA AREA PARA UTILIZACAO DE CANOS DE IRRIGACAO EM PROPRIEDADE RURAL COM FINS EXCLUSIVOS DE CAPACITACAO DE AGUA DO RIACHO PARA A IRRIGACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 25/09/2020 | 10.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 25/09/2020 | 7200.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXFORD DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 25/09/2020 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE SOBRINHO SN ANIBAL TEIXEIRA DESTINADO AO RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA CORRESPONDENTE A SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 25/09/2020 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SEDUC CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 25/09/2020 | 1500.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS PARA CONSERTO E OUTROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 25/09/2020 | 743837.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 25/09/2020 | 103129.53 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 25/09/2020 | 235724.64 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 25/09/2020 | 1000.00 | 00003414409496 | ANGELO MARCIO FERREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 25/09/2020 | 218460.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 25/09/2020 | 29678.32 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 25/09/2020 | 67836.17 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 25/09/2020 | 262457.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 25/09/2020 | 36610.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATROANIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 25/09/2020 | 83681.80 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0007733 | 25/09/2020 | 4000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 25/09/2020 | 11072.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 25/09/2020 | 1520.80 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 25/09/2020 | 3476.12 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 25/09/2020 | 568.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO D.O NO DIA 18092020 E DOE NO DIA 17092020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 25/09/2020 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 25/09/2020 | 30062.20 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 25/09/2020 | 60.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO PARA O APARELHO DE OSMOSE DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007729 | 25/09/2020 | 1750.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007730 | 25/09/2020 | 351.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007731 | 25/09/2020 | 4322.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007732 | 25/09/2020 | 85.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007735 | 25/09/2020 | 46.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007736 | 25/09/2020 | 4212.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 25/09/2020 | 4016.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 25/09/2020 | 837.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 25/09/2020 | 500.00 | 00016170409401 | ANA CAROLINNE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 25/09/2020 | 500.00 | 00011070666467 | ANGELO GABRIEL DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 25/09/2020 | 4074.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 25/09/2020 | 533.33 | 00010897660412 | ANA LÍGIA CARDOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 25/09/2020 | 1303.81 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 25/09/2020 | 533.33 | 00070452222460 | ANDERSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 25/09/2020 | 570.42 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 25/09/2020 | 38608.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 25/09/2020 | 533.33 | 00009494191412 | ARTHUR MARCELL CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 25/09/2020 | 12346.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 25/09/2020 | 5401.77 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 25/09/2020 | 800.00 | 00010932365400 | CAMILA GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 25/09/2020 | 66385.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 25/09/2020 | 533.33 | 00070523830475 | EMILY VITÓRIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 25/09/2020 | 9070.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 25/09/2020 | 20731.84 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 25/09/2020 | 500.00 | 00004350221484 | FERNANDA BELIZA AIRES OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 25/09/2020 | 38608.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 25/09/2020 | 500.00 | 00013046607458 | GABRIELA MARIANA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 25/09/2020 | 5401.77 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 25/09/2020 | 800.00 | 00003606076401 | GERLEY DE OLIVEIRA BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 25/09/2020 | 12346.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 25/09/2020 | 533.33 | 00011710326417 | HOZANIELLY CALLYNE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 25/09/2020 | 3444.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 25/09/2020 | 533.33 | 00009266883409 | IGOR ANDRE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 25/09/2020 | 482.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 25/09/2020 | 1102.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 25/09/2020 | 148970.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 25/09/2020 | 20526.76 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 25/09/2020 | 46918.31 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 25/09/2020 | 75759.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 25/09/2020 | 10524.26 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 25/09/2020 | 24055.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 25/09/2020 | 187567.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 25/09/2020 | 25748.13 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 25/09/2020 | 800.00 | 00010695603400 | IGOR GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 25/09/2020 | 800.00 | 00013381851446 | INGRID GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 25/09/2020 | 58852.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 25/09/2020 | 800.00 | 00006639896478 | JOÃO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 25/09/2020 | 800.00 | 00011938664485 | JULIANA FREIRE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 25/09/2020 | 800.00 | 00006314035317 | LEONARDO DIOGENES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 25/09/2020 | 800.00 | 00008538203410 | MARIANA TAYNARA ALMEIDA BEUTTENMULLER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 25/09/2020 | 1254.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 25/09/2020 | 175.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 25/09/2020 | 401.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 25/09/2020 | 47709.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 25/09/2020 | 800.00 | 00008511923438 | PAMYLLA ARYANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 25/09/2020 | 6679.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 25/09/2020 | 15267.16 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 25/09/2020 | 800.00 | 00010333292405 | RAIF NOBREGA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 25/09/2020 | 2873.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 25/09/2020 | 800.00 | 00005801450424 | RUI ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 25/09/2020 | 402.33 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 25/09/2020 | 533.33 | 00008070522488 | JOSIKELY NOBREGA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 25/09/2020 | 919.60 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 25/09/2020 | 18038.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 25/09/2020 | 533.33 | 00005125971464 | LINDONALVA MARCELINO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 25/09/2020 | 2525.42 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 25/09/2020 | 533.33 | 00012250978433 | MARIA EDUARDA MACEDO CIDRONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 25/09/2020 | 5772.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 25/09/2020 | 1531.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 25/09/2020 | 800.00 | 00011031587403 | MARIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 25/09/2020 | 214.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 25/09/2020 | 490.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 25/09/2020 | 533.33 | 00070604043414 | MILLENA KAROLAYNE RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 25/09/2020 | 333.33 | 00013850837432 | RAQUEL GIULIANA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 25/09/2020 | 533.33 | 00010671346466 | RUBIA MYCAELLA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 25/09/2020 | 533.33 | 00011746675403 | TATIANA ANDRADE CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 25/09/2020 | 533.33 | 00009435668437 | THHAIS LUANA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0007726 | 25/09/2020 | 2010.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 LIXEIRAS COM PEDAL INOX JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 25/09/2020 | 2200.00 | 00002502634407 | RICARDO CESAR HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 25/09/2020 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 25/09/2020 | 1264.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV- MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 25/09/2020 | 177.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV- MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 25/09/2020 | 404.62 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV- MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 25/09/2020 | 2814.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 25/09/2020 | 394.04 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ORBIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 25/09/2020 | 1000.00 | 00007412121456 | ELANIA PEREIRA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 25/09/2020 | 900.66 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 25/09/2020 | 6243.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 25/09/2020 | 1993.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 25/09/2020 | 872.35 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 25/09/2020 | 1097.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 25/09/2020 | 351.32 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 25/09/2020 | 153.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 25/09/2020 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 25/09/2020 | 4005.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 25/09/2020 | 560.82 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 25/09/2020 | 1281.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 25/09/2020 | 46988.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 25/09/2020 | 4000.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO SITUADO NA RUA SEBASTIAO LUCENA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADE DO COMERCIO AMBULANTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS- PB CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 25/09/2020 | 6394.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 25/09/2020 | 14616.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 25/09/2020 | 2830.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA SENDO CADASTRO TECNICO DE AREAS RURAIS E URBANAS LOCACAO E NIVELAMENTO DE RUAS REDES DE AGUA E ESGOTOS GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 25/09/2020 | 1050.00 | 00001383046700 | VALDEMIRO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 25/09/2020 | 500.00 | 00002502634407 | RICARDO CESAR HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 25/09/2020 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 25/09/2020 | 700.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 25/09/2020 | 1600.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 28/09/2020 | 8509.00 | 11972330000165 | LUIS SOARES FERREIRA 00210036702 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS PARA OS TORNEIOS PAIXAO PELO FUTEBOL E CAMPEOES DOS CAMPEOES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 28/09/2020 | 2950.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PAISAGISMO ILUMINACAO DESIGNER INTERIOR ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS CONHECIMENTO EM AUTOCAD REVIT SKEPCHATPROMOB CNHECIMENTO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NBR 90502014 E LEI 13.146 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 28/09/2020 | 1400.00 | 00034341153404 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE ESTRADA E RUAS PARA ALARGAMENTOS DAS MESMAS NO SITIO GRAVATA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0007880 | 28/09/2020 | 5669.17 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA CASE CX220B JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582019 | 0007894 | 28/09/2020 | 3790.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO COM UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 28/09/2020 | 960.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM CATAVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 28/09/2020 | 140.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO TORNEAMENTO E USINAGEM NOS CATAVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000492020 | 0007864 | 28/09/2020 | 18223.20 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE COMBATE A SITUACAO DE EMERGÊNCIA INSTALADA PELO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000492020 | 0007865 | 28/09/2020 | 18417.60 | 00270990000188 | MARIA JOSE DE SOUSA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE COMBATE A SITUACAO DE EMERGÊNCIA INSTALADA PELO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 28/09/2020 | 800.00 | 00006168702482 | HERBERT FARIAS CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0007877 | 28/09/2020 | 4470.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINAS DE DANCA REALIZADAS NA MODALIDADE REMOTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 DESTINADAS A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO CRAS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0007878 | 28/09/2020 | 10430.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINAS DE KARATÊ CONTACAO DE HISTORIAS E BALLET REALIZADAS NA MODALIDADE REMOTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 DESTINADAS A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO SCFV E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 28/09/2020 | 1580.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ATAuDE POPULAR ADULTO E INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 28/09/2020 | 350.00 | 00088341887720 | ANGELA MARIA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 28/09/2020 | 600.00 | 00057340080104 | ALCILENE SALES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 28/09/2020 | 200.00 | 00006690258440 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 28/09/2020 | 413.00 | 00060342412434 | JOSE EDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 28/09/2020 | 750.00 | 00013631155450 | TAMIRIS SOUZA GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 28/09/2020 | 302.00 | 00007152567425 | JARDEL BRUNO DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS ADVINDAS DO PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 28/09/2020 | 1105.00 | 00012855029490 | ALINE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 28/09/2020 | 305.00 | 00001908945710 | JAILTON SABINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DE CONTAS EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 28/09/2020 | 242.00 | 00070035845490 | NUBIA CRISTINA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DE CONTAS EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 28/09/2020 | 1480.00 | 00008164213403 | ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007871 | 28/09/2020 | 8220.00 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MACACOES DESCARTAVEIS DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 28/09/2020 | 350.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES IMUNOHISTOQUIMICO A SER REALIZADO NA PACIENTE JOANA INACIO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 28/09/2020 | 5000.00 | 28385568000197 | AMORIM E OLIVEIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO PERICIA E LAUDOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0007881 | 28/09/2020 | 1717.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFY 6856 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0007885 | 28/09/2020 | 870.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OXO 0627 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 28/09/2020 | 5000.00 | 34606556000148 | FABIO MARCOS CRISPIM LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS COM PROCEDIMENTO CIRuRGICO NO PACIENTE FERNANDO ANTONIO DO RÊGO JuNIOR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 28/09/2020 | 960.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MICROESFERAS COAGULOMETRO DESTINADAS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA O COMBATE DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0007895 | 28/09/2020 | 1099.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 10 IMPRESSORAS MULTFUNCIONAIS PADRAO DESTINADAS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 28/09/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 28/09/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 28/09/2020 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATAL-RN NO DIA 23092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 28/09/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 28/09/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 28/09/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 28/09/2020 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 24092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 28/09/2020 | 94.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 28/09/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 28/09/2020 | 363.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO D.O.U TP 282020 NO DIA 28092020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 28/09/2020 | 920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO D.O NO DIA 11092020 E NO DOE 1112092020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 28/09/2020 | 1100.00 | 00009510248410 | RODRIGO MARQUES DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA ARTISTICA E DECORACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0007883 | 28/09/2020 | 811.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ 4068 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0007884 | 28/09/2020 | 3246.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ 4108 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0007886 | 28/09/2020 | 4524.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFA 0468 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 28/09/2020 | 83.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 28/09/2020 | 3135.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 28/09/2020 | 2090.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 28/09/2020 | 3201.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009002018 - N DA PARCELA 26200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 28/09/2020 | 86697.09 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009012018 - N DA PARCELA 26200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 28/09/2020 | 4438.47 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009022018 - N DA PARCELA 2660 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 28/09/2020 | 12426.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO A 31082020 - AGOSTO COD. 3703 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 28/09/2020 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 28/09/2020 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 29/09/2020 | 7145.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA COD. 1734 PERIODO DE APURACAO 30092020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 29/09/2020 | 22.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 29/09/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 29/09/2020 | 34.71 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 29/09/2020 | 208.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS PARA CONSERTO E OUTROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0007966 | 29/09/2020 | 3000.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA COM VELOCIDADE SIMETRICA - FULL DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0007972 | 29/09/2020 | 7125.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 29/09/2020 | 3500.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO 64514757420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSES E NO REGISTRO DE PROCEDIMENTOS E DESBLOQUEIOS DE RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 1008353-112013 E ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO N 820046 NA PLATAFORMA MAIS BRASIL COMPETÊNCIA SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0007964 | 29/09/2020 | 800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA COM VELOCIDADE SIMETRICA - FULL DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0007971 | 29/09/2020 | 1635.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0007927 | 29/09/2020 | 1740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 0457 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 29/09/2020 | 418.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 29/09/2020 | 2926.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 29/09/2020 | 418.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 29/09/2020 | 5852.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 29/09/2020 | 30514.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 29/09/2020 | 9614.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 29/09/2020 | 3900.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SCANNER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 29/09/2020 | 19019.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622019 | 0007930 | 29/09/2020 | 39502.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 29/09/2020 | 836.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 29/09/2020 | 12122.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 29/09/2020 | 836.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 29/09/2020 | 6270.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 29/09/2020 | 418.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 29/09/2020 | 6897.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 29/09/2020 | 418.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 29/09/2020 | 11958.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 29/09/2020 | 8778.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 29/09/2020 | 418.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID-19 COMPETÊNCIA SETEMBRO2020 ASSESSORA TECNICA A DISPOSICAO FRANCISCA EUGÊNIA BERNARDINO CASIMIRO DE LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 29/09/2020 | 20900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCENTIVO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 29/09/2020 | 3344.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCENTIVO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 29/09/2020 | 7106.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCENTIVO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 29/09/2020 | 1254.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCENTIVO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 29/09/2020 | 8360.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCENTIVO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 29/09/2020 | 2508.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCENTIVO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 29/09/2020 | 5434.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCENTIVO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 29/09/2020 | 418.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCENTIVO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 29/09/2020 | 6270.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCENTIVO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 29/09/2020 | 836.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCENTIVO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 29/09/2020 | 6688.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCENTIVO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 29/09/2020 | 8360.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCENTIVO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 29/09/2020 | 8360.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCENTIVO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000502020 | 0007959 | 29/09/2020 | 10760.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADOS NOS PACIENTES IRACI BERNADO DA SILVA ALBERIO JOSE DOS SANTOS INACIO BARBOSA DA SILVA SEVERINO FELIX DE ARAuJO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0007960 | 29/09/2020 | 5600.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DE PSIQUIATRIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 29/09/2020 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 29/09/2020 | 8400.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DE MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE PREVENCAO DE CANCER DE MAMA OUTUBRO ROSA PACIENTES REJANE GOMES DA SILVA LUNA MARCIA LUIZA MARTINS ELISANGELA DA SILVA SANTANA ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA MARIA APARECIDA MARINHO DOS SANTOS NEIDE BELARMINO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0007970 | 29/09/2020 | 8144.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 29/09/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0007968 | 29/09/2020 | 700.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA COM VELOCIDADE SIMETRICA - FULL DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL MAC FNAS AG2508-9 E CC28367-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0007936 | 29/09/2020 | 3940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 9407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 29/09/2020 | 4.25 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CCIR MATRICULA 6510 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 29/09/2020 | 4.25 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CCIR MATRICULA 6486 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 29/09/2020 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE 4521 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0007934 | 29/09/2020 | 4100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE 4521 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0007938 | 29/09/2020 | 436.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA E PROTETOR ARO 22 DESTINADOS AO VEICULO PRANCHA DE PLACA OFM 8134 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 29/09/2020 | 3500.00 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS PARA IRRIGACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O CAMPAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 30/09/2020 | 420.00 | 00027645541415 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCUCAO NA 1 E 2 ETAPA DO TORNEIO PAIXAO PELO FUTEBOL BARRACAO E ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 30/09/2020 | 420.00 | 00003636921428 | JOSÉ DINIZ GERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCUCAO DA 1 E 2 ETAPA DO TORNEIO PAIXAO PELO FUTEBOL FURNAS E ZE BARROS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 30/09/2020 | 8600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 30/09/2020 | 1794.09 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 30/09/2020 | 43535.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 30/09/2020 | 9082.05 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0008039 | 30/09/2020 | 15450.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662019 | 0008091 | 30/09/2020 | 8442.00 | 34698321000123 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES 03756952495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM CAMINHAO BASCULANTE TRANSPORTANDO MATERIAL CONDICIONADO AOS AVANCOS DE EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 30/09/2020 | 34972.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 30/09/2020 | 7295.83 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 30/09/2020 | 33700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 30/09/2020 | 7030.33 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE AG2508-9 E CC29712-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 30/09/2020 | 8090.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROJETO ITAU SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE AG2508-9 E CC29712-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 30/09/2020 | 29.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARUFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 RELATIVAS AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 30/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTES AO MÊS DE SETEMBRO2020 RELATIVO A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 30/09/2020 | 33880.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 30/09/2020 | 7067.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642019 | 0008127 | 30/09/2020 | 1890.20 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E BOMBAS PARA MANUTENCAO DE POCOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642019 | 0008128 | 30/09/2020 | 1082.00 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E BOMBAS PARA MANUTENCAO DE POCOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 30/09/2020 | 590.00 | 00007931541464 | GIRLEIDE ALCANTARA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 30/09/2020 | 526.00 | 00005549784408 | LUCIANA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 30/09/2020 | 550.00 | 00011615224416 | VALERIA DE SOUSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 30/09/2020 | 1420.00 | 00001969283467 | GERMANA CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 30/09/2020 | 820.00 | 00008350113480 | ANGELICA MARIA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 30/09/2020 | 300.00 | 00092960790472 | PATRICIA ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 30/09/2020 | 300.00 | 00008919314497 | DANIELLA MARTINS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00012484409435 | GERMANO DE LIMA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS ADQUIRIDOS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 30/09/2020 | 400.00 | 00011600506437 | GERSON GERALDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 30/09/2020 | 500.00 | 00008956141460 | OLIVIA ROSANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE AGUA E TAXA DE LIGACAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 30/09/2020 | 21945.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 30/09/2020 | 4578.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 30/09/2020 | 1400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 30/09/2020 | 292.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 30/09/2020 | 4728.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 30/09/2020 | 945.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0008034 | 30/09/2020 | 3014.00 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MACACOES DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA COMBATE DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0008035 | 30/09/2020 | 3014.00 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MACACOES DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CREAS PARA COMBATE DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0008036 | 30/09/2020 | 7672.00 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MACACOES DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CRAS PARA COMBATE DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0008047 | 30/09/2020 | 1080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ 6815 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 30/09/2020 | 110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA OEZ 6815 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 30/09/2020 | 2851.70 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADO AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0008089 | 30/09/2020 | 108.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO E ACABAMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA O CADASTRO uNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 30/09/2020 | 1687.70 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROJETO ITAU SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 30/09/2020 | 11360.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 30/09/2020 | 2587.87 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 30/09/2020 | 6000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 30/09/2020 | 1251.69 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 30/09/2020 | 5650.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SCFV - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 30/09/2020 | 1178.81 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SCFV - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 30/09/2020 | 6305.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 30/09/2020 | 1315.46 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 30/09/2020 | 6802.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 30/09/2020 | 1419.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 30/09/2020 | 4901.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 30/09/2020 | 1022.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC27614-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS GBF FNAS FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO LC 173 FMAS AG2508-9 E CC 30712-2 NESTA DATA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL MAC FNAS AG2508-9 E CC28367-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS COVID EPI AG2508-9 E CC30567-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 30/09/2020 | 12958.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO N 7943 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 30/09/2020 | 131.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UBS CENTRO CORRESPONDENTES AO MÊS DE SETEMBRO2020 RELATIVO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 30/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS 1 ANDAR CORRESPONDENTES AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 30/09/2020 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS CORRESPONDENTES AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 30/09/2020 | 321.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UBS ZE VELHO CORRESPONDENTES AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 30/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO D ANCORA PEDRA DO SINO CORRESPONDENTES AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 30/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UBS CENTRO CORRESPONDENTES AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 30/09/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29092020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 30/09/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 26092020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 30/09/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 30092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 30/09/2020 | 73663.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 30/09/2020 | 15338.07 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATROAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572019 | 0008032 | 30/09/2020 | 2500.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572019 | 0008033 | 30/09/2020 | 5000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GABINETES ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS DISTRIBUIDOS NA ZONA URBANA E RURAL SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0008037 | 30/09/2020 | 2897.10 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EPI TIPO LUVAS PARA PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS DESTINADAS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0008038 | 30/09/2020 | 3634.96 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EPI TIPO AVENTAIS CIRuRGICOS E MACACOES DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 30/09/2020 | 1300.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTO DE PARTE DOS EXAMES DE TOMOGRAFIA SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622019 | 0008041 | 30/09/2020 | 27029.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM REALIZADOS NOS PACIENTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB EM SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0008042 | 30/09/2020 | 19400.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COM. REPRES.PROD.HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 30/09/2020 | 29899.62 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 30/09/2020 | 6237.51 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 30/09/2020 | 70100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 30/09/2020 | 14492.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 30/09/2020 | 6609.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/09/2020 | 1378.94 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 30/09/2020 | 8810.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 30/09/2020 | 1837.90 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 30/09/2020 | 25417.77 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0008056 | 30/09/2020 | 6169.02 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 30/09/2020 | 5302.53 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 30/09/2020 | 42016.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 30/09/2020 | 8765.26 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 30/09/2020 | 32468.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 30/09/2020 | 6773.37 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 30/09/2020 | 2316.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 30/09/2020 | 483.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 30/09/2020 | 31136.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 30/09/2020 | 6448.71 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 30/09/2020 | 165197.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 30/09/2020 | 34407.07 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 30/09/2020 | 68885.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 30/09/2020 | 2728.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 62 BOMBONAS DE RESIDUOS DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 30/09/2020 | 14370.62 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 30/09/2020 | 43503.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 30/09/2020 | 9075.38 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 30/09/2020 | 23094.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 30/09/2020 | 4817.90 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 30/09/2020 | 3545.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 30/09/2020 | 739.54 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 30/09/2020 | 218.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 30/09/2020 | 30063.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0008086 | 30/09/2020 | 978.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO ACABAMENTO APLICACAO E INSTALACAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O COMBATE DO COVID-19 CENTRO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 30/09/2020 | 6271.77 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032020 | 0008094 | 30/09/2020 | 52173.41 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0008109 | 30/09/2020 | 107.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO E ACABAMENTO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PARA O PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 30/09/2020 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO PROCEDIMENTO CIRuRGICO NA PACIENTE REJANE GOMES DA SILVA LUNA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 30/09/2020 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO PROCEDIMENTO CIRuRGICO NA PACIENTE MARCIA LUISA MARTINS VILAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 30/09/2020 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO PROCEDIMENTO CIRuRGICO NA PACIENTE ELISANGELA DA SILVA SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 30/09/2020 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO PROCEDIMENTO CIRuRGICO NA PACIENTE ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 30/09/2020 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO PROCEDIMENTO CIRuRGICO NA PACIENTE MARIA APARECIDA MARINHO SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 30/09/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 30/09/2020 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 30/09/2020 | 5006.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 30/09/2020 | 6400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 30/09/2020 | 1335.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 30/09/2020 | 16545.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 30/09/2020 | 3451.54 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 30/09/2020 | 28635.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 30/09/2020 | 5973.69 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0008045 | 30/09/2020 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 30/09/2020 | 396.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 292020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 30092020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0008100 | 30/09/2020 | 4500.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 30/09/2020 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 30/09/2020 | 15400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 30/09/2020 | 3212.67 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 30/09/2020 | 5600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 30/09/2020 | 1168.24 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 30/09/2020 | 81852.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 30/09/2020 | 17075.66 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 30/09/2020 | 2180.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA OGF 7226 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0008065 | 30/09/2020 | 117080.61 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 SEXTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINO ERNESTO DO RÊGO NA COMUNIDADE DA GURITIBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00212019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232019 | 0008067 | 30/09/2020 | 49226.80 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8 OITAVA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CASTANHO ZONA RURAL DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00202019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0008087 | 30/09/2020 | 2146.80 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO E ACABAMENTO DE BANNERS E FAIXAS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 30/09/2020 | 102715.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE -PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 30/09/2020 | 21646.05 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE -PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 30/09/2020 | 60624.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGM. EJA 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 30/09/2020 | 12647.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGM. EJA 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 30/09/2020 | 62156.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGM. EJA 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 30/09/2020 | 13184.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGM. EJA 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 30/09/2020 | 212932.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 30/09/2020 | 44671.15 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 30/09/2020 | 166710.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 30/09/2020 | 35473.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 30/09/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 30/09/2020 | 89.99 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 00002900320148150981 - AUTOR MAITE RODANTA COSTA DE SOUSA A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 30/09/2020 | 21900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 30/09/2020 | 4568.67 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0008060 | 30/09/2020 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE COMPETÊNCIA SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0008097 | 30/09/2020 | 6000.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMETRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA LDO E LOA ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE ENTRE OUT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 30/09/2020 | 42.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 30/09/2020 | 142.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADSA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS SICOOB AG4480-6 E CC6896-9 CORRESPONDENTE A STEMBRO2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 30/09/2020 | 3008.32 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 No dia 04092020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 30/09/2020 | 41530.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 30/09/2020 | 20196.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFSIST.DARA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 30/09/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADSA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 30/09/2020 | 6972.74 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 30/09/2020 | 8.57 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIA RURAL NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 30/09/2020 | 407.74 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC 111150-7 NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 30/09/2020 | 8.84 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC 111150-7 NO DIA 02092020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 30/09/2020 | 154.10 | 11907520000280 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADSA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS SICOOB AG4480-6 E CC6896-9 CORRESPONDENTE A SETEMBRO2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0008249 | 01/10/2020 | 1176.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA SISTEMA PORTAL DO CONTRIBUINTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 01/10/2020 | 65.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADSA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG 2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 01/10/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 01/10/2020 | 230.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES REPOSICAO DE CILINDROS MANUTENCAO DE FECHADURAS ABERTURAS DE CADEADOS E ABERTURAS DE ARMARIOS DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0008246 | 01/10/2020 | 460.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE MICRO-ONIBUS VANS E CAMIONETASINCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS DEONIBUS INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDOAPLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 01/10/2020 | 1600.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E HIGIENIZACAO NA SALA DE LICITACAO CASA DO EMPREENDEDOR E GERÊNCIA DO LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 01/10/2020 | 93.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRSTACAO DE SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES E REPOSICAO DE CILINDRO EM FECHADURAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 01/10/2020 | 429.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO 32020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 02102020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008151 | 01/10/2020 | 1506.96 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008153 | 01/10/2020 | 492.85 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008154 | 01/10/2020 | 312.17 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008156 | 01/10/2020 | 299.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008157 | 01/10/2020 | 373.20 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008160 | 01/10/2020 | 1546.36 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008161 | 01/10/2020 | 214.05 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008162 | 01/10/2020 | 5997.49 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102020 | 0008163 | 01/10/2020 | 2134.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AO CENTRO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008164 | 01/10/2020 | 1074.11 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008165 | 01/10/2020 | 386.23 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008166 | 01/10/2020 | 112.45 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102020 | 0008167 | 01/10/2020 | 7900.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008168 | 01/10/2020 | 575.75 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008169 | 01/10/2020 | 402.05 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008170 | 01/10/2020 | 221.54 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008171 | 01/10/2020 | 1310.12 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 01/10/2020 | 470.00 | 00005227819424 | AUCIOLE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGEM DOS VEICULOS LEVES EM ATENDIMENTO DOS PACIENTES EM COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008173 | 01/10/2020 | 3165.10 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008174 | 01/10/2020 | 1981.89 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008175 | 01/10/2020 | 2045.07 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008176 | 01/10/2020 | 4717.66 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008177 | 01/10/2020 | 577.85 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 01/10/2020 | 1200.00 | 00005227819424 | AUCIOLE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGEM DAS AMBULANCIA EM CONSEQUÊNCIA AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008179 | 01/10/2020 | 3546.55 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008180 | 01/10/2020 | 45.67 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008181 | 01/10/2020 | 17.28 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 01/10/2020 | 801.80 | 07220925000197 | QUIMICA MOURA MARIA DAS NEVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO KG DESTINADOS AO COMBATE DO COVID JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008183 | 01/10/2020 | 3.51 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008184 | 01/10/2020 | 579.15 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008185 | 01/10/2020 | 324.77 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008186 | 01/10/2020 | 5246.39 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008188 | 01/10/2020 | 6547.75 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008189 | 01/10/2020 | 4845.31 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008190 | 01/10/2020 | 202.25 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008191 | 01/10/2020 | 2121.02 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008192 | 01/10/2020 | 212.70 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0008193 | 01/10/2020 | 14080.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008194 | 01/10/2020 | 529.23 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008195 | 01/10/2020 | 833.06 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008197 | 01/10/2020 | 442.88 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008198 | 01/10/2020 | 65.79 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008199 | 01/10/2020 | 2789.04 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008200 | 01/10/2020 | 6313.26 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008201 | 01/10/2020 | 1069.30 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008202 | 01/10/2020 | 98.70 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008203 | 01/10/2020 | 508.49 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008204 | 01/10/2020 | 119.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008205 | 01/10/2020 | 464.54 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008206 | 01/10/2020 | 1192.58 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008207 | 01/10/2020 | 127.32 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008208 | 01/10/2020 | 276.75 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008209 | 01/10/2020 | 146.30 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008210 | 01/10/2020 | 2180.50 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008211 | 01/10/2020 | 56.41 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008212 | 01/10/2020 | 259.20 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008213 | 01/10/2020 | 933.09 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008214 | 01/10/2020 | 3397.43 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 01/10/2020 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DO PROCEDIMENTO CIRuRGICO NA PACIENTE NEIDE BELARMINO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 01/10/2020 | 6500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE HISTEROSCOPIAS DIAGNOSTICA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 01/10/2020 | 1200.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO E BIOPSIA DE CONGELACAO PACIENTE NOEMIA DOS SANTOS SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0008225 | 01/10/2020 | 529.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PN EUS DE VEICULO LEVE COM OU SEM CAMERA INCLUINDO SERVICOS DE MONATEGM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS NOS VEICULOS LEVES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 01/10/2020 | 4100.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE CONDICIONADORES DE AR NAS UBSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 01/10/2020 | 5625.00 | 40950354001002 | R V COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EM ENFRETAMENTO DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0008236 | 01/10/2020 | 2320.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTE DESTINADOS AO CENTRO DE COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0008238 | 01/10/2020 | 6300.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0008240 | 01/10/2020 | 1335.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 01/10/2020 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 01/10/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 01/10/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 22092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0008251 | 01/10/2020 | 2453.81 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 01/10/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 24092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0008253 | 01/10/2020 | 275.59 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 01/10/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 25092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 01/10/2020 | 1060.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 01/10/2020 | 440.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO 07 CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO PPU DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 01/10/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 30092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 01/10/2020 | 70.00 | 00070068024401 | TATIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 30092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 01/10/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 21092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0008263 | 01/10/2020 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO0627 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0008264 | 01/10/2020 | 8316.00 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL MANGA LONGA TAMANHO UNICO DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0008265 | 01/10/2020 | 5233.40 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MACACAO DESCARTAVEL TAMANHO UNICO DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0008266 | 01/10/2020 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFY3161 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 01/10/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC1770-40 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102020 | 0008152 | 01/10/2020 | 1148.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102020 | 0008155 | 01/10/2020 | 1148.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AO CADASTRO uNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008158 | 01/10/2020 | 74.72 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/10/2020 | 740.00 | 00013519282445 | ANA VITÓRIA MARIA ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 01/10/2020 | 472.00 | 00013269132476 | TAYANE FARIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00012315564476 | LINDINES GONÇALO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 01/10/2020 | 392.00 | 00002390900470 | SAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 01/10/2020 | 640.00 | 00011755597410 | IGOR SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 01/10/2020 | 110.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES RETIRADAS E REPOSICAO PARA MANUTENCAO E ABERTURAS DE CADEADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 01/10/2020 | 390.00 | 00003383551466 | WELLINGTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CASAMENTO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 01/10/2020 | 303.00 | 00007776502405 | ANA PAULA DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 01/10/2020 | 380.00 | 00009385011430 | EMANUELA DE LIMA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 01/10/2020 | 350.00 | 00010750861401 | DANIELE PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE TAXA DE CASAMENTO CIVIL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 01/10/2020 | 200.00 | 00013328567488 | JOSÉ ADRIANO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 01/10/2020 | 450.00 | 00026275503491 | DJALMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 01/10/2020 | 300.00 | 00010667714480 | ROGÉRIO RODRIGO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0008243 | 01/10/2020 | 1550.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHOES E CACAMBASINCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES-COM AGUA INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUSREMENDOAPLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSJUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0008216 | 01/10/2020 | 134713.95 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS COMPREENDENDO RESIDUOS SOLIDOS REGULARES LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSO ENTULHOS DIVERSOS RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL CONFORME RELATORIO EM ANEXOE BOLETIM DE MEDICAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132020 | 0008217 | 01/10/2020 | 34113.60 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO FURNAS QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 01/10/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RRT N 9988315 CORRESPONDENTE A PRACA CARLOS ERNESTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0008228 | 01/10/2020 | 276.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO LEVE COM OU SEM CAMERA INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS NOS VEICULOS LEVES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 01/10/2020 | 15066.00 | 24004753000133 | TITANIUM CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NOS BAIRROS CIDADE TIAO DO REGO E CASTANHO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0008245 | 01/10/2020 | 5260.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS CONSERTO DIANTEIROS DE TRATORES E RETRO INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 01/10/2020 | 540.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 4 DIARIAS DE CABINES SANITARIAS DESTINADAS AO TORNEIO PAIXAO PELO FUTEBOL NO DIA 27092020 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 01/10/2020 | 1100.00 | 00099653907468 | REGIVALDO CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NA 1 E 2 ETAPA DO TORNEIO PAIXAO PELO FUTEBOL EM 13092020 - BARRACAO E 21092020 - ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 01/10/2020 | 1100.00 | 00007015862735 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DE 1 E 2 ETAPA DO TORNEIO PAIXAO PELO FUTEBOL EM 1309220- FURNAS E 27092020 - ZE BARROS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 02/10/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT N 12214434 RELATIVO AO PROJETO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SITIO ZE VELHO E NO BAIRRO CASTANHO E ESGOTAMENTO NA RUA SEVERINOBEZERRA JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0008274 | 02/10/2020 | 37549.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DE 01092020 A 30092020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 02/10/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 9407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 02/10/2020 | 5197.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PROCEDIMENTO DE COLANGEOPANCRETOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPIA CPRE NA PACIENTE MARIA SELMA CONSTANTINO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 02/10/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 02/10/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 02/10/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 02/10/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30092020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 02/10/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 02/10/2020 | 24.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 05/10/2020 | 27.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0008283 | 05/10/2020 | 5992.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60 UNIDADES DE TERMOMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHO DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 05/10/2020 | 428.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60 UNIDADES DE TERMOMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHO DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 8283 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0008285 | 05/10/2020 | 155.67 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0008286 | 05/10/2020 | 55.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 05/10/2020 | 2500.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIA ORAL MENOR NO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO , REF. UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162020 | 0008290 | 05/10/2020 | 32256.42 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DO CONTRATO N 2.16.012020 DA REFORMA E AMPLIACAO DA UBSF - ANIBAL TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00102020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO , REF. UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152020 | 0008291 | 05/10/2020 | 167277.38 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DO CONTRATO N 2.15.012020 DA CONCLUSAO DA UBSF - PORTE 2 NO SITIO BOA VISTA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00102020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182019 | 0008287 | 05/10/2020 | 2700.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PREDOMINANTEMENTE AMBIENTAL REALIZADA DURANTE O MêS DE SETEMBRO2020 PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB NO DESIDERATO DE ACOMPANHAR A IMPLEMENTACAO ADEQUADA DAS DIRETRIZES PRECONIZADAS PELA POLITICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE NO QUE PERTINE AO ENTE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 05/10/2020 | 260.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENSAIO METROLOGICO DE SELAGEM E INSTALACAO DE BOBINA NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF9407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBEINTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 05/10/2020 | 280.00 | 00005183503478 | MARIA APARECIDA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 05/10/2020 | 300.00 | 00004234129496 | LUZENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 05/10/2020 | 1500.00 | 00001980909431 | MARIA DAS NEVES MARTINS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 05/10/2020 | 165.00 | 00001673441700 | JORGE FLOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 05/10/2020 | 673.00 | 00007686191494 | IZA BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008302 | 06/10/2020 | 4100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE 4521 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 06/10/2020 | 2440.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VCALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO CACAMBA PLACA NQE4521 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0008309 | 06/10/2020 | 53929.48 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS PESASDOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0008299 | 06/10/2020 | 2822.50 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008301 | 06/10/2020 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSC7569 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0008303 | 06/10/2020 | 7302.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0008304 | 06/10/2020 | 2785.16 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0008306 | 06/10/2020 | 1029.52 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 06/10/2020 | 6000.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE C GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO DO PACIENTE ARTHUR ALVES DA SILVA CATARINO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0008308 | 06/10/2020 | 6420.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000502020 | 0008310 | 06/10/2020 | 10760.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS DE CATETERISMO CARDIACO REALIZDO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 06/10/2020 | 32.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0008298 | 06/10/2020 | 1558.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 06/10/2020 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BAU PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES SETOR MERENDA ECOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 07/10/2020 | 600.00 | 00009649232460 | ANA CAMILLA DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO DE FOGOES E GELADEIRA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 07/10/2020 | 6750.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO-VIFF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NECESSERIE COM IMPRESSAO EM ALATA DEFINICAO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0008320 | 07/10/2020 | 1409.35 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0008321 | 07/10/2020 | 489.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0008318 | 07/10/2020 | 645.06 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 07/10/2020 | 310.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APLICATIVO GUIA QUEIMADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 07/10/2020 | 500.00 | 30742141000140 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA 09379689438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 07/10/2020 | 500.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADO CONFORME CONTRATO N 818012018JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 07/10/2020 | 475.00 | 00007060809473 | LAMARTINE MIRANDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE EM RADIO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0008312 | 07/10/2020 | 444.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DE FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 07/10/2020 | 950.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DO KIT DE ELETRODO PRECORDIAL E TESTE EM 01 ELETROCARDIOGRAFO MARCA BIONET MODELO CARDIOCARE N- DE SERIE EK0800077 DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 07/10/2020 | 4140.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS DESTINADAS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 07/10/2020 | 300.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULO DE PLACA OXO 0597 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 07/10/2020 | 600.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DOS VEICULOS DE PLACA NQF 0926 QSC 7549 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 07/10/2020 | 750.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA MOV 4202 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0008326 | 07/10/2020 | 5298.00 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EPI's AVENTAIS CIRuRGICOS E MACACOES DESCARTAVEIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0008328 | 07/10/2020 | 635.90 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0008329 | 07/10/2020 | 781.67 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0008330 | 07/10/2020 | 413.82 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0008331 | 07/10/2020 | 614.28 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0008332 | 07/10/2020 | 1215.90 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0008339 | 07/10/2020 | 1673.05 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0008340 | 07/10/2020 | 475.60 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS UBSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0008342 | 07/10/2020 | 2083.95 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0008343 | 07/10/2020 | 4019.90 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0008345 | 07/10/2020 | 2921.50 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 07/10/2020 | 2500.00 | 00091962803449 | MARCIO FALCÃO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E SUPERVISAO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PEDRA DO SINO SITIO OITI E SITIO MUNBUCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000632019 | 0008323 | 07/10/2020 | 2000.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADOS AO TORNEIO PAIXAO PELO FUTEBOL NO SITIO FURNAS LAGOA DE JUCA BARRACAO E QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0008335 | 07/10/2020 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA SISTEMA PORTAL DO CONTRIBUINTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 07/10/2020 | 24.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0008322 | 07/10/2020 | 424.74 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0008333 | 07/10/2020 | 587.32 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0008334 | 07/10/2020 | 420.18 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0008346 | 07/10/2020 | 3121.92 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 07/10/2020 | 780.00 | 00010157210448 | ALEXANDRE BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO ADQUIRIDO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0008348 | 07/10/2020 | 1507.33 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 07/10/2020 | 810.00 | 00004937410466 | MARIA AVANI CANDIDO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS ADQUIRIDOS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 07/10/2020 | 250.00 | 00071312547464 | DEBORAH VANESSA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 07/10/2020 | 350.00 | 00080614108420 | LUCIA DE FATIMA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CASAMENTO CIVIL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 07/10/2020 | 1502.00 | 00002507187409 | MARIA ANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 07/10/2020 | 395.00 | 00070323926444 | JOSE VALDINEI DEODATO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 07/10/2020 | 395.00 | 00010059499486 | JOSÉ EDUARTE MOURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 07/10/2020 | 410.00 | 00008825105410 | AMANDA KARLA MOURA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 07/10/2020 | 300.00 | 00010698106490 | MARIA DE LOURDES SOUTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO GENETICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 07/10/2020 | 1600.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 07/10/2020 | 1000.00 | 00007975553409 | ROG?RIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VIVEIRO DE PRODUCAO DE MUDAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 07/10/2020 | 400.00 | 00001149301473 | ROMERO ERNESTO DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO BANCO MUNICIPAL DE PALMA FORRAGEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO EMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 08/10/2020 | 4310.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 08/10/2020 | 4190.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 08/10/2020 | 170.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 3392-2096 CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 08/10/2020 | 107.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA COM CONTA TELEFONICA DO CREAS COM NuMERO 3392-2266 CORRESPONDENTE A SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 08/10/2020 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05102020 COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTA MENSAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 08/10/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 08/10/2020 | 83.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 3392-2279 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 08/10/2020 | 1200.00 | 36995525000151 | CARLOS FELIPE DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BANCOS DE TUBO PATENTE 34 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 08/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DA INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 08/10/2020 | 3245.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES IMUNOHISTOQUIMICO E NGS KRASNRASBRAF PACIENTE JOSEFA TAVARES DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0008363 | 08/10/2020 | 188.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 08/10/2020 | 950.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ANESTESICOS E CIMENTO ENDODONTICO DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 08/10/2020 | 1284.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GESSO CLOROXIDINA VIPI E ESPATULAS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00064632750425 | SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA HORTA DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 08/10/2020 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO MELHOR EM CASA COMPETÊNCIA SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 08/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO UBS LIGEIRO COMPETÊNCIA SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 08/10/2020 | 139.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 3392-1959 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 08/10/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA 3392-1840 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2020 DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 08/10/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA 3392-1840 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 08/10/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 05102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 08/10/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 09102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 08/10/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 03102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 08/10/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 06102020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 08/10/2020 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06102020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 08/10/2020 | 1200.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLÍNICA MÉDICA CARDIOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE TESTES ERGOMETRICO DE DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB CONFORME ANEXO. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 08/10/2020 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADSA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 08/10/2020 | 41.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA 3392-1840 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0008393 | 08/10/2020 | 969.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMAROK DE PLACA OXO 0457 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 6567. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 08/10/2020 | 191.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA 3392-2276 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 08/10/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 08/10/2020 | 26.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 09/10/2020 | 342269.64 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 62 - QUEIMADAS PROCESSO 2778408 ID 081230000006031399 REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIO NO VALOR DE 1.961.34822 SENDO O PAGAMENTO EM 5 PARCELAS IGUAIS NO VALOR DE R 342.26964 PARCELA 0205 JUNTOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 09/10/2020 | 35.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 09/10/2020 | 167.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 09/10/2020 | 10772.69 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 09/10/2020 | 82896.90 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60 CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 09/10/2020 | 25.52 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIA RURAL NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 09/10/2020 | 86.87 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 09/10/2020 | 20000.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 7767 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 09/10/2020 | 3420.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 09/10/2020 | 82.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 3392-2494 DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 09/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL VALENTIM BARBOSA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 09/10/2020 | 800.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 09/10/2020 | 3800.00 | 30557090000187 | T & G CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE PORTH CARTH REALIZADO NA PACIENTE VALDETE GOMES DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 09/10/2020 | 70.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 09/10/2020 | 70.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17092020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 09/10/2020 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 09/10/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 09/10/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 09/10/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 09/10/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05102020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 09/10/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 09/10/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 09/10/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02102020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 09/10/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0008421 | 09/10/2020 | 316.00 | 33068320000132 | ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 REANIMADORES MANUAL ADULTO DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 09/10/2020 | 1368.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO EM MOTOS POP DOS ACS's JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0008424 | 09/10/2020 | 3539.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 09/10/2020 | 73.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00078985102400 | ELIE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AO TORNEIO PAIXAO PELO FUTEBOL NAS LOCALIDADES CAMPO DO SITIO LUTADOR LAGOA DO JUCAR e MALHADA GRANDE. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00004157829450 | SERGIO RICARDO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AO TORNEIO PAIXAO PELO FUTEBOL NAS LOCALIDADES CAMPO DO SITIO BARRACAO CAMPO POR TRAS DO HOSPITAL DE QUEIMADAS e CAMPO OLHO D'AGUA. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00002980839060 | BARBARA HELEN MENEZES FRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ROTEIRIZACAO GRAVACAO E EDICAO NA EXECUCAO DE ACOMPANHAMENTO DAS AREAS REMOTAS DO CURSO DE AUDIO VISUAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 09/10/2020 | 800.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 09/10/2020 | 1360.00 | 00000753875497 | MARIA JOSE TERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 09/10/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 09/10/2020 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL MAC FNAS AG2508-9 E CC28367-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC27614-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 09/10/2020 | 350.00 | 00014543673425 | MARIA DA GUIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 09/10/2020 | 250.00 | 00020560540434 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 09/10/2020 | 372.00 | 00010434626430 | GERSICA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 09/10/2020 | 530.00 | 00004088857429 | MARILENE MUNIZ DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 09/10/2020 | 220.00 | 00007933183433 | ROBERTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 09/10/2020 | 235.00 | 00011256394408 | ROSEANE RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 09/10/2020 | 150.00 | 00036638013491 | MARIA LUCIA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 09/10/2020 | 220.00 | 00006395826484 | MARIA JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 09/10/2020 | 230.00 | 00007059261419 | MARIA SILVANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 13/10/2020 | 665.80 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI CORRESPONDENTE AO N 9885 8219 RELATIVO AO MÊS DE STEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 13/10/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS COVID EPI AG2508-9 E CC30567-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 13/10/2020 | 250.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON L 355 DO ESPACO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 13/10/2020 | 500.00 | 00004742437454 | VALDETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 13/10/2020 | 800.00 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM CONDUTOR DESTINADOS A VIAGENS PARA VELORIOS EM QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 13/10/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 13/10/2020 | 100.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA HP JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162019 | 0008468 | 13/10/2020 | 65034.13 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 SETIMA MEDICAO DA OBRA DE IMPLEMENTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO GAMA DO DISTRITO DO LIGEIRO GAMA 02 GAMA 05 RAULINO MACIEL II ISABEL EVARISTO RAULINO MACIEL I RAULINO MACIEL III REULINO MACIEL V JOSE PIO DE OLIVEIRA RAULINO MACIEL IV E GAMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00182019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0008449 | 13/10/2020 | 1029.52 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 8306. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 13/10/2020 | 1000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO PACIENTE JULIO CESAR GOMES DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 13/10/2020 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNACAO PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO DA PACIENTE ODINEIA DA SILVA TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0008454 | 13/10/2020 | 3634.96 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EPI's TIPO AVENTAIS CIRuRGICOS E MACACOES DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 8038. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 13/10/2020 | 113.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 3392-1909 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 13/10/2020 | 139.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 3392-1434 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 13/10/2020 | 116.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 RELATIVO AO PSF LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282019 | 0008461 | 13/10/2020 | 3774.80 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 13/10/2020 | 350.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS HP 1132 e HP M 1522 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 13/10/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 13/10/2020 | 320.00 | 00011912541432 | MARCELA EDUARDA MAIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS MESES AGOSTO E SETEMBRO2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 13/10/2020 | 180.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA HP 1102W JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 13/10/2020 | 1100.00 | 00013602220818 | CLAUDENICE SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COSTURA DE JALECOS PARA O KIT DO DIAS DOS PROFESSORES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 13/10/2020 | 1056.00 | 00085444340453 | ROSANA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COSTURA DE JALECOS PARA O KIT DO DIAS DOS PROFESSORES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 13/10/2020 | 800.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 13/10/2020 | 160.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE COPIADORA BROTHER DA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 13/10/2020 | 110.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 13/10/2020 | 62.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 14/10/2020 | 33720.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE INFORMACAO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP NOS MESES 022015 032015 062015 072015 092015 E 102015 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 14/10/2020 | 67.78 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DA GUIA PREVIDENCIARIA SOCIAL - GPS CORRESPONDENTE A 132019 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 14/10/2020 | 156.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA BANCARIA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 14/10/2020 | 1020.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS ONIBUS DE PLACAS OFH 8164 OGE 1390 OEZ4108 OEZ266 OGF0510 OFX0697 E OFG7226 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 14/10/2020 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 14/10/2020 | 530.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA POLITRIZ E HIGIENIZACAO INTERNA DO VEICULO AMAROK DE PLACA OXO 0457 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 14/10/2020 | 1536.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DOE NOS DIAS 020307 E 09102020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 14/10/2020 | 1296.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO D.O. NO DIA 23092020 E D.O.E. NOS DIAS 23 E 26092020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 14/10/2020 | 396.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE RESULTADO DE HABILITACAO TP 272020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 14102020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 14/10/2020 | 6380.00 | 30557090000187 | T & G CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA POR VIDEO REALIZADA NA SENHORA SEVERINA DE OLIVEIRA GENUINO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 14/10/2020 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13102020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0008498 | 14/10/2020 | 1270.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0008499 | 14/10/2020 | 1669.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 14/10/2020 | 5853.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CURATIVOS E INSUMOS PARA ATENDER OS PACIENTES DO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 14/10/2020 | 118.71 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8498. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 14/10/2020 | 970.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DA ATENCAO BASICA SENDO 2 DOIS TENS IBRAMED JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 14/10/2020 | 2400.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS 01 DEA SAMARITAN COM TROCA DO PAR E 01 OXIMETRO COM TROCA DE CABO SENSOR DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 14/10/2020 | 889.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DA ATENCAO BASICA SENDO BALANCAS DIGITAIS APARELHOS DE PRESSAO BALANCA BEBE DIGITAL SELADORA SELAMAX. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 14/10/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 14/10/2020 | 500.00 | 00071324450495 | THIFANE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO ADQUIRIDO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 14/10/2020 | 410.00 | 00082288739487 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 14/10/2020 | 100.00 | 00005085669401 | ADRIANA CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 14/10/2020 | 610.00 | 00004644105414 | JORGE WILSON JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 14/10/2020 | 191.00 | 00004514067458 | JOANA DARC DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 14/10/2020 | 400.00 | 00011213601495 | JANIELE TAIS SILVA SECUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 14/10/2020 | 502.00 | 00003551731403 | MARILEIDE MUNIZ CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 14/10/2020 | 300.00 | 00001628276444 | JULIETE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 14/10/2020 | 850.00 | 00071866015451 | TAMIRIS GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 15/10/2020 | 3031.00 | 18379349000141 | AMANDA A GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOCES BALAS PIPOCAS E PACOCAS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 15/10/2020 | 3064.00 | 18379349000141 | AMANDA A GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOCES BALAS PIPOCAS E PACOCAS DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 15/10/2020 | 430.00 | 00013626703754 | VICTOR LUIZ MARTINS BARCELLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0008477 | 15/10/2020 | 83260.65 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162019 | 0008522 | 15/10/2020 | 65034.13 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 SETIMA MEDICAO DA OBRA DE IMPLEMENTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO GAMA DO DISTRITO DO LIGEIRO GAMA 02 GAMA 05 RAULINO MACIEL II ISABEL EVARISTO RAULINO MACIEL I RAULINO MACIEL III REULINO MACIEL V JOSE PIO DE OLIVEIRA RAULINO MACIEL IV E GAMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO DE N 8468. | 00182019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 15/10/2020 | 2000.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE ALMOCO E JANTA 200 REFEICOES DESTINADO AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 15/10/2020 | 480.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE ALMOCO E JANTA 48 REFEICOES DESTINADO A ACOES PARA O COVID-19 BARREIRA FISCALIZACAO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 15/10/2020 | 980.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE ALMOCO E JANTA 98 REFEICOES DESTNADO AO CENTRO DE COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0008516 | 15/10/2020 | 965.17 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 15/10/2020 | 500.00 | 00006879558402 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA MESA PARA LAMPADA DE FENDA OFTALMICA DESTINADO A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 15/10/2020 | 55.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ANCORA DO LIGEIRO II COMPETÊNCIA OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 15/10/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 15/10/2020 | 450.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 15/10/2020 | 2750.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 15/10/2020 | 15959.24 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICA€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAOD E PROJETOS GRAFICOVISUAL PARA UMA PUBLICACAO FORMATO 20X30 CM COLORIDA CAPA E CONTRA-CAPA PESQUISA COLETA DE INFORMACOES SELECAO DO MATERIAL ESPECIFICO CAPTURA DE IMAGENS TEXTOS REFERENTESAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL TRATAMENTO E DIGITALIZACAO DE IMAGENS PARA PUBLICACAO EM OFF-SET DIAGRAMACAO E AFINS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 15/10/2020 | 480.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 COROAS DE FLORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 15/10/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 15/10/2020 | 22.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 16/10/2020 | 1447.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 16/10/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 16/10/2020 | 30.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 16/10/2020 | 101915.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 16/10/2020 | 359185.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 16/10/2020 | 127825.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 16/10/2020 | 1870.00 | 00012522659480 | JOSE MATHEUS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE JALECOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PROFESSORES COORDENADORES AUXILIARES E CUIDADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 16/10/2020 | 1870.00 | 00000064395278 | GRAZIELE MENDONÇA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE JALECOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PROFESSORES COORDENADORES AUXILIARES E CUIDADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 16/10/2020 | 1870.00 | 00089389492491 | MARIA DAS GRAÇAS C.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE JALECOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PROFESSORES COORDENADORES AUXILIARES E CUIDADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 16/10/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 16/10/2020 | 5222.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 16/10/2020 | 920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALJORNAL A UNIAO NOS DIAS 10 E OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0008526 | 16/10/2020 | 6534.00 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL MANGA LONGA TAMANHO UNICIO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA LINHA DE FRENTE EM COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 16/10/2020 | 19067.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 16/10/2020 | 1588.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 16/10/2020 | 64845.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 16/10/2020 | 33191.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 16/10/2020 | 609.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 16/10/2020 | 30792.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 16/10/2020 | 1436.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 16/10/2020 | 8589.92 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 16/10/2020 | 18739.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 16/10/2020 | 1401.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 16/10/2020 | 727.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 16/10/2020 | 1255.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 16/10/2020 | 75964.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 16/10/2020 | 139.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 3392-1434 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 16/10/2020 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATAL-RN NO DIA 15102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 16/10/2020 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12102020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 16/10/2020 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATAL-RN NO DIA 14102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 16/10/2020 | 70.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 15102020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 16/10/2020 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09102020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 16/10/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 16/10/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14102020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 16/10/2020 | 2200.00 | 26861845000165 | ALISSON A CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE REDES DE COMUNICACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0008577 | 16/10/2020 | 1810.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC7549 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0008579 | 16/10/2020 | 1922.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO0567 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 16/10/2020 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 16/10/2020 | 21035.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0008578 | 16/10/2020 | 6654.29 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA CASE CX220B JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582019 | 0008580 | 16/10/2020 | 3790.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO COM UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 16/10/2020 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 16/10/2020 | 1763.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULT.E MEIO AMBIENTE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 16/10/2020 | 750.00 | 00008504145476 | ANA THAISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE UM CATA-VENTO LOCALIZADO NO SITIO SOARES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICCULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 16/10/2020 | 2961.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 16/10/2020 | 613.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 16/10/2020 | 1346.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 16/10/2020 | 544.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 16/10/2020 | 710.00 | 00013185504402 | MARIA JESSICA MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 16/10/2020 | 320.00 | 00005939466427 | ERIVAN FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 16/10/2020 | 1000.00 | 00005728316417 | JOÃO PAULO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DEBITOS ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 16/10/2020 | 750.00 | 00039598128415 | RONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DEBITOS ADQUIRIDOS DURANTE A PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 16/10/2020 | 730.00 | 00005331939406 | CLEONICE LEITE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DEBITOS ADQUIRIDOS DURANTE A PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 16/10/2020 | 390.00 | 00002423948417 | SUZANA MARIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CASAMENTO NO CIVIL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 16/10/2020 | 224.00 | 00074701185787 | EDUARDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 16/10/2020 | 482.00 | 00006557613499 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 16/10/2020 | 700.00 | 00001505666465 | FABIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 16/10/2020 | 482.00 | 00070082416400 | MAIZA PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 16/10/2020 | 150.00 | 00014653705798 | EDA DA SILVA CONCEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0008576 | 16/10/2020 | 1238.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEZ6815 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000532020 | 0008582 | 16/10/2020 | 14833.00 | 35794447000164 | JOSÉ JORGE LEAL BATISTA 13277994481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PROJETADOS DESTINADOS A ORGANIZACAO E IMPLATACAO DA INFRA ESTRUTURA DAS NOVAS INSTALACOES DO CADASTRO uNICO DE ACORDO COM AS NORMAS DE PROTECAO AO ENFRETAMENTO DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 16/10/2020 | 450.00 | 00091169887791 | LUZINETE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE QUITACAO DE ALUGUEL E GAS ATRASADOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODERPuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 16/10/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL MAC FNAS AG2508-9 E CC28367-3 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 19/10/2020 | 113.00 | 00011997078481 | ALANA BARBOSA AGUIAR SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 19/10/2020 | 1000.00 | 00014246837423 | JIRREL KEMERSON MARINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS ADQUIRIDOS NESSES PERIDO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 19/10/2020 | 662.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI CORRESPONDENTE AO N 9885 8219 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 19/10/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO LC 173 FMAS AG2508-9 E CC 30712-2 NESTA DATA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0008627 | 19/10/2020 | 1146.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFF 7595 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0008630 | 19/10/2020 | 856.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPR7127 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 19/10/2020 | 174.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642019 | 0008611 | 19/10/2020 | 2512.80 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE POCOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0008625 | 19/10/2020 | 854.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAQFW 5939 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0008632 | 19/10/2020 | 1020.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT7689 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 19/10/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17102020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 19/10/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 19/10/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 19/10/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 19/10/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 19/10/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 19/10/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 15102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 19/10/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 14102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 19/10/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 13102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 19/10/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 09102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 19/10/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 08102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 19/10/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 07102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 19/10/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 01102020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 19/10/2020 | 1050.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ESPIROMETRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 19/10/2020 | 75.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CANULA TRAQUEAL METAL STD 5 - FRADEL DESTINADO AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 19/10/2020 | 500.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDÃO RAMOS 04302595493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE UMA PLACA DESTINADA A INAUGURACAO DA ACADEMIA DE SAuDE SEVERINO RAIMUNDO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0008617 | 19/10/2020 | 1248.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0008621 | 19/10/2020 | 472.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFT 7479 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0008622 | 19/10/2020 | 1048.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQF 0926 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0008623 | 19/10/2020 | 690.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPR 7117 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0008624 | 19/10/2020 | 930.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEZ6835 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0008626 | 19/10/2020 | 892.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD1356 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0008631 | 19/10/2020 | 2473.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFY 3161 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0008610 | 19/10/2020 | 1300.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 19/10/2020 | 450.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATO DO SISTEMA MODULO WEB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 19/10/2020 | 429.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 312020. NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EM 19102020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 19/10/2020 | 2400.00 | 00006086027447 | BELQUICIA MARIA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSOES EM JALECOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PROFESSORES COORDENADORES AUXILIARES E CUIDADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 19/10/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG9016-6 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0008628 | 19/10/2020 | 1480.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPR7147 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0008629 | 19/10/2020 | 4907.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQD 2666 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 19/10/2020 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 20/10/2020 | 1.11 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIA RURAL NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 20/10/2020 | 10.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 ECC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 20/10/2020 | 2485.61 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 20/10/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 20/10/2020 | 8500.00 | 12587600000187 | ATTENTO COM. E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 20/10/2020 | 625.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL COMPETÊNCIA OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0008650 | 20/10/2020 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 20/10/2020 | 5000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA SENDO UMA CIRURGIA DE COLUNA VERTEBRAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 20/10/2020 | 6237.51 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0008647 | 20/10/2020 | 37300.91 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0008648 | 20/10/2020 | 10667.80 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE UTILIZADO PELOS ACS PARCELA 0810 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0008649 | 20/10/2020 | 850.00 | 69001378000106 | LASER TECH COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 PULVERIZADORES COM GATILHO BORRIFADOR 1L DESTINADOS A PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 20/10/2020 | 6972.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEPRENTE A AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL EM LATEX DE TAMANHO P M G. DESTINADAS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 20/10/2020 | 1500.00 | 00038118793400 | JOSE ROBERTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO A PESSOA DO SR. JOSE ROBERTO RAMOS REPRESENTANTE DA 2 CORRIDA VIRTUAL RELOCELL QUE SE REALIZARA NO DIA 25102020 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 20/10/2020 | 10011.47 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE IRRIGACAO DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL O CAMPAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 20/10/2020 | 655.00 | 00011244333417 | GEOVANICE SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00003417555400 | MARCONE GOMES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 20/10/2020 | 1180.00 | 00008815685464 | ERIVETE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 20/10/2020 | 400.00 | 00005642628461 | LUSIMAR FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 20/10/2020 | 350.00 | 00004940517446 | HOZANAN SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 20/10/2020 | 604.00 | 00007872872455 | MARIA DA CONCEICAO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 20/10/2020 | 7002.90 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE MACACAO BANHEIRA CUEIRO BERCINHO SABONETEIRA MANTA POP BOLSA AMASSADINHA KIT FORTALEZA PAGAO 5PCS FRALDA ESTAMP DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM AS GESTANTES DO CADASTRO uNICO ATENDIDAS NO CRAS. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0008645 | 20/10/2020 | 425.00 | 69001378000106 | LASER TECH COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 PULVERIZADORES COM GATILHO BORRIFADOR 1L DESTINADOS A PREVENCAO E COMBATE DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 21/10/2020 | 2200.00 | 00002502634407 | RICARDO CESAR HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 21/10/2020 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 21/10/2020 | 1000.00 | 00007412121456 | ELANIA PEREIRA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 21/10/2020 | 800.00 | 00011756299447 | BRUNA VALESKA BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 21/10/2020 | 500.00 | 00005892719111 | YASMIN PRADO DE MÂCEDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 21/10/2020 | 450.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 21/10/2020 | 1000.00 | 00010170958418 | VALESCA BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 21/10/2020 | 930.00 | 00029923662420 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 21/10/2020 | 541.00 | 00010976289490 | ROSELITA FERREIRA DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 21/10/2020 | 200.00 | 00004917283442 | JOSEFA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 21/10/2020 | 100.00 | 00007812941426 | JACIRENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO ADQUIRIDAS NA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0008787 | 21/10/2020 | 818.52 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQE2555 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0008791 | 21/10/2020 | 560.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEZ6815 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0008792 | 21/10/2020 | 1944.82 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQE2555 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 21/10/2020 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 21/10/2020 | 323.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 RELATIVA AO POCO ARTESIANO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 21/10/2020 | 1952.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS POCOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 21/10/2020 | 500.00 | 00002502634407 | RICARDO CESAR HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 21/10/2020 | 892.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 21/10/2020 | 150.00 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ANuNCIO REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO PASSEIO CICLISTICO OUTUBRO ROSA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 21/10/2020 | 4000.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO SITUADO NA RUA SEBASTIAO LUCENA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADE DO COMERCIO AMBULANTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS- PB CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 21/10/2020 | 118720.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 21/10/2020 | 2703.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0008776 | 21/10/2020 | 63184.12 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS SENDO NAS RUAS DA PAZ SEVERINO GOMES DA MORA FELIX XAVIER LOCALIZADAS NO BAIRRO DO CASTANHO E NA RUA MARIANO DE SOUZA NA COMUNIDADE PEDRA DO SINO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 21/10/2020 | 800.00 | 00010177288442 | ANDREZZA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 21/10/2020 | 800.00 | 00012754101462 | CELESTINA PAULINO DE LIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 21/10/2020 | 500.00 | 00070837946425 | DAIAN MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 21/10/2020 | 500.00 | 00014689365490 | LIVIA VERISSIMO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 21/10/2020 | 800.00 | 00012243185440 | LUCAS NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 21/10/2020 | 800.00 | 00014529715795 | RODRIGO ADELINO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 21/10/2020 | 500.00 | 00014804030409 | SAVIO SABINO DE MELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 21/10/2020 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 21/10/2020 | 600.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MALHADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 21/10/2020 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 21/10/2020 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO VILA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 21/10/2020 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 21/10/2020 | 233.33 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO CORRESPONDENTE A 7 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 21/10/2020 | 600.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DO CASTANHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 21/10/2020 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CIDADE TIAO DO REGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 21/10/2020 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 21/10/2020 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 21/10/2020 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 21/10/2020 | 600.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA VINCULADA AO UBSF LOCALIZADO DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 21/10/2020 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA TERAUPETICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 21/10/2020 | 9000.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DE MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA PREVENCAO DO CANCER DOS PACIENTES EDMILSON FRANCISCO DA SILVA SEBASTIANA TAVARES SANTOS ROZIKELLY RODRIGUES CRISTIANE DE SOUSA SILVA ELISANDRA DA SILVA LIMA FRANCINEIDE VIEIRA MARINHO MARINEZ BEZERRA DA SILVA. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 21/10/2020 | 4200.00 | 08841421000157 | FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS DOS PACIENTES EDMILSON FRANCISCO DA SILVA SEBASTIANA TAVARES SANTOS ROZIKELLY RODRIGUES CRISTIANE DE SOUSA SILVA ELISANDRA DA SILVA LIMA FRANCINEIDE VIEIRA MARINHO MARINEZ BEZERRA DA SILVA. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 21/10/2020 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 21/10/2020 | 500.00 | 00016170409401 | ANA CAROLINNE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 21/10/2020 | 800.00 | 00010897660412 | ANA LÍGIA CARDOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 21/10/2020 | 800.00 | 00070452222460 | ANDERSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 21/10/2020 | 500.00 | 00011070666467 | ANGELO GABRIEL DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 21/10/2020 | 800.00 | 00009494191412 | ARTHUR MARCELL CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 21/10/2020 | 9886.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES AO MÊS DE SETEMBRO2020 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 21/10/2020 | 800.00 | 00010932365400 | CAMILA GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 21/10/2020 | 800.00 | 00070523830475 | EMILY VITÓRIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 21/10/2020 | 800.00 | 00010294782443 | ESDRAS EMMANUEL SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 21/10/2020 | 500.00 | 00004350221484 | FERNANDA BELIZA AIRES OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 21/10/2020 | 800.00 | 00011252775482 | FERNANDA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 21/10/2020 | 500.00 | 00013046607458 | GABRIELA MARIANA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 21/10/2020 | 800.00 | 00003606076401 | GERLEY DE OLIVEIRA BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 21/10/2020 | 800.00 | 00011710326417 | HOZANIELLY CALLYNE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 21/10/2020 | 800.00 | 00009266883409 | IGOR ANDRE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 21/10/2020 | 800.00 | 00010695603400 | IGOR GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 21/10/2020 | 800.00 | 00013381851446 | INGRID GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 21/10/2020 | 800.00 | 00006639896478 | JOÃO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 21/10/2020 | 800.00 | 00008070522488 | JOSIKELY NOBREGA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 21/10/2020 | 105.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 21/10/2020 | 800.00 | 00011938664485 | JULIANA FREIRE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 21/10/2020 | 800.00 | 00006314035317 | LEONARDO DIOGENES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 21/10/2020 | 800.00 | 00005125971464 | LINDONALVA MARCELINO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 21/10/2020 | 800.00 | 00011437300464 | LUCAS DE SOUSA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 21/10/2020 | 500.00 | 00004520942403 | LUCIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 21/10/2020 | 500.00 | 00009432877400 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 21/10/2020 | 800.00 | 00012250978433 | MARIA EDUARDA MACEDO CIDRONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 21/10/2020 | 800.00 | 00011031587403 | MARIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 21/10/2020 | 800.00 | 00008538203410 | MARIANA TAYNARA ALMEIDA BEUTTENMULLER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 21/10/2020 | 800.00 | 00070604043414 | MILLENA KAROLAYNE RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 21/10/2020 | 800.00 | 00008511923438 | PAMYLLA ARYANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 21/10/2020 | 800.00 | 00009432867439 | POLIANA PRISCILA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 21/10/2020 | 800.00 | 00010333292405 | RAIF NOBREGA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 21/10/2020 | 500.00 | 00013850837432 | RAQUEL GIULIANA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 21/10/2020 | 800.00 | 00010671346466 | RUBIA MYCAELLA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 21/10/2020 | 800.00 | 00005801450424 | RUI ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 21/10/2020 | 800.00 | 00008491945474 | SUENIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 21/10/2020 | 800.00 | 00011746675403 | TATIANA ANDRADE CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 21/10/2020 | 800.00 | 00009435668437 | THHAIS LUANA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 21/10/2020 | 800.00 | 00070834376458 | VITORIA MARQUES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 21/10/2020 | 800.00 | 00003552123407 | WELLINGTON SILVA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 21/10/2020 | 34.30 | 06204284000114 | PHORMULART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACIDO TRICLOROACETICO 85 ATA 85 MANDE 5ML DESTINADO A PACIENTE EMANUELA DE LIMA AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 21/10/2020 | 5000.00 | 28385568000197 | AMORIM E OLIVEIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0008778 | 21/10/2020 | 1069.51 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JKH7033 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0008779 | 21/10/2020 | 753.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NSD5296 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0008780 | 21/10/2020 | 1020.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT7589 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0008781 | 21/10/2020 | 449.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPR7057 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0008782 | 21/10/2020 | 632.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO0607 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0008783 | 21/10/2020 | 522.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQF0856 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0008784 | 21/10/2020 | 426.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC7569 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0008788 | 21/10/2020 | 18788.86 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0008789 | 21/10/2020 | 4856.32 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICA SLIM G DESTINADAS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0008793 | 21/10/2020 | 1529.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0008794 | 21/10/2020 | 940.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA NPZ5403 DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0008795 | 21/10/2020 | 1468.61 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA OXO0567 DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0008796 | 21/10/2020 | 1434.48 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0008797 | 21/10/2020 | 4150.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO DESTINADAS AO CENTRO DE COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0008798 | 21/10/2020 | 9275.96 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 21/10/2020 | 800.00 | 00070603743455 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 21/10/2020 | 800.00 | 00011912541432 | MARCELA EDUARDA MAIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 21/10/2020 | 500.00 | 00010447066439 | MARTA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 21/10/2020 | 800.00 | 00006005707469 | NATALIA CORDEIRO DA COSTA AGRA RENDALL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 21/10/2020 | 800.00 | 00010427270405 | THIAGO ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 21/10/2020 | 1147.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 21/10/2020 | 160.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COROA DE FLORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 21/10/2020 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 21/10/2020 | 16418.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO A 30092020 - SETEMBRO COD. 3703 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 21/10/2020 | 24.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 21/10/2020 | 160.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COPIADORA BROTHER DA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N° 8466 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 21/10/2020 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 21/10/2020 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE SOBRINHO SN ANIBAL TEIXEIRA DESTINADO AO RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA CORRESPONDENTE A OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 21/10/2020 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SEDUC CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 21/10/2020 | 1500.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS PARA CONSERTO E OUTROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 21/10/2020 | 1000.00 | 00003414409496 | ANGELO MARCIO FERREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 21/10/2020 | 800.00 | 00013668660450 | ARTHUR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 21/10/2020 | 500.00 | 00013943770451 | DALICE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 21/10/2020 | 500.00 | 00015030496475 | DANILA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 21/10/2020 | 800.00 | 00011089934432 | DANILO COSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 21/10/2020 | 500.00 | 00011291243470 | DEYSE INGRID SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 21/10/2020 | 800.00 | 00070172819423 | ELLEN NUNES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 21/10/2020 | 800.00 | 00001380209498 | EMERSON LUCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 21/10/2020 | 800.00 | 00012164517458 | FAGNER MATHEUS SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 21/10/2020 | 800.00 | 00070710744455 | GIZELE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 21/10/2020 | 800.00 | 00070070850402 | HELLEN CASSIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 21/10/2020 | 800.00 | 00011712560433 | NATALY SOARES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 21/10/2020 | 800.00 | 00010670735400 | PAULO BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 21/10/2020 | 800.00 | 00008989310458 | RENAN MATEUS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 21/10/2020 | 41.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 RELATIVA AO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 21/10/2020 | 6586.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES AO MÊS DE SETEMBRO2020 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0008785 | 21/10/2020 | 864.68 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD2666 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0008786 | 21/10/2020 | 972.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFA0468 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0008826 | 22/10/2020 | 778.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW5819 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 22/10/2020 | 4.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0008829 | 22/10/2020 | 2480.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM GOL COMPLETO PLACA OXO 9D01 NO PERIODO DE 22092020 A 22102020 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 22/10/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 22/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO ANCORA DO LIGEIRO II FERRAZ COMPETÊNCIA OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 22/10/2020 | 94.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE A OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 22/10/2020 | 291.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS CORRESPONDENTE A OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 22/10/2020 | 226.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS 1 ANDAR CORRESPONDENTE A OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 22/10/2020 | 60.00 | 00006933667707 | CLAUDIO JOS? SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0008808 | 22/10/2020 | 7883.72 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SENDO AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL E MACACAO DESCARTAVEL DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE AO ENFRETAMENTO DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 22/10/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONIANA NO PACIENTE INACIO BARBISA DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 22/10/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONIANA NO PACIENTE JOSE FELIX DE ARAUJO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 22/10/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONIANA NO PACIENTE SEVERINO VERISSIMO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0008820 | 22/10/2020 | 110.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0008821 | 22/10/2020 | 19000.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 22/10/2020 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 22/10/2020 | 625.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SERINGAS DESC. DESTINADAS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008833 | 22/10/2020 | 1491.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000512020 | 0008834 | 22/10/2020 | 7480.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES DESTINADAS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA RECURSO DA ZONA AZUL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008835 | 22/10/2020 | 2040.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000512020 | 0008836 | 22/10/2020 | 3350.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES PARA CAMAS HOSPITALARES DESTINADAS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA RECURSO DA ZONA AZUL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 8834 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0008837 | 22/10/2020 | 4150.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO DESTINADAS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RECURSO DA ZONA AZUL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662019 | 0008799 | 22/10/2020 | 9848.00 | 34698321000123 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES 03756952495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM CAMINHAO BASCULANTE TRANSPORTANDO MATERIAL CONDICIONADO AOS AVANCOS DE EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 7114. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 22/10/2020 | 88.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO QUALIFICA COMPETÊNCIA OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 22/10/2020 | 1132.00 | 00006916451408 | CLECIANA ARAGÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 22/10/2020 | 300.00 | 00070114607486 | JULIANA SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0008810 | 22/10/2020 | 3168.00 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SENDO AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL E MACACAO DESCARTAVEL DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CREAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE AO ENFRETAMENTO DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0008811 | 22/10/2020 | 3168.00 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SENDO AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL E MACACAO DESCARTAVEL DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SCFV QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE AO ENFRETAMENTO DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 22/10/2020 | 700.00 | 00015942385459 | ANA BEATRIZ SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0008813 | 22/10/2020 | 3168.00 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SENDO AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL E MACACAO DESCARTAVEL DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE AO ENFRETAMENTO DO COVID 19 JUNTOA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0008814 | 22/10/2020 | 4752.00 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SENDO AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL E MACACAO DESCARTAVEL DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CRAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE AO ENFRETAMENTO DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 22/10/2020 | 510.00 | 00006093017486 | EDILENE SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 22/10/2020 | 800.00 | 00007565947407 | JOSICLEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 22/10/2020 | 4208.83 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 22/10/2020 | 13137.15 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 22/10/2020 | 3000.00 | 24473641000121 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA 00015888428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE CARRO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE PARA ATIVIDADES EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO ESPACO DA CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 22/10/2020 | 2100.00 | 24473641000121 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA 00015888428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE CARRO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE PARA AS ATIVIDADES EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 22/10/2020 | 1800.00 | 24473641000121 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA 00015888428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE CARRO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE PARA ATIVIDADES EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 23/10/2020 | 150.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SANTA CRUZ - PE NO DIA 20102020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 23/10/2020 | 6231.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 23/10/2020 | 872.35 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 23/10/2020 | 1993.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 23/10/2020 | 1097.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 23/10/2020 | 153.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 23/10/2020 | 351.32 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 23/10/2020 | 2814.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 23/10/2020 | 394.04 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 23/10/2020 | 900.66 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 23/10/2020 | 1264.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 23/10/2020 | 177.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 23/10/2020 | 404.62 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 23/10/2020 | 320.00 | 00007878910456 | JOÉDINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 23/10/2020 | 800.00 | 00004644108430 | MARIA DO SOCORRO BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 23/10/2020 | 720.00 | 00006539493401 | ÁRTERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 23/10/2020 | 180.00 | 00003437017403 | JOSÉ TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADVINDAS NO PERIODO DA PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 23/10/2020 | 160.00 | 00001589152409 | HALANE DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 23/10/2020 | 640.00 | 00008594644400 | ROSIMERE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 23/10/2020 | 139.00 | 00099239302468 | MARIA JOSE DIAS CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADVINDAS NO PERIDO DA PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 23/10/2020 | 640.00 | 00004846750442 | MARIA INACIA DA S.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 23/10/2020 | 300.00 | 00012619727405 | LIDIANE VIANA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADVIDAS NO PERIDO DA PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 23/10/2020 | 4406.41 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AGRICULT. E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 23/10/2020 | 616.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AGRICULT.E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 23/10/2020 | 1410.05 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AGRICULT.E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0008893 | 23/10/2020 | 30589.70 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3 TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO N 2.01.012020 DA TOMADA DE PRECOS N 00012020 PARA IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS ANTONIO ALVES MONTEIRO FRANCISCO DA SILVA CHICOLA NOSSA SENHORA APARECIDA ZILDA HONORIO DE MELO VER. JOSE ANCHIETA PACHU CICERO LEITE LACERDA E JOSE LUCENA DE CASTROPAVIMENTACAO DAS RUAS ANTONIO ALVES MONTEIRO FRANCISCO DA SILVA CHICOLA NOSSA SENHORA APARECIDA ZILDA HONORIO DE MELO VER. JOSE ANCHIETA PACHU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 23/10/2020 | 45981.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 23/10/2020 | 6261.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 23/10/2020 | 14312.66 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 23/10/2020 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULT.TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 23/10/2020 | 700.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULT.TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 23/10/2020 | 1600.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 23/10/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19102020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 23/10/2020 | 3012.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 23/10/2020 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 21102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 23/10/2020 | 628.35 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 23/10/2020 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 20102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 23/10/2020 | 1531.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 23/10/2020 | 214.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 23/10/2020 | 214.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 23/10/2020 | 490.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 23/10/2020 | 2873.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 23/10/2020 | 402.33 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 23/10/2020 | 919.60 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 23/10/2020 | 43859.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 23/10/2020 | 6140.30 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 23/10/2020 | 14034.97 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 23/10/2020 | 1254.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 23/10/2020 | 175.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 23/10/2020 | 401.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 23/10/2020 | 180728.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 23/10/2020 | 25444.54 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 23/10/2020 | 58158.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 23/10/2020 | 73621.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 23/10/2020 | 10041.23 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 23/10/2020 | 22951.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 23/10/2020 | 146272.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 23/10/2020 | 418.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 23/10/2020 | 20724.94 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 23/10/2020 | 47371.30 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 23/10/2020 | 418.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 23/10/2020 | 17920.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 23/10/2020 | 2508.86 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 23/10/2020 | 2926.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 23/10/2020 | 5734.54 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 23/10/2020 | 418.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 23/10/2020 | 3444.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 23/10/2020 | 482.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 23/10/2020 | 1102.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 23/10/2020 | 6061.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 23/10/2020 | 61833.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 23/10/2020 | 8432.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 23/10/2020 | 19275.32 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 23/10/2020 | 30723.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 23/10/2020 | 10450.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 23/10/2020 | 65.00 | 03963880000190 | LAVINIA WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE UM EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL REALIZADA NA PACIENTE EDILENE LUNA DE ARAuJO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 23/10/2020 | 19646.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 23/10/2020 | 836.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 23/10/2020 | 12540.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 23/10/2020 | 836.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 23/10/2020 | 7733.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 23/10/2020 | 4403.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 23/10/2020 | 465.97 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 23/10/2020 | 1065.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 23/10/2020 | 40544.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 23/10/2020 | 5676.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 23/10/2020 | 12974.21 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008901 | 23/10/2020 | 1387.88 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008902 | 23/10/2020 | 3571.94 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008904 | 23/10/2020 | 593.04 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008906 | 23/10/2020 | 223.79 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008907 | 23/10/2020 | 299.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008908 | 23/10/2020 | 49.90 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008911 | 23/10/2020 | 559.39 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008912 | 23/10/2020 | 312.64 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008914 | 23/10/2020 | 1206.06 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008916 | 23/10/2020 | 170.39 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008918 | 23/10/2020 | 226.51 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008919 | 23/10/2020 | 414.56 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008921 | 23/10/2020 | 724.02 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008923 | 23/10/2020 | 796.30 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008925 | 23/10/2020 | 123.45 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0008926 | 23/10/2020 | 403.48 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0008928 | 23/10/2020 | 7920.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 23/10/2020 | 13598.32 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 23/10/2020 | 1874.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 23/10/2020 | 4284.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 23/10/2020 | 3055.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 23/10/2020 | 427.80 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 23/10/2020 | 977.84 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 23/10/2020 | 30.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 23/10/2020 | 880.00 | 00001799764435 | RENALLY KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE JALECOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PROFESSORES COORDENADORES AUXILIARES E CUIDADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 23/10/2020 | 262712.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 23/10/2020 | 36579.09 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 23/10/2020 | 83609.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 23/10/2020 | 217604.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 23/10/2020 | 30058.43 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 23/10/2020 | 68704.99 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 23/10/2020 | 735823.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 23/10/2020 | 102711.41 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 23/10/2020 | 234768.94 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 26/10/2020 | 880.00 | 00001799764435 | RENALLY KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE JALECOS PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PROFESSORES COORDENADORES AUXILIARES E CUIDADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO DE N 8838. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 26/10/2020 | 280.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QFW 5819 QFW 5699 QFW 5659 QFW 5529 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 26/10/2020 | 150.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC 5479 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 26/10/2020 | 176.00 | 24059155000161 | FILIPE ALVES HERCULANO 07995257406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE COLETES DESTINADOS AO TIME DE ALUNOS DA ESCOLA CARLOS ERNESTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 26/10/2020 | 73.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 26/10/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 0800323-52.2017.8.15.0981 - AUTOR RITA CHAGAS DA SILVA A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 26/10/2020 | 2090.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 26/10/2020 | 3135.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 26/10/2020 | 15.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AGE2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 26/10/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 4970-0 LANCADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 26/10/2020 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0009019 | 26/10/2020 | 4000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CORRESPONDENTE A OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 26/10/2020 | 363.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO TP 322020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EM 26102020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000502020 | 0008977 | 26/10/2020 | 10760.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CATETERISMO CARDIACO REALIZADOS NOS PACIENTES IVONETE TAVEIRA ARAUJO DOS SANTOS FRANCISCO JOAO DA SILVA LUZINETE DE FREITAS SILVA E EURIPISE SOARES DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0008991 | 26/10/2020 | 4090.50 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008992 | 26/10/2020 | 987.26 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008993 | 26/10/2020 | 1014.68 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008994 | 26/10/2020 | 673.65 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008995 | 26/10/2020 | 1420.23 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008997 | 26/10/2020 | 699.96 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008998 | 26/10/2020 | 355.81 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009000 | 26/10/2020 | 1103.73 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009002 | 26/10/2020 | 228.75 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009003 | 26/10/2020 | 1663.43 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009004 | 26/10/2020 | 2981.90 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009005 | 26/10/2020 | 2928.71 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009007 | 26/10/2020 | 1142.19 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009008 | 26/10/2020 | 5975.08 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009009 | 26/10/2020 | 1396.72 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009010 | 26/10/2020 | 169.47 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009011 | 26/10/2020 | 3222.65 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 26/10/2020 | 560.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEIS ECG 215MMX30M TERMOSENSIVEL - CARBOGEL DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 26/10/2020 | 350.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO DE VEICULOS LEVES DE PLACAS QSC7549 QFT7589 QFT7529 QFT7479 E QSC7549 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0009024 | 26/10/2020 | 5669.40 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 26/10/2020 | 646.30 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N 9024. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 26/10/2020 | 156.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 26/10/2020 | 56589.72 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO AO TESOURO NACIONAL-DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE PARA A UNIAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 26/10/2020 | 3000.00 | 00048697532434 | MARIA DAS NEVES P.RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA E DIVULGACAO DAS QUATRO ETAPAS DO TORNEIO PAIXAO PELO FUTEBOL QUE ACONTECERAM NOS DIAS 13 DE SETEMBRO CAMPOS SAO LUIZ DO BARRACAO E JUVENTUS DAS CAPOEIRAS 27 DE SETEMBRO CAMPO DE ZE BARROS E CAMPOS PROXIMO AO HOSPITAL 11 DE OUTUBRO CAMPO DO PALMEIRAS DO RECANTO NA MALHADA GRANDE E CAMPO PIONEIRO DO OLHO D'AGUA E 25 DE OUTUBRO CAMPOS DO DODAO E DO FLAMENGO DO LIGEIRO E CAMPO FLUMINENSE DA BAIXA VERDE JUNTO A CULTU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 26/10/2020 | 1100.00 | 00099653907468 | REGIVALDO CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NA 3 E 4 ETAPAS DO TORNEIO PELO FUTEBOL EM 11102020 - CAMPO DO PALMEIRAS DO RECANTO NA MALHADA GRANDE E CAMPO PIONEIRO DO OLHO D'AGUA JUNTO A CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 26/10/2020 | 1100.00 | 00007015862735 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DE 3 E 4 ETAPAS DO TORNEIO PAIXAO PELO FUTEBOL EM 25 DE OUTUBRO NOS CAMPOS DO DODAO E DO FLAMENGO DO LIGEIRO E CAMPO FLUMINENSE DA BAIXA VERDE JUNTO A CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 26/10/2020 | 540.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE 04QUATRO DIARIAS DE CABINES SANITARIAS UTILIZADAS NO TORNEIO PAIXAO NO DIA 25102020 JUNTO A CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0008985 | 26/10/2020 | 624539.83 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9 MEDICAO EXECUTADA NO PERIODO DE 25082020 A 26102020 DA CONSTRUCAO DO MERCADO CENTRAL PUBLICO DE QUEIMADAS PB CONFORME CONTRATO N 1.01.012019 CONCORRÊNCIA 0012019 COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 26/10/2020 | 2950.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PAISAGISMO ILUMINACAO DESIGNER INTERIOR ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS CONHECIMENTO EM AUTOCAD REVIT SKEPCHATPROMOB CNHECIMENTO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NBR 90502014 E LEI 13.146 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 26/10/2020 | 2830.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA SENDO CADASTRO TECNICO DE AREAS RURAIS E URBANAS LOCACAO E NIVELAMENTO DE RUAS REDES DE AGUA E ESGOTOS GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 26/10/2020 | 150.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNY 5409 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0008986 | 26/10/2020 | 3465.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0009015 | 26/10/2020 | 1754.97 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMNTO DO EMPNEHO N 8986 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 26/10/2020 | 206.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA COM ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SMDS COMPETÊNCIA SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 26/10/2020 | 262.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA COM ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SMDS COMPETÊNCIA OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 26/10/2020 | 180.00 | 00004460638436 | MARIA DE FATIMA BATISTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 26/10/2020 | 251.00 | 00002766148442 | LUCIANA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 26/10/2020 | 200.00 | 00009688388475 | VIVIANE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 26/10/2020 | 200.00 | 00060085924415 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 26/10/2020 | 200.00 | 00002934408752 | MARIA DAS GRA€AS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 26/10/2020 | 400.00 | 00003497659444 | MARINETE MARIA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 26/10/2020 | 187.00 | 00004007684456 | ADIONE JUSTINO MARQUES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 26/10/2020 | 770.00 | 00008708645485 | ANDREIA TAVARES TEN?RIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 26/10/2020 | 1000.00 | 00006213711490 | ANTONIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 26/10/2020 | 1290.00 | 00013503077421 | ERIVAN DE LUNA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 26/10/2020 | 480.00 | 00084067187491 | LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 26/10/2020 | 1000.00 | 00027309109805 | SEVERINO GOMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 26/10/2020 | 640.00 | 00031860192491 | ANTONIA MOURA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 26/10/2020 | 1500.00 | 00004782537450 | MARIA JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 26/10/2020 | 1500.00 | 00035514833453 | EDVAL MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 26/10/2020 | 599.00 | 00058694358468 | EVERALDO FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 26/10/2020 | 70.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT 7649 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 26/10/2020 | 140.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QFW 5939 QFT 7689 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 27/10/2020 | 1400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 27/10/2020 | 262.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 27/10/2020 | 5161.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 27/10/2020 | 1032.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 27/10/2020 | 21945.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 27/10/2020 | 4578.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 27/10/2020 | 1560.00 | 27133921000189 | RODOLPHO MATHEUS GOMES LIMEIRA 069.305.294-51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DO PROGRAMA CIDADAO DURANTE A ACAO DE EMISSAO DE DOCUMENTOS PARA OS USUARIOS DO CADASTRO uNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 27/10/2020 | 6243.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 27/10/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 27/10/2020 | 200.00 | 00014950092464 | GABRIELLY DE SOUSA SANTORO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 27/10/2020 | 300.00 | 00013688680456 | MARTA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL MAC FNAS AG2508-9 E CC28367-3 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 27/10/2020 | 300.00 | 00013687988708 | FLÁVIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 27/10/2020 | 1150.00 | 00001923134442 | MANOEL CABRAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS ADQUIRIDOS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 27/10/2020 | 472.00 | 00020613288491 | JOSE AGOSTINHO ANACLETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0009115 | 27/10/2020 | 2496.30 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0009116 | 27/10/2020 | 1999.50 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0009119 | 27/10/2020 | 2799.40 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 27/10/2020 | 33880.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULT.E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 27/10/2020 | 7067.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULT. E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000272020 | 0009093 | 27/10/2020 | 62882.60 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642019 | 0009113 | 27/10/2020 | 2487.00 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E BOMBAS PARA MANUTENCAO DE POCOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0009080 | 27/10/2020 | 8978.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 DOIS NOTEBOOK's SAMSUMG BOOK X40 10A INTEL CORE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 27/10/2020 | 33700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 27/10/2020 | 7030.33 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 27/10/2020 | 43535.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 27/10/2020 | 9082.05 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 27/10/2020 | 1050.00 | 00001383046700 | VALDEMIRO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 27/10/2020 | 46005.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 27/10/2020 | 8600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULT.TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 27/10/2020 | 1794.09 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULT.TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 27/10/2020 | 72450.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 27/10/2020 | 15114.16 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 27/10/2020 | 40568.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 27/10/2020 | 889.40 | 10829779000106 | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLUTAMAX 2 E INATIVADOR GLUTAMAX METABISSULFITO DE SODIO DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 27/10/2020 | 149985.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 27/10/2020 | 74182.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 27/10/2020 | 182414.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202020 | 0009081 | 27/10/2020 | 1648.34 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202020 | 0009082 | 27/10/2020 | 1680.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0009083 | 27/10/2020 | 1829.80 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0009085 | 27/10/2020 | 1099.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 10 IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009086 | 27/10/2020 | 184.43 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 27/10/2020 | 418.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID-19 COMPETÊNCIA OUTUBRO2020 ASSESSORA TECNICA A DISPOSICAO FRANCISCA EUGÊNIA BERNARDINO CASIMIRO DE LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009088 | 27/10/2020 | 354.86 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009089 | 27/10/2020 | 260.11 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009090 | 27/10/2020 | 1514.56 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009091 | 27/10/2020 | 1752.38 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009092 | 27/10/2020 | 95.35 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009094 | 27/10/2020 | 98.24 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009095 | 27/10/2020 | 650.98 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009096 | 27/10/2020 | 5566.55 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009097 | 27/10/2020 | 541.59 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 27/10/2020 | 94.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AGE2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0009114 | 27/10/2020 | 2354.10 | 32364822000148 | TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282019 | 0009117 | 27/10/2020 | 960.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0009118 | 27/10/2020 | 13680.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0009120 | 27/10/2020 | 1.98 | 20637873000117 | MEDIC VET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0009121 | 27/10/2020 | 862.80 | 20637873000117 | MEDIC VET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0009122 | 27/10/2020 | 3027.76 | 32364822000148 | TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 27/10/2020 | 1800.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE CONSULTORIO OFTALMOLOGICO COMPLETO DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 27/10/2020 | 41.24 | 32364822000148 | TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N 9122. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 27/10/2020 | 28635.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 27/10/2020 | 5973.69 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0009112 | 27/10/2020 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 27/10/2020 | 12045.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 27/10/2020 | 2512.77 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 27/10/2020 | 6400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 27/10/2020 | 1335.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 27/10/2020 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 27/10/2020 | 5006.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 27/10/2020 | 6.67 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC 111150-7 NO DIA 02102020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 27/10/2020 | 9.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARUFA BANARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIO AG2508-9 E CC4970-0 NO DIA 06102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 27/10/2020 | 4342.46 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NO DIA 07102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NO DIA 13102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 27/10/2020 | 21900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 27/10/2020 | 4568.67 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 27/10/2020 | 3235.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009002018 - N DA PARCELA 27200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 27/10/2020 | 87638.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009012018 - N DA PARCELA 27200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 27/10/2020 | 4486.66 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009022018 - N DA PARCELA 2760 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 27/10/2020 | 42.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AGE2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 27/10/2020 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 27/10/2020 | 81330.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 27/10/2020 | 16966.66 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 27/10/2020 | 739081.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 27/10/2020 | 263276.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 27/10/2020 | 223750.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 27/10/2020 | 1100.00 | 00009510248410 | RODRIGO MARQUES DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA E DECORACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AGE2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222019 | 0009125 | 27/10/2020 | 306529.32 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 QUARTA E uLTIMA MEDICAO NO PERIODO DE 08052020 A 26102020 CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CATOLE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 29/10/2020 | 85.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 3392-2494 DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 29/10/2020 | 20.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELETRICA RELATIVO A QUADRA DO SITIO CAMPO COMPRIDO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 29/10/2020 | 21.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELETRICA RELATIVO A QUADRA DO SITIO CAMPO COMPRIDO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009159 | 29/10/2020 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OEZ6805 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009174 | 29/10/2020 | 500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DE PLACAS QFW5659 QFW5699 E QFW5529 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 29/10/2020 | 3000.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA COM VELOCIDADE SIMETRICA - FULL DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 29/10/2020 | 10.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITDAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0009186 | 29/10/2020 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA SISTEMA PORTAL DO CONTRIBUINTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 29/10/2020 | 504.41 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUTENTICACOES CERTIDOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 29/10/2020 | 36.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A OUTUBRO2020 CORREPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 29/10/2020 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 29/10/2020 | 800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA COM VELOCIDADE SIMETRICA - FULL DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 29/10/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 27102020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 29/10/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE NO DIA 20102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 29/10/2020 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 27102020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUCAO/ AMPLIACAO DE UNID. DE SAuDE PARA SERV. DA MEDIA E ALTA COM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0009129 | 29/10/2020 | 89201.65 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADEQUACAO DO ESPACO DE UM CENTRO DE SAuDE - FISIOTERAPIA NO BAIRRO DO LIGEIRO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 2.09.012020 PROCESSO N0262020 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0092020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 29/10/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 19102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 29/10/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 21102020 COM A FINALIDADE DE CONDZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 29/10/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 22102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 29/10/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 23102020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 29/10/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 26102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZERAM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 29/10/2020 | 125.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAUPEUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 29/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 29/10/2020 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00064632750425 | SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA HORTA DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 29/10/2020 | 112.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 3392-1909 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0009153 | 29/10/2020 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSC1514 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0009154 | 29/10/2020 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFY3161 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 29/10/2020 | 6273.76 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA - R12 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009160 | 29/10/2020 | 920.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DE PLACAS QFT 7479 QFW5819 E QFT7589 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009161 | 29/10/2020 | 550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OFY 3161 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0009162 | 29/10/2020 | 11876.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009163 | 29/10/2020 | 230.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OXO 0627 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009164 | 29/10/2020 | 435.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DE PLACAS QSE6990 E QSJ 3340 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009165 | 29/10/2020 | 860.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MQG3304 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622019 | 0009166 | 29/10/2020 | 12926.50 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB NO MÊS DE OUTUBRO2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 29/10/2020 | 500.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM COMPLEMENTO DE EXAMES POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB NO MÊS DE OUTUBRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009169 | 29/10/2020 | 400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSC7549 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009170 | 29/10/2020 | 270.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSG2630 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009171 | 29/10/2020 | 610.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OXO0607 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009173 | 29/10/2020 | 400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DE PLACAS OXO0537 E OXO5292 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 29/10/2020 | 140.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QFW 5939 QFT 7689 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 9006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 29/10/2020 | 1200.00 | 00088490190410 | JOSÉ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009167 | 29/10/2020 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQD1416 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE AG2508-9 E CC29712-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO GENETICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 29/10/2020 | 1200.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00007975553409 | ROG?RIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VIVEIRO DE PRODUCAO DE MUDAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 29/10/2020 | 400.00 | 00001149301473 | ROMERO ERNESTO DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO BANCO MUNICIPAL DE PALMA FORRAGEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0009134 | 29/10/2020 | 4470.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINAS DE DANCA REALIZADAS NA MODALIDADE REMOTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 DESTINADAS A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO CRAS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 29/10/2020 | 720.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ATAuDE ADULTO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0009140 | 29/10/2020 | 10430.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINAS DE KARATÊ CONTACAO DE HISTORIAS E BALLET REALIZADAS NA MODALIDADE REMOTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO OUTUBRO2020 DESTINADAS A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO SCFV E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 29/10/2020 | 146.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO N 3392-2096 RELATIVO AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 29/10/2020 | 300.00 | 00003961827478 | MARIA DOS ANJOS FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009158 | 29/10/2020 | 1100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OEZ 6815 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 29/10/2020 | 890.00 | 00073874213404 | VALDIR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS ADQUIRIDOS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00011770959475 | SEVERINA SOUTO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 29/10/2020 | 268.00 | 00005779173400 | ANA PAULA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 29/10/2020 | 400.00 | 00001799909425 | LUANA MOREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 29/10/2020 | 470.00 | 00010756995418 | JANEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 29/10/2020 | 700.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA COM VELOCIDADE SIMETRICA - FULL DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 29/10/2020 | 152.00 | 00035514833453 | EDVAL MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 30/10/2020 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23102020 COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTA MENSAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 30/10/2020 | 150.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SANTA CRUZ-PE NO DIA 26102020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SMDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 30/10/2020 | 4901.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 30/10/2020 | 1022.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 30/10/2020 | 6305.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 30/10/2020 | 1315.46 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 30/10/2020 | 5650.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SCFV - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 30/10/2020 | 1178.81 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SCFV - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 30/10/2020 | 6000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 30/10/2020 | 1251.69 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 30/10/2020 | 11360.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 30/10/2020 | 2587.87 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 30/10/2020 | 1687.70 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROJETO ITAU SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 30/10/2020 | 670.00 | 00006131947481 | MARIA ADJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 30/10/2020 | 142.00 | 00009126208466 | DAMIANA ANDREZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 30/10/2020 | 600.00 | 00005725626407 | JEOVANDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 30/10/2020 | 6802.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/10/2020 | 1419.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000552020 | 0009284 | 30/10/2020 | 18417.60 | 00270990000188 | MARIA JOSE DE SOUSA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE COMBATE A SITUACAO DE EMERGÊNCIA INSTALADA PELO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000552020 | 0009286 | 30/10/2020 | 18223.20 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE COMBATE A SITUACAO DE EMERGÊNCIA INSTALADA PELO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009294 | 30/10/2020 | 620.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFJ 4453 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE QUIEMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG9016-6 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC27614-6 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL MAC FNAS AG2508-9 E CC28367-3 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102020 | 0009321 | 30/10/2020 | 1724.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DE COLUNA E PAREDE DESTINADOS AO SETOR DE CADASTRO uNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009311 | 30/10/2020 | 960.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 9407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 30/10/2020 | 8090.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROJETO ITAU SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE AG2508-9 E CC29712-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE AG2508-9 E CC29712-7 NO DIA 06102020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0009189 | 30/10/2020 | 59256.16 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOAO TAVARES DA SILVA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CASTANHO EM QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 30/10/2020 | 34972.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 30/10/2020 | 7295.83 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 30/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART N PB20200339547 REFERENTE A FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO BAIRRO DAS INDuSTRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 30/10/2020 | 6300.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR 05647164480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009295 | 30/10/2020 | 1370.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE 4521 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009302 | 30/10/2020 | 2700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO ESCAVADEIRA CASE CX 220B JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009304 | 30/10/2020 | 900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO PATROL 120K JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009306 | 30/10/2020 | 950.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009307 | 30/10/2020 | 1113.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINA PC JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009308 | 30/10/2020 | 420.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA NGP 3003 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 30/10/2020 | 420.00 | 00003636921428 | JOSÉ DINIZ GERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCUCAO DA 1 E 2 ETAPA DO TORNEIO PAIXAO PELO FUTEBOL EM CAMPO DO PALMEIRAS DO RECANTO MALHADA GRANDE E CAMPO DO FLUMINENSE BAIXA VERDE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 30/10/2020 | 420.00 | 00027645541415 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCUCAO DO TORNEIO PAIXAO PELO FUTEBOL NAS LOCALIDADES CAMPO DO PIONEIRO OLHO D'AGUA E CAMPO DO DODAO LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 30/10/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE EURIPISE SOARES DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UBS ZE VELHO CORRESPONDENTES AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 30/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UBS PEDRA DO SINO CORRESPONDENTES AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 30/10/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 29102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/10/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 28102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 30/10/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 27102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 30/10/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 26102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 30/10/2020 | 27525.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 30/10/2020 | 5742.27 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 30/10/2020 | 218.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 30/10/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 23102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/10/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 22102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 30/10/2020 | 3545.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 30/10/2020 | 7000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE SEVERINO JOAO DE ARAuJO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 30/10/2020 | 739.54 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 30/10/2020 | 43503.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/10/2020 | 9069.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 30/10/2020 | 71337.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 30/10/2020 | 14671.25 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0009241 | 30/10/2020 | 5600.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PSIQUIATRIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE QUEIMADAS-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 30/10/2020 | 185769.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 30/10/2020 | 130.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM ATOMIZADOR COSTAL TOYAMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 30/10/2020 | 320.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A EQUIPAMENTO ATOMIZADOR DO SETOR DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/10/2020 | 38720.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 30/10/2020 | 650.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR 05647164480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO CLINICO E HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 30/10/2020 | 41389.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 30/10/2020 | 8634.46 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 30/10/2020 | 25731.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO , REF. UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152020 | 0009251 | 30/10/2020 | 148526.81 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DO CONTRATO N 2.15.012020 DA CONCLUSAO DA UBSF - PORTE 2 NO SITIO BOA VISTA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 30/10/2020 | 5367.93 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/10/2020 | 8410.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 30/10/2020 | 1754.45 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 30/10/2020 | 2316.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 30/10/2020 | 483.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 30/10/2020 | 6770.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 30/10/2020 | 1412.32 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 30/10/2020 | 69660.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 30/10/2020 | 14532.12 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENOT DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/10/2020 | 31920.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 30/10/2020 | 6658.99 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 30/10/2020 | 23679.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 30/10/2020 | 4939.98 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 30/10/2020 | 33917.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 30/10/2020 | 7075.79 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 30/10/2020 | 56777.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 30/10/2020 | 11844.58 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 30/10/2020 | 11704.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 30/10/2020 | 9614.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 30/10/2020 | 6688.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 30/10/2020 | 836.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 30/10/2020 | 6479.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 30/10/2020 | 418.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 30/10/2020 | 5434.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 30/10/2020 | 3344.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 30/10/2020 | 8778.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 30/10/2020 | 1254.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 30/10/2020 | 6688.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/10/2020 | 4180.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 30/10/2020 | 21945.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 30/10/2020 | 8778.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 30/10/2020 | 12958.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 30/10/2020 | 418.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 30/10/2020 | 6897.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 30/10/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622019 | 0009323 | 30/10/2020 | 45623.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DE QUEIMADAS-PB N O MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 30/10/2020 | 1090.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOBREAK's COPIADORA BROTHER E FUSAO HP JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0009330 | 30/10/2020 | 2508.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 57 BOMBONAS DE RESIDUOS DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 30/10/2020 | 500.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDÃO RAMOS 04302595493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE UMA PLACA PARA INAUGURACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO LIGEIRO - SEVERINA MACIEL DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0009332 | 30/10/2020 | 630.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0009333 | 30/10/2020 | 877.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102020 | 0009334 | 30/10/2020 | 256.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102020 | 0009336 | 30/10/2020 | 1280.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102020 | 0009337 | 30/10/2020 | 6376.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO , REF. UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162020 | 0009340 | 30/10/2020 | 44425.81 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DO CONTRATO N 2.16.012020 DA REFORMA E AMPLIACAO DA UBSF - ANIBAL TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032020 | 0009341 | 30/10/2020 | 11377.81 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/10/2020 | 5000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 13 GABINETES ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS DSITRIBUIDOS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB COM REPOSICAO DE PECAS CORRESPONDENTE A OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 30/10/2020 | 2500.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 02 EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS COMPESSOR E EQUIPO E CONSERTO DE CANETA DE ALTA E MICRO MOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0009325 | 30/10/2020 | 4500.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 30/10/2020 | 800.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA AO SETOR DE ARQUIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 30/10/2020 | 7155.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA COD. 1734 PERIODO DE APURACAO 30102020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 30/10/2020 | 91143.82 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009012018 - N DA PARCELA 27200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO DE N 9059. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 30/10/2020 | 39.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPROS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 30/10/2020 | 40448.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFSIST.DARA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE M | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 30/10/2020 | 42168.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 30/10/2020 | 8058.82 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 30/10/2020 | 0.12 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURALNESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/10/2020 | 5.79 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0009326 | 30/10/2020 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE COMPETÊNCIA OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 30/10/2020 | 1258.28 | 11907520000280 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADSA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS SICOOB AG4480-6 E CC6896-9 CORRESPONDENTE A OUTUBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0009373 | 30/10/2020 | 6000.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMETRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA LDO E LOA ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE ENTRE OUT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 30/10/2020 | 60624.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGMENTO EJA 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 30/10/2020 | 12647.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGMENTO EJA 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 30/10/2020 | 62156.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGMENTO EJA 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 30/10/2020 | 13184.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGMENTO EJA 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 30/10/2020 | 212182.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 30/10/2020 | 44671.15 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 30/10/2020 | 166799.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/10/2020 | 35507.02 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 30/10/2020 | 103238.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MDE - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 30/10/2020 | 21646.05 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MDE - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 30/10/2020 | 5600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 30/10/2020 | 1168.24 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 30/10/2020 | 15400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 30/10/2020 | 3212.67 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009296 | 30/10/2020 | 1750.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 1390 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009300 | 30/10/2020 | 250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1426 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 30/10/2020 | 480.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA DA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 30/10/2020 | 450.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSON DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 30/10/2020 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 VEICULO TIPO BAU DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES NO SETOR DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET. DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 03/11/2020 | 51.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 03/11/2020 | 4754.56 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO COM TROCA DE PECAS QUANDO NECESSARIO DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 03/11/2020 | 300.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAMES DE ESPIROMETRIAS DESTINADOS AOS PACIENTES JEFFERSON RUAN FERREIRA ELIAS OTACIANA DE OLIVEIRA CARDOSA SILVA MIKAELLA MENDES MOURA JANAINA DA SILVA MEDEIROS MARIA JOSE DOS SANTOS E REINALDO EGITO DE ALBUQUERQUE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 03/11/2020 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE DESPESA HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE JOSE VANDEILSON PEREIRA GOMES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 03/11/2020 | 1800.00 | 27168784000118 | SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO NO PACIENTE JOSE VANDEILSON PEREIRA GOMES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 03/11/2020 | 6000.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTUCA NOS PACIENTES EDILEUSA DE LIMA SILVA MARIA JOSE BEZERRA ROSSANA PEREIRA SOUSA JOSEFA PEREIRA DA SILVA MARIA DA CONCEICAO CRUZ CARNEIRO ANA LUCIA DE SOUSA JOSEFA ANTONIA DA SILVA VANUSA BERNADO LOPES MARIA AVANI CANDIDO BARBOSA SILVA LUCIA DE FATIMA CARDOSO GOMES BEZERRA E MARINETE MARIA PEDRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0009351 | 03/11/2020 | 2503.20 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO MONATEGM ACABAMENTO E INSTALACAO TECNICA NO LOCAL DE MATERIAL GRAFICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0009353 | 03/11/2020 | 1303.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO MONTAGEM ACABAMENTO E INSTALACAO TECNICA NO LOCAL DE MATERIAL GRAFICO NAS UBS DO ZE VELHO INÊS BENTO DA SILVA NA UBSF ANCORA DA SULAPA E ENVELOPAMENTO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0009355 | 03/11/2020 | 40156.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS HEMATOLOGIA HORMONIOS E BIOQUIMICA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 03/11/2020 | 40439.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 300 EXAMES DE USG E 320 CONSULTAS COM NEUROLOGISTA CARDIOLOGISTA OTORRINO ORTOPEDISTA E UROLOGISTA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB OS ATENDIMENTOS SERAO REALIZADOSNO MÊS DE NOVEMNRO2020 ACIMA DA COTA MENSAL CONFORME DIA E HORA AGENDADA ENTRE O CISCOR E A SECRETARIA DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009370 | 03/11/2020 | 1280.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 03/11/2020 | 600.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA VINCULADA AO UBSF LOCALIZADO DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 03/11/2020 | 4600.00 | 12415155000178 | LAVINIA WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE APARELHO AUDITIVO ARGOSY PARA O SENHOR WASHINGTON LUIZ MEDEIROS DA COSTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0009354 | 03/11/2020 | 900.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEIMPRESSAO E ACABAMENTO DE MATERIAL GRAFICO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0009349 | 03/11/2020 | 138504.53 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS COMPREENDENDO RESIDUOS SOLIDOS REGULARES LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSO ENTULHOS DIVERSOS RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL CONFORME RELATORIO EM ANEXOE BOLETIM DE MEDICAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0009352 | 03/11/2020 | 2680.40 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO E APLICACAO DE MATERIAL GRAFICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192020 | 0009358 | 03/11/2020 | 67413.04 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA IMPLEMENTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E PAVIMENTACAO DA RUA MANOEL SERAFIM DA COSTA RUA REDENCAO E TRAVESSA REDENCAO E PAVIMENTACAO DA RUA MANOEL MESSIAS NO BAIRRO DO LIGEIRO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 03/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0009350 | 03/11/2020 | 194.40 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO E ACABAMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA O ESPACO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 03/11/2020 | 400.00 | 00006921767485 | JAKELINE CABRAL NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 03/11/2020 | 250.00 | 00002571840401 | JOSEFA MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 03/11/2020 | 178.00 | 00012063146489 | JANAINA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 03/11/2020 | 840.00 | 00006730806419 | MARILEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 03/11/2020 | 1449.00 | 00011592925405 | VAGNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 03/11/2020 | 600.00 | 00000868180408 | MARLETE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS ADQUIRIDOS DURANTE O PERIDO DA PANDEMIA DO COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 03/11/2020 | 1020.00 | 00009098424422 | JONAS DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DEBITOS ADQUIRIDS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 03/11/2020 | 920.00 | 00011309851484 | YASMIM DE JESUS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 03/11/2020 | 300.00 | 00045561613472 | JULIO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DEBITOS ADVINDOS DURANTE O PERIDO DA PANDEMIA DO COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 03/11/2020 | 1052.00 | 00010829777482 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00007860528487 | JOSE ANTONIO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO-FUNERAL DEVIDO A FAMILIA DO SERVIDOR FALECIDO NA ATIVIDDAE OU APOSENTADO EM VALOR EQUIVALENTE A UM SALARIO MINIMO SEGUNDO A LEI N 1912009 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00075218909491 | JOÃO ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DEBITOS ADVINDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 03/11/2020 | 1100.00 | 00003754783459 | GIVALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 03/11/2020 | 600.00 | 00091805767453 | SEVERINO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 03/11/2020 | 550.00 | 00003263848470 | ELISANGELA MEDEIROS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N°8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 03/11/2020 | 300.00 | 00005491624454 | MARIA LOUDES AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 04/11/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO LC 173 FMAS AG2508-9 E CC 30712-2 NESTA DATA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0009423 | 04/11/2020 | 910.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0009430 | 04/11/2020 | 2490.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHOES E CACAMBASINCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES-COM AGUA INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUSREMENDOAPLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSJUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0009431 | 04/11/2020 | 113214.20 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000252020 | 0009382 | 04/11/2020 | 160441.22 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N2.25.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0009403 | 04/11/2020 | 6370.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO EM PNEUS DAS MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 04/11/2020 | 16800.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POSTE METALICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0009416 | 04/11/2020 | 41035.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE QUIEMADAS-PB NO PERIODO DE OUTUBRO2020 DE 01102020 A 31102020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0009417 | 04/11/2020 | 1080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CACAMBA NQE4521 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 04/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART N PB20200329610 REFERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DE ESGOTAMENTO E PAVIMENTACAO DA REDENCAO NO BAIRRO DO LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 04/11/2020 | 51.10 | 06204284000114 | PHORMULART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO DE TAMOXIFENO 0.2 CREME BASE QSP 200G PACIENTE ZILMA ANCELMO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DEST MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0009383 | 04/11/2020 | 1000.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009384 | 04/11/2020 | 1623.99 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009385 | 04/11/2020 | 5428.26 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009386 | 04/11/2020 | 1424.87 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0009387 | 04/11/2020 | 1161.16 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009388 | 04/11/2020 | 40.58 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009389 | 04/11/2020 | 1899.77 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009390 | 04/11/2020 | 1318.33 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009391 | 04/11/2020 | 455.07 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0009392 | 04/11/2020 | 995.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009393 | 04/11/2020 | 346.16 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009394 | 04/11/2020 | 589.51 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009395 | 04/11/2020 | 142.99 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009396 | 04/11/2020 | 197.37 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009397 | 04/11/2020 | 229.34 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 04/11/2020 | 1418.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOTOS POP DOS ACS's DE PLACAS OEZ 2844 OEZ 2854 OEZ 2914 NQJ 5203 NQJ 5173 OFH 8116 OFH 8176 OEZ 2864 NQJ 5213 OFH 8096 OFH 8146 NPR 7197 OEZ 2894. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009399 | 04/11/2020 | 1164.99 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009400 | 04/11/2020 | 384.84 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009401 | 04/11/2020 | 1198.88 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009402 | 04/11/2020 | 740.92 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009404 | 04/11/2020 | 381.56 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009405 | 04/11/2020 | 192.40 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009406 | 04/11/2020 | 3871.26 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009408 | 04/11/2020 | 578.31 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 04/11/2020 | 6510.47 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0009410 | 04/11/2020 | 630.00 | 27718661000103 | ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0009413 | 04/11/2020 | 6452.00 | 27718661000103 | ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0009418 | 04/11/2020 | 4560.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DEST MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0009419 | 04/11/2020 | 3180.20 | 27718661000103 | ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAOD E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0009420 | 04/11/2020 | 3420.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 04/11/2020 | 2500.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CIRURGIA ORAL MENOR REALIZADO NO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0009425 | 04/11/2020 | 8974.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 04/11/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 04/11/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 04/11/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 04/11/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 04/11/2020 | 75.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0009407 | 04/11/2020 | 1130.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO EM PNEUS DE VEICULOS PESADOS TIPO ONIBUS MICRO-ONIBUS VANS. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0009422 | 04/11/2020 | 453.18 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 04/11/2020 | 109.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 RELATIVA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS PARA CONSERTO E OUTROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 04/11/2020 | 35.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 04/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL VALENTIM BARBOSA COMPETÊNCIA OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 04/11/2020 | 60.00 | 00092964559449 | EDILSON FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27102020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 04/11/2020 | 60.00 | 00092964559449 | EDILSON FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29102020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 04/11/2020 | 2568.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DOEJORNAL DA UNIAO NOS DIAS 161720222430 E 31102020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0009421 | 04/11/2020 | 16225.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 04/11/2020 | 363.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE RESULTADO DE HABILITACAO TP 292020 NO D.O.U NO DIA 04112020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 04/11/2020 | 1534.00 | 05804172000131 | LEITURA E ACAMP.PROCESSUAL DIARIO FORENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO AO CONTRATANTE DE PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS TJPB TRT TRE JUSTICA FEDERAL TCE-PB DO-PB ALEM DOS DIARIOS ELETRONICOS SUPERIORES STJ STF TSE TRF5 DOU E TCU EM NOME DA PREFEITURAMUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 05/11/2020 | 1560.00 | 34136080000129 | DEBORAH MARIA DOMINGOS DA SILVA 12373977400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 05/11/2020 | 475.00 | 00007060809473 | LAMARTINE MIRANDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE EM RADIO COM O PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 05/11/2020 | 500.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 05/11/2020 | 600.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA ARTISTICA DAS ESCOLAS E.M.E.F. JOSE DUARTE DA COSTA E.M.E.F. HERACLITO DO RÊGO E DA E.E.M.F. JOSE PEREIRA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0009466 | 05/11/2020 | 25994.05 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A KIT'S PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 05/11/2020 | 1059.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DA ANUIDADE UNCME NACIONAL 2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000562020 | 0009443 | 05/11/2020 | 35389.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 05/11/2020 | 3960.00 | 34136080000129 | DEBORAH MARIA DOMINGOS DA SILVA 12373977400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 05/11/2020 | 384.00 | 34136080000129 | DEBORAH MARIA DOMINGOS DA SILVA 12373977400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 05/11/2020 | 6000.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVAS GASTRICAS NO TOTAL DE 40 PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 05/11/2020 | 552.00 | 34136080000129 | DEBORAH MARIA DOMINGOS DA SILVA 12373977400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE NAS BARREIRAS DE COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 05/11/2020 | 2280.00 | 34136080000129 | DEBORAH MARIA DOMINGOS DA SILVA 12373977400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BAISCA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 05/11/2020 | 1560.00 | 34136080000129 | DEBORAH MARIA DOMINGOS DA SILVA 12373977400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009456 | 05/11/2020 | 74.72 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES. DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0009457 | 05/11/2020 | 421.11 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 05/11/2020 | 681.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LEVES COM OU SEM CAMERA INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 05/11/2020 | 85.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES ABERTURAS DE ARMARIOS E ABERTURAS DE PORTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 05/11/2020 | 400.00 | 00005227819424 | AUCIOLE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGEM DAS AMBULANCIAS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 05/11/2020 | 300.00 | 00005227819424 | AUCIOLE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGEM DAS AMBULANCIAS DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282019 | 0009463 | 05/11/2020 | 3356.56 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 05/11/2020 | 3000.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESPELHO DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO BAIRRO LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 05/11/2020 | 150.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLÍNICA MÉDICA CARDIOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO NO PACIENTE LINALDO RODRIGUES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 05/11/2020 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO BAIRRO LIGEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 05/11/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A S TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 05/11/2020 | 310.56 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 8 BEMVITAL ESPESSARE LT 225G - NUTRICIUM DESTINADO AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0009447 | 05/11/2020 | 342.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LEVES COM OU SEM CAMERA INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TRICA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO DE PRACAS E PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232020 | 0009467 | 05/11/2020 | 156081.71 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA 1 PRIMEIRA MEDICAO DA REVITALIZACAO DE UMA PRACA NO BAIRRO CIDADE DE TIAO DO REGO MUNICIPIO DE QUEIMADAS PB CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 223.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 05/11/2020 | 2500.00 | 00091962803449 | MARCIO FALCÃO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO E SUPERVISAO DO PROCESSO DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GRAVATA AO SITIO MALHADA GRANDE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632019 | 0009448 | 05/11/2020 | 2000.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOM DESTINADOS AO TORNEIO PAIXAO PELO FUTEBOL NOS SITIOS OLHO D'AGUA SITIO MALHADA GRANDE SITIO BAIXA VERDE E NO BAIRRO DO LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 05/11/2020 | 93.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 3392-2279 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 05/11/2020 | 300.00 | 34136080000129 | DEBORAH MARIA DOMINGOS DA SILVA 12373977400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182019 | 0009446 | 05/11/2020 | 2700.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PREDOMINANTEMENTE AMBIENTAL REALIZADA DURANTE O MêS DE OUTUBRO2020 PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB NO DESIDERATO DE ACOMPANHAR A IMPLEMENTACAO ADEQUADA DAS DIRETRIZES PRECONIZADAS PELA POLITICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE NO QUE PERTINE AO ENTE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0009441 | 05/11/2020 | 3200.25 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 05/11/2020 | 485.00 | 00082386030482 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 05/11/2020 | 1200.00 | 00005582303421 | CRISTINA MACIEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 05/11/2020 | 172.00 | 00005319274408 | ROSELIA DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 05/11/2020 | 255.00 | 00012870687745 | THIAGO FELIX XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 05/11/2020 | 491.00 | 00005509554452 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 05/11/2020 | 148.00 | 00002674657421 | MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 05/11/2020 | 200.00 | 00009690852493 | LUCILA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 05/11/2020 | 250.00 | 00012272129412 | MARIA FERNANDA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 05/11/2020 | 200.00 | 00009564388490 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 05/11/2020 | 409.00 | 00002105067760 | INAUDETE NUNES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 05/11/2020 | 171.72 | 00092780938404 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO ADVINDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 05/11/2020 | 1000.00 | 00006421562477 | MARCIANA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS ADQUIRIDOS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 05/11/2020 | 270.00 | 00005691746430 | MARIA LUCIA DA LUZ LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA E ESGOTO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0009488 | 06/11/2020 | 3201.80 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0009489 | 06/11/2020 | 1293.28 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO PROGRAMS CIDADAO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0009490 | 06/11/2020 | 381.12 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0009493 | 06/11/2020 | 2619.45 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES OVOS FRUTAS PEIXES VERDURAS E FRANGOS. DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0009499 | 06/11/2020 | 866.28 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES OVOS FRUTAS PEIXES VERDURAS E FRANGOS. DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0009503 | 06/11/2020 | 615.75 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES OVOS FRUTAS PEIXES VERDURAS E FRANGOS DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0009507 | 06/11/2020 | 1422.91 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES OVOS FRUTAS PEIXES VERDURAS E FRANGOS. DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 06/11/2020 | 200.00 | 00010121380467 | CRISTIANE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 06/11/2020 | 570.00 | 00004938802406 | ANNGELA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS GBF FNAS FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 06/11/2020 | 400.00 | 00013631159447 | MARIANA ISLAYNE GERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 06/11/2020 | 600.00 | 00007842961468 | JOSE MENDS IRMAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 06/11/2020 | 600.00 | 00096756217704 | REGINALDO CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 06/11/2020 | 600.00 | 00002816256464 | JOSE BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 06/11/2020 | 635.00 | 00091099382491 | MARIA GORETTI ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 06/11/2020 | 510.00 | 00007214429780 | JOSINALDO SILVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 06/11/2020 | 300.00 | 00009972077446 | ÂNGELA MARIA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 06/11/2020 | 200.00 | 00001159633401 | VALDETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 06/11/2020 | 496.00 | 00064566781453 | GERALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 06/11/2020 | 300.00 | 00007772088493 | GILVONETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 06/11/2020 | 760.00 | 00008957562770 | MARINEIDE DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 06/11/2020 | 160.00 | 00002507735465 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 06/11/2020 | 850.00 | 00001367190401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 06/11/2020 | 750.00 | 00001431326445 | JOANA D'ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 06/11/2020 | 320.00 | 00012551409411 | ESTHEFANY BEATRIZ LUCENA DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 06/11/2020 | 500.00 | 00001194661475 | MARIA DE FÁTIMA BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 06/11/2020 | 120.00 | 00000824707400 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 06/11/2020 | 360.00 | 00004550098481 | ANDRÉA RODRIGUES SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 06/11/2020 | 1200.00 | 00010563094745 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 06/11/2020 | 369.00 | 00003210320470 | MANOEL DAMIÃO COSME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 06/11/2020 | 320.00 | 00015412215408 | RAISSA ARRUDA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 06/11/2020 | 320.00 | 00015412215408 | RAISSA ARRUDA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 06/11/2020 | 500.00 | 00007877918496 | MARIA DAS DORES MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 06/11/2020 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 30062021 CONTRATO DE REPASSE 8654712018 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0009491 | 06/11/2020 | 417.89 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0009495 | 06/11/2020 | 3460.78 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES OVOS FRUTAS PEIXES VERDURAS E FRANGOS. DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0009496 | 06/11/2020 | 528.35 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0009497 | 06/11/2020 | 990.70 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES OVOS FRUTAS PEIXES VERDURAS E FRANGOS. DESTINADOS AO PROGRAMA CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0009498 | 06/11/2020 | 557.83 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0009500 | 06/11/2020 | 320.88 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0009501 | 06/11/2020 | 739.64 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0009504 | 06/11/2020 | 3878.08 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES OVOS FRUTAS PEIXES VERDURAS E FRANGOS. DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0009505 | 06/11/2020 | 1480.73 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES OVOS FRUTAS PEIXES VERDURAS E FRANGOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0009506 | 06/11/2020 | 2198.45 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES OVOS FRUTAS PEIXES VERDURAS E FRANGOS. DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0009508 | 06/11/2020 | 2740.00 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 UNIDADES DE MACACAO DESCARTAVEL TAMANHO UNICO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS EM COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 06/11/2020 | 113.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PSF CASTANHO COMPETÊNCIA OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 06/11/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04102020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 06/11/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30102020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 06/11/2020 | 113.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO EM PENDÊNCIA DO PSF CASTANHO COMPETÊNCIA SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 06/11/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 06/11/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0009492 | 06/11/2020 | 3550.70 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 06/11/2020 | 104.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 06/11/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE DIVERSOS AG2508-9 E CC8956-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0009494 | 06/11/2020 | 1578.46 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0009564 | 09/11/2020 | 1155.50 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS TONNERS E RECARGA DE TINTAS ATRAVES DE REFIL PARA IMPRESSORAS EPSON HP OU COMPATIVEL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 09/11/2020 | 15.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS A CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 09/11/2020 | 70.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 09/11/2020 | 800.00 | 00014050512483 | JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM DE MICROCOMPUTADORES COM ESPACO ILIMITADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 09/11/2020 | 310.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APLICATIVO GUIA QUEIMADAS NO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 09/11/2020 | 3200.00 | 00008405894411 | JESSICA MARIA CAMILO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCEDIMENTO E DESBLOQUEIO DA CE 77242020 DO CONTRATO DE REPASSE N 789914 ASSIM COMO DEVOLUCAO DO SALDO DO CONTRATO DE REPASSE N 833686 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0009548 | 09/11/2020 | 801.72 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS TONNERS RECARGA DE TINTAS ATRAVES DE REFIL PARA IMPRESSORAS EPSON HP OU COMPATIVEL. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 09/11/2020 | 446.76 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC 111150-7 NO DIA 26102020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 09/11/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 09/11/2020 | 33.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0009551 | 09/11/2020 | 1190.12 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS TONNERS RECARGA DE TINTAS ATRAVES DE REFIL PARA IMPRESSORAS EPSON HP OU COMPATIVEL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0009553 | 09/11/2020 | 10990.76 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0009555 | 09/11/2020 | 104.93 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 09/11/2020 | 90.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 09/11/2020 | 450.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGÃO SILVA 08163748486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVESTIMENTO MICRO ONIBUS DE PLACA AMX2185 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 09/11/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE IVONETE TAVEIRA ARAuJO DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 09/11/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE EDGAR INACIO DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 09/11/2020 | 3300.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARD.INVAS.E RAD.INTERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE ARTERIOGRAFIA DE MENBROS INFERIORES DO PACIENTE NIVALDO PERERIRA BARBOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0009550 | 09/11/2020 | 267.40 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0009556 | 09/11/2020 | 537.56 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS TONNERS RECARGA DE TINTAS ATRAVES DE REFIL PARA IMPRESSORAS EPSON HP OU COMPATIVEL. DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0009557 | 09/11/2020 | 395.50 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS TONNERS E RECARGA DE TINTAS ATRAVES DE REFIL PARA IMPRESSORAS EPSON HP OU COMPATIVEL. DESTINADOS AO SETOR DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0009559 | 09/11/2020 | 333.40 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS TONNERS RECARGA DE TINTAS ATRAVES DE REFIL PARA IMPRESSORAS EPSON HP OU COMPATIVEL. DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000502020 | 0009560 | 09/11/2020 | 13450.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADOS NOS PACIENTES LUIZA SEVERINA ALVES DAMIANA GUEDES DA SILVA MARIA LUZINETE DE SOUZA MACIEL MARIA JOSE DA NOBREGA SILVA MARIA NEUZA DA SILVA JUNTO A SECRETARIADE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0009562 | 09/11/2020 | 702.40 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS TONNERS E RECARGA DE TINTAS ATRAVES DE REFIL PARA IMPRESSORAS EPSON HP OU COMPATIVEL. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 09/11/2020 | 830.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AOS PSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 09/11/2020 | 35.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AOS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 09/11/2020 | 142.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 09/11/2020 | 112.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 09/11/2020 | 190.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 09/11/2020 | 1215.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PACK DE CALIBRACAO ELET. ROLITO DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 09/11/2020 | 390.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102020 | 0009577 | 09/11/2020 | 2848.92 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO CADEIRAS FIXAS MESAS DE IMPRESSORA E MESAS RETANGULARES. DESTINADOS AO CENTRO DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 09/11/2020 | 80.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 09/11/2020 | 272.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 09/11/2020 | 235.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0009591 | 09/11/2020 | 1728.50 | 31059987000143 | LARISSA DE LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARMACOES DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS AO PROGRAMA OLHO NO OLHO DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009592 | 09/11/2020 | 6436.78 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTE DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000572020 | 0009593 | 09/11/2020 | 32370.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282019 | 0009594 | 09/11/2020 | 930.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 09/11/2020 | 350.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME PENTACAM OLHO DIREITO E ESQUERDO PACIENTE ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 09/11/2020 | 7000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE ADMILSON GOMES CABOCLO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0009626 | 09/11/2020 | 13569.11 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 09/11/2020 | 29.50 | 06204284000114 | PHORMULART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UREIA 20 CREME 40G DESTINADO A PACIENTE JuLIA VITORIA GOMES GONZALO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 09/11/2020 | 5000.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE OMBRO REALIZADO NO PACIENTE HARLEY ARAuJO NOGUEIRA TORRES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 09/11/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0009558 | 09/11/2020 | 56967.71 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADOS A MAQUINAS E VEICULOS PESADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 09/11/2020 | 37.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 09/11/2020 | 1510.00 | 31530989000179 | AMANDA ALVES DA SILVA 08439379471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE VIDRO NA MAQUINA PATROL MEDINDO 100X150 DO VIDRO DA FRENTE 090X080 DO VIDRO LATERAL E 100X070 DO VIDRO LATERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 09/11/2020 | 2831.80 | 37511861000144 | ROBERTO ANTONIO DE LIMA 71439331472 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662019 | 0009625 | 09/11/2020 | 17621.00 | 34698321000123 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES 03756952495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM CAMINHAO BASCULANTE TRANSPORTANDO MATERIAL CONDICIONADO AOS AVANCOS DE EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 09/11/2020 | 7000.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO ANALISES DE PROPOSTA PRODUCAO DE EDITAIS ACOMPANHAMENTO TECNICOS AOS CONTEMPLADOS E TRANSMISSAO DE PALCO VIRTUAL CORRESPONDENTE A LEI ALDIR BLANC JUNTOA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 09/11/2020 | 2000.00 | 00008981306460 | THAFFINIS RUAMA BEZERRA MARQUARDT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012020 PRÊMIO TATAGUASSu DE ARTESANATO EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA A IDENTIDADE NEGRA FEMININA REPRESENTADA EM BONECAS DE PANO. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 09/11/2020 | 2000.00 | 00002422192416 | PATRICIA REGINA DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012020 PRÊMIO TATAGUASSu DE ARTESANATO EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA BISCUIT D' CORACAO. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 09/11/2020 | 2000.00 | 00055433588491 | SILVANA DE SOUZA MONTEIRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012020 PRÊMIO TATAGUASSu DE ARTESANATO EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA ENTRE FIOS CORES E AMORES. JUNTOA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 09/11/2020 | 2000.00 | 00013309307468 | MARIA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012020 PRÊMIO TATAGUASSu DE ARTESANATO EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA DECORANDO COM AMOR. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 09/11/2020 | 2000.00 | 00003679806493 | VALDILENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012020 PRÊMIO TATAGUASSu DE ARTESANATO EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA OS BORDADOS E SEUS ENCANTOS. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 09/11/2020 | 2000.00 | 00067439322487 | TAMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012020 PRÊMIO TATAGUASSu DE ARTESANATO EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA PONTO A PONTO - BORDADOS NA MAQUINA E RECHILIEU. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 09/11/2020 | 2000.00 | 00000027313719 | MARIENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012020 PRÊMIO TATAGUASSu DE ARTESANATO EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA A ARTE E SEUS ENCANTOS. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 09/11/2020 | 3000.00 | 00001787965490 | TAÍS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0022020 PRÊMIO PEDRA DO TOURO DE OFICINAS E MEDIACOES EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA ESPACO E CULTURA -A CONTEMPLACAO DO NATURAL PARA PRODUCAO DE MAPAS MENTAIS DA PEDRA DO TOURO EM QUEIMADAS-PB. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 09/11/2020 | 3000.00 | 00013367524409 | KAROLINE YORRANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0022020 PRÊMIO PEDRA DO TOURO DE OFICINAS E MEDIACOES EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA NORDESTE INDEPENDENTE. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 09/11/2020 | 3000.00 | 00060154730459 | FRANSCISCO ERIVAN GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0022020 PRÊMIO PEDRA DO TOURO DE OFICINAS E MEDIACOES EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA ASSOCIACAO RENASCERA CERTEZA DE UM NOVO DIA - IGREJA PRESBITERIANA RENASCER. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 09/11/2020 | 3000.00 | 00012141978416 | WANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0022020 PRÊMIO PEDRA DO TOURO DE OFICINAS E MEDIACOES EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA MUSICAL GRUPO UNIAO. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 09/11/2020 | 3000.00 | 00001559903490 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0022020 PRÊMIO PEDRA DO TOURO DE OFICINAS E MEDIACOES EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA CARNAVAL EM QUEIMADAS. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 09/11/2020 | 3000.00 | 00079710131400 | JOSE EZEQUIEL BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0022020 PRÊMIO PEDRA DO TOURO DE OFICINAS E MEDIACOES EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA CONTANDO A HISTORIADE QUEIMADAS. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 09/11/2020 | 3000.00 | 00009952088400 | FÁBIO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0022020 PRÊMIO PEDRA DO TOURO DE OFICINAS E MEDIACOES EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA JOGOS TEATRAIS NASESCOLAS. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 09/11/2020 | 3000.00 | 00005965735456 | JOSÉ CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0022020 PRÊMIO PEDRA DO TOURO DE OFICINAS E MEDIACOES EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA ARTE VISUAL. JUNTOA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 09/11/2020 | 3000.00 | 00001712344480 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0022020 PRÊMIO PEDRA DO TOURO DE OFICINAS E MEDIACOES EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA OFICINA MUSICAL. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 09/11/2020 | 3000.00 | 00012537958780 | ARTHUR MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0022020 PRÊMIO PEDRA DO TOURO DE OFICINAS E MEDIACOES EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA OFICINA INICIACAO AO VIOLAO E GUITARRA. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 09/11/2020 | 3000.00 | 00001759549410 | CLELSON DA SILVA MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0022020 PRÊMIO PEDRA DO TOURO DE OFICINAS E MEDIACOES EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA CAPOEIRA - CULTURAE RESPEITO. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 09/11/2020 | 3000.00 | 00009008726408 | JANDDERSON MATHEUS SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0022020 PRÊMIO PEDRA DO TOURO DE OFICINAS E MEDIACOES EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA OFICINA DE MACRAMÊ.JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 09/11/2020 | 3000.00 | 00003950592407 | LEVI BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0022020 PRÊMIO PEDRA DO TOURO DE OFICINAS E MEDIACOES EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA A MAGICA DAS CORES.JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 09/11/2020 | 3000.00 | 00009860830460 | WELTON CHAGAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0022020 PRÊMIO PEDRA DO TOURO DE OFICINAS E MEDIACOES EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA A MONTAGEM E SERVICO DE SONORIZACAO PARA O SUCESSO DO EVENTO CULTURAL. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 09/11/2020 | 4500.00 | 00005597600435 | JUSSARA DAMIÃO DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0032020 PRÊMIO PALCO VIRTUAL CAVERNA DA LOCA EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA FORROZAO SEM FRONTEIRA. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 09/11/2020 | 6000.00 | 00010718617436 | ARIOSVALDO SILVA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0032020 PRÊMIO PALCO VIRTUAL CAVERNA DA LOCA EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA MUSICAL NORDESTINOPOLIS - PAGINAS E RETRATOS DA CULTURA POPULAR. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 09/11/2020 | 1500.00 | 00021888256400 | JOÃO TAVARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0032020 PRÊMIO PALCO VIRTUAL CAVERNA DA LOCA EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA CONTACAO DE HISTORIA E POESIAS - JOAO DOIDO E O BICHO MULHER. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 09/11/2020 | 6000.00 | 00001418763446 | WELLINGTON MACÊDO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0032020 PRÊMIO PALCO VIRTUAL CAVERNA DA LOCA EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA BANDA MISTURA QUENTE. JUNTOA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 09/11/2020 | 6000.00 | 00006309834452 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0032020 PRÊMIO PALCO VIRTUAL CAVERNA DA LOCA EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA QUADRILHA ARRAIAL DO SERTAO.JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 09/11/2020 | 1500.00 | 00012980814407 | DAMIÃO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0032020 PRÊMIO PALCO VIRTUAL CAVERNA DA LOCA EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA EXPOSICAO ONLINE DE DESENHOSEM GRAFITE. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 09/11/2020 | 4500.00 | 00009768698454 | FLAVIO RICARDO DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0032020 PRÊMIO PALCO VIRTUAL CAVERNA DA LOCA EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA SHOW BAILE FLAVINHO GENERALE MARCELO IMPERADOR. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 09/11/2020 | 4500.00 | 00012631460405 | NAYLA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0032020 PRÊMIO PALCO VIRTUAL CAVERNA DA LOCA EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA RECITAL DIDATICO ONLINE. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 09/11/2020 | 6000.00 | 00001183874480 | ROBSON OLIVEIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0032020 PRÊMIO PALCO VIRTUAL CAVERNA DA LOCA EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA DO JAZ AO BAIAO. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 09/11/2020 | 6000.00 | 00099643855449 | JOSENILTON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0032020 PRÊMIO PALCO VIRTUAL CAVERNA DA LOCA EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA FORRO DOS BLACK's - ETA FORRIZINHO BOM. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 09/11/2020 | 6000.00 | 30742141000140 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA 09379689438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0032020 PRÊMIO PALCO VIRTUAL CAVERNA DA LOCA EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA PROJETO VIVA O NORDESTE. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 09/11/2020 | 6000.00 | 00007872873427 | MAILTON PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0032020 PRÊMIO PALCO VIRTUAL CAVERNA DA LOCA EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA JUNINA OLHO D'AGUA. JUNTO ASECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 09/11/2020 | 6000.00 | 00007279951465 | ARISTEU FERREIRA NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0032020 PRÊMIO PALCO VIRTUAL CAVERNA DA LOCA EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA WEBCINEMA - EXIBICAO DE FILMES DE CURTA METRAGEM. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 09/11/2020 | 6000.00 | 00010672041480 | ANDERSON RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0032020 PRÊMIO PALCO VIRTUAL CAVERNA DA LOCA EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA IMPACTO BANDA SHOW. JUNTO ASECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 09/11/2020 | 6000.00 | 00001437195482 | GEOVANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0032020 PRÊMIO PALCO VIRTUAL CAVERNA DA LOCA EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA SHOW FORRO. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 09/11/2020 | 6000.00 | 00055083790459 | JOSE ROSINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0032020 PRÊMIO PALCO VIRTUAL CAVERNA DA LOCA EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA MUSICAL - GRUPO UNIAO. JUNTOA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 09/11/2020 | 1500.00 | 00010287057437 | EWERSON DE CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0032020 PRÊMIO PALCO VIRTUAL CAVERNA DA LOCA EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA EWERSON CARVALHO INTERPRETATOTA CARVALHO. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 09/11/2020 | 6000.00 | 00060352930772 | SEVERINO MARINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0032020 PRÊMIO PALCO VIRTUAL CAVERNA DA LOCA EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA RELEMBRANDO O PE DE SERRA. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 09/11/2020 | 6000.00 | 00069077096434 | MARIA DO SOCORRO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0032020 PRÊMIO PALCO VIRTUAL CAVERNA DA LOCA EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA 8 ENCONTRO DE SANFONEIROS DEQUEIMADAS. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 09/11/2020 | 6000.00 | 00026281228472 | MARINETE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0032020 PRÊMIO PALCO VIRTUAL CAVERNA DA LOCA EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA SAMBA DE COCO DO MESTRE ZE ZUCA. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 09/11/2020 | 4500.00 | 00009247075424 | MATHEUS FRANCISCO FLOR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0032020 PRÊMIO PALCO VIRTUAL CAVERNA DA LOCA EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA MUSICAL DOIS AMIGOS E UM VIOLAO. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 09/11/2020 | 6000.00 | 00002632867460 | ANTONIO EZEQUIEL BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0032020 PRÊMIO PALCO VIRTUAL CAVERNA DA LOCA EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA SHOW FORRO MANEIRO. JUNTO ASECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 09/11/2020 | 4500.00 | 00010665228473 | ANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0032020 PRÊMIO PALCO VIRTUAL CAVERNA DA LOCA EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA CONTACAO DE HISTORIAS TIA LUE TIA ANGELA. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 09/11/2020 | 20000.00 | 00010672003473 | ANA CALLINE DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0042020 PRÊMIO PEDRA DO VENTO DE AUDIOVISUAL EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA O ETERNO SUBLIME DA INCERTEZAS. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 09/11/2020 | 5000.00 | 38374920000142 | CLELSON DA SILVA MANOEL 01759549410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0052020 PRÊMIO ITACOATIARAS DOS MACACOS DE AQUISICAO DE BENS CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA MINHA DANCA MEU DENDÊ. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 09/11/2020 | 5000.00 | 34805102000104 | JOÃO JEFFERSON RAMOS DE ANDRADE 11642261424 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0052020 PRÊMIO ITACOATIARAS DOS MACACOS DE AQUISICAO DE BENS CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA PINTURA DECORATIVA. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 09/11/2020 | 2500.00 | 00000795218435 | ANTONIO FAUSTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0052020 PRÊMIO ITACOATIARAS DOS MACACOS DE AQUISICAO DE BENS CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA FOLHETOS DE CORDEL - DISTINCAO ENTRE VERSO E POESIA A IMPORTANCIA DE LEITURA NA INFANCIA. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0009544 | 09/11/2020 | 425.00 | 69001378000106 | LASER TECH COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 PULVERIZADORES COM GATILHO BORRIFADOR 1L DESTINADOS A PREVENCAO E COMBATE DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO DE N 8645. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0009549 | 09/11/2020 | 443.70 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS TONNERS RECARGA DE TINTAS ATRAVES DE REFIL PARA IMPRESSORAS EPSON HP OU COMPATIVEL. DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0009566 | 09/11/2020 | 731.74 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS TONNERS E RECARGA DE TINTAS ATRAVES DE REFIL PARA IMPRESSORAS EPSON HP OU COMPATIVEL. DESTINADOS AO SETOR CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 09/11/2020 | 52.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 09/11/2020 | 30.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 09/11/2020 | 25.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 09/11/2020 | 730.00 | 00006274075445 | MARISA GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 09/11/2020 | 200.00 | 00006378674400 | JOANA BERENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 09/11/2020 | 810.00 | 00028860853400 | REGINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 09/11/2020 | 1380.00 | 00050381717453 | ADILSON ALBUQUERQUE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 09/11/2020 | 295.00 | 00006159819410 | MARIA VILMA PACIFICO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 09/11/2020 | 120.00 | 00002740026471 | MARIA AVANIZIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 09/11/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0009552 | 09/11/2020 | 10350.97 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADOS AOS TRATORES E VEICULOS PESADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0009554 | 09/11/2020 | 204.16 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS TONNERS RECARGA DE TINTAS ATRAVES DE REFIL PARA IMPRESSORAS EPSON HP OU COMPATIVEL. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 09/11/2020 | 10.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642019 | 0009581 | 09/11/2020 | 1517.00 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E BOMBA DESTINADOS AOS POCOS DA CIDADE TIAO DO RÊGO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0009671 | 10/11/2020 | 59416.50 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 10/11/2020 | 100.00 | 00002107304475 | CHISTINE DA S.SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CARUARU-PE NO DIA 08112020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DA SEAME JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000582020 | 0009666 | 10/11/2020 | 46802.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE HIGIENE AGUAS SANITARIA DESINFETANTES DETERGENTES SABAO EM PO E SABAO ESPUMIL PARA ATENDER OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O ENFRENTAMENTO COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 10/11/2020 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 10/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART N PB20200340872 REFERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DE ESGOTAMENTO DA FAZENDA VELHA E PASSAGEM MOLHADA NO SITIO MACACOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 10/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART N PB20200340866 REFERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA DOS PAULOS NO SITIO MALHADA GRANDE E RUA TRAVESSA JOSE MAIA NO BAIRRO DO CASTANHO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE AG2508-9 E CC29712-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 10/11/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 09112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 10/11/2020 | 300.00 | 00004768908454 | WILLIANS SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO ONIX DE PLACA QSC 7545 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 10/11/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 08112020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 10/11/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 04112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 10/11/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 03112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 10/11/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 05112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 10/11/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 30102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 10/11/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 26102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 10/11/2020 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 07112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 10/11/2020 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 10/11/2020 | 207.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DESPOSITO E GUARDA DA MERENDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 10/11/2020 | 193.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DESPOSITO E GUARDA DA MERENDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 10/11/2020 | 740.00 | 00004768908454 | WILLIANS SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO FIAT 1.0 FIRE DE PLACA NQD 4176 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 10/11/2020 | 342269.64 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 62 - QUEIMADAS PROCESSO 2778408 ID 081230000006120391 REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIO NO VALOR DE 1.961.34822 SENDO O PAGAMENTO EM 5 PARCELAS IGUAIS NO VALOR DE R 342.26964 PARCELA 0305 JUNTOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 10/11/2020 | 69.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 10/11/2020 | 82896.90 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60 CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 10/11/2020 | 17755.82 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NO DIA 10112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 10/11/2020 | 0.09 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIA RURAL NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO G M C ILUM PUBL AG2508-9 E CC16889-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE DIVERSOS AG2508-9 E CC8956-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 10/11/2020 | 167.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0009725 | 11/11/2020 | 1716.60 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DO MATERIAL DE ARRECADACAO IPTU2020 SETOR DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 11/11/2020 | 9.00 | 11907520000280 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICO | VALOR REFERENTE A TARIFA BACARIA DEBITADA NA CONTA DO SICOOB AG4480-0 E CC6896-9 NO DIA 29102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 11/11/2020 | 83.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 11/11/2020 | 250.00 | 00069134073434 | MARIA DE LOURDES E BEZERRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE TOALHAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIA MIRANDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0009699 | 11/11/2020 | 227.16 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 11/11/2020 | 870.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR 06082633466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E REPARO EM AR-CONDICIONADO NOS VEICULOS DE PLACAS QFW 5819 QFW 5659. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 11/11/2020 | 1540.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EVAPORADOR DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFW 5659 QFW 5819 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0009698 | 11/11/2020 | 302.88 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 11/11/2020 | 170.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ANCORA PEDRA DO SINO COMPETÊNCIA NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 11/11/2020 | 1080.00 | 24258158000124 | PROPATH - LABORATORIO ANATOMOPATOL?GICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA GOMES DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0009705 | 11/11/2020 | 227.16 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0009706 | 11/11/2020 | 151.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0009707 | 11/11/2020 | 75.72 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0009708 | 11/11/2020 | 302.88 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0009709 | 11/11/2020 | 151.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0009710 | 11/11/2020 | 1514.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS A UBS's JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 11/11/2020 | 2330.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR 06082633466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E REPARO EM AR-CONDICIONADO NOS VEICULOS DE PLACAS OXO 0627 OGG 4722 QSJ 1106 ATENCAO BASICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 11/11/2020 | 2300.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRESSOR AUTOMOTIVO CONDENSADOR UNIVERSAL E FILTRO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ 1106 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102020 | 0009719 | 11/11/2020 | 6160.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LONGARINAS DESTINADAS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0009720 | 11/11/2020 | 3850.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0009721 | 11/11/2020 | 1731.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0009722 | 11/11/2020 | 1037.10 | 31059987000143 | LARISSA DE LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARMACOES DE OCULO DE GRAU EM ZILO E EM METAL DESTINADAS AO PROGRAMA OLHO NO OLHO DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 11/11/2020 | 6370.00 | 14077926000190 | CICATRIZA -CONST.DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE VARIZES REALIZADO NO PACIENTE ALUIZIO EZEQUIEL LOPES JUNIOR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 11/11/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PROCEDIMENTO CIRuRGICO CARDIACO RELIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS ALVES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 11/11/2020 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102020 | 0009727 | 11/11/2020 | 3872.50 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL SENDO ARMARIOS EM ACO E CADEIRAS FIXAS S BRACO DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 11/11/2020 | 28.10 | 06204284000114 | PHORMULART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANIPULACAO DE FUROSEMIDE 10MG XAROPE SIMPLES QSP 1ML MANDE 300 ML DESTINADO AO PACIENTE EVERTON A. MENDES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 11/11/2020 | 47.60 | 06204284000114 | PHORMULART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANIPULACAO DE CAPTOPRIL 10MG XAROPE SIMPLES QSP 1ML MANDE 250 ML DESTINADO AO PACIENTE WEVERTON EMANOEL SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 11/11/2020 | 104.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132020 | 0009693 | 11/11/2020 | 39300.00 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO FURNAS QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0009697 | 11/11/2020 | 75.72 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 11/11/2020 | 420.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR 06082633466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E REPARO EM AR-CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA QFT 7689 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 11/11/2020 | 540.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SELO COMP. DENSO E EMBREAGEM COMPRESSOR DENSO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT 7689 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222020 | 0009733 | 11/11/2020 | 59849.87 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO VILA GOMES CONFORME CONTRATO N 222012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 11/11/2020 | 2500.00 | 00000795218435 | ANTONIO FAUSTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0052020 PRÊMIO ITACOATIARAS DOS MACACOS DE AQUISICAO DE BENS CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA FOLHETOS DE CORDEL - DISTINCAO ENTRE VERSO E POESIA A IMPORTANCIA DE LEITURA NA INFANCIA. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 9660. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADAS COVID EPI NO DIA 23102020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0009700 | 11/11/2020 | 151.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0009702 | 11/11/2020 | 75.72 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0009703 | 11/11/2020 | 75.72 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0009704 | 11/11/2020 | 75.72 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 11/11/2020 | 360.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR 06082633466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E REPARO EM AR-CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA QSC 2630 CREAS. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 11/11/2020 | 1030.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EVAPORADOR ONIX E ELETRO UNIVERSAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC 2630 CREAS. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 11/11/2020 | 460.00 | 00069134073434 | MARIA DE LOURDES E BEZERRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO ADVINDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 11/11/2020 | 300.00 | 00009544975705 | RAIMUNDA RENEIDE OLIVEIRA BEZERRA TAVARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO ADVINDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 11/11/2020 | 320.00 | 00005770884401 | VANEA LUCIA VALENTIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO ADVINDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 11/11/2020 | 300.00 | 00036310728806 | MARIA EDUARDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 11/11/2020 | 200.00 | 00007661025728 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 11/11/2020 | 300.00 | 00010114801401 | ERINILDA VALQUIRIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 11/11/2020 | 300.00 | 00005079139498 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 11/11/2020 | 660.00 | 00040787524468 | ANTONIO CARLOS DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 11/11/2020 | 725.00 | 00005771225410 | ISA CIBELE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 11/11/2020 | 250.00 | 00006236864497 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 11/11/2020 | 590.00 | 00001576464407 | REJANE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 11/11/2020 | 520.00 | 00091039843468 | MARINEZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 11/11/2020 | 588.00 | 00095733850744 | EVANILZA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 11/11/2020 | 690.00 | 00010320200400 | JOSELMA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 11/11/2020 | 1540.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DISCO DA GRADE ARADORA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 12/11/2020 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05112020 COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTA MENSAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 12/11/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS GBF FNAS FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 12/11/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS CRIANCA FELIZ AG2508-9 E CC27614-6 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 12/11/2020 | 20000.00 | 00070068809476 | ADRIANA ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0042020 PRÊMIO PEDRA DO VENTO DE AUDIOVISUAL EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA FESTA DE REIS - MEMORIAS DACULTURA QUEIMADENSE. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 12/11/2020 | 20000.00 | 00002373115425 | JOSÉ SAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0042020 PRÊMIO PEDRA DO VENTO DE AUDIOVISUAL EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA PEDRO PEDRA. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com a Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 12/11/2020 | 20000.00 | 00011640851402 | RAYANE DE SOUZA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0042020 PRÊMIO PEDRA DO VENTO DE AUDIOVISUAL EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA MOSTRA AUDIO VISUAL COMUNICURTAS INTINERANTE QUEIMADAS-PB. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 12/11/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NO DIA 12112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 12/11/2020 | 50.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 12/11/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 12/11/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 12/11/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 12/11/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 12/11/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 12/11/2020 | 73.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 12/11/2020 | 193.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 3392-2279 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 13/11/2020 | 3350.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 13/11/2020 | 69.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS DO LIGEIRO II COMPETÊNCIA NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 13/11/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 13/11/2020 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 13/11/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 13/11/2020 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 06112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 13/11/2020 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 08112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 13/11/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 13/11/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10112020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 13/11/2020 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA MACEIO-AL NO DIA 12112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 13/11/2020 | 4600.00 | 12415155000178 | LAVINIA WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE APARELHO AUDITIVO MODELO 610 SERIES DESTINADO AO SENHOR ANTONIO GOMES DE ALMEIDA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0009788 | 13/11/2020 | 1700.00 | 69001378000106 | LASER TECH COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PULVERIZADORES COM GATILHO BORRIFADOR DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 13/11/2020 | 400.00 | 00011213601495 | JANIELE TAIS SILVA SECUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE DOIS FRACOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE VERDE 05 100ML PARA A GENITORA DA CRIANCA PORTADORA DE EPLEPSIA DE DIFICIL CONTROLE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 13/11/2020 | 54.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 13/11/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC 110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 13/11/2020 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12112020 COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTA MENSAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 13/11/2020 | 300.00 | 00057340080104 | ALCILENE SALES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 13/11/2020 | 395.00 | 00007100085705 | NILZA CONTE DE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO ADVINDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 13/11/2020 | 191.38 | 00010641320493 | EVERALDO SOARES DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO ADVINDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 13/11/2020 | 460.00 | 00007810738470 | MARIA JOSILENE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO ADVINDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO LC 173 FMAS AG2508-9 E CC 30712-2 NESTA DATA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 13/11/2020 | 395.00 | 00088798526715 | SEVERINO DO RAMO SILVA DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO COM AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 13/11/2020 | 510.00 | 00017648661420 | JOSE CARLOS TRAJANO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 13/11/2020 | 449.00 | 00006336481409 | ELISANGELA SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 13/11/2020 | 553.00 | 00007509745403 | EDUARDO FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 13/11/2020 | 200.00 | 00000997245450 | FLÁVIO EDUARDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADVINDAS NO PERIODO DA PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 13/11/2020 | 514.00 | 00007712246483 | CLAUDIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 13/11/2020 | 384.00 | 00011039010440 | PRISCILA DE QUEIROZ CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 13/11/2020 | 390.00 | 00004924944440 | EDILEUZA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 13/11/2020 | 300.00 | 00089385470434 | BETANIA VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 13/11/2020 | 212.00 | 00068534400482 | SEVERINA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 13/11/2020 | 750.00 | 00011841876496 | ELIZABETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 13/11/2020 | 1096.90 | 00042489598449 | FRANCISCA CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 13/11/2020 | 646.00 | 00007205183421 | MOISES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 13/11/2020 | 1112.00 | 00011919093443 | ANA MARIA PEREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 13/11/2020 | 1460.00 | 00076874249487 | ISANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 13/11/2020 | 720.00 | 00008719285400 | LUCIENE SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 13/11/2020 | 675.00 | 00003455299440 | JOSÉ JUNIOR DIAS DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 13/11/2020 | 412.00 | 00002591573417 | AGNALDO TEODÓSIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 13/11/2020 | 660.00 | 00012276627425 | VAGNER VALTER SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 13/11/2020 | 1210.00 | 00073871419400 | ANTONIO ALDNY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 16/11/2020 | 50.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 16/11/2020 | 450.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 17/11/2020 | 330.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE RESULTADO DE JULGAMENTO TP292020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 17112020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009812 | 17/11/2020 | 1290.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 2666 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0009820 | 17/11/2020 | 702.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFW 5699 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0009825 | 17/11/2020 | 1360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ 6805 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 17/11/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO BOMBEIRO SEG.OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OGE1380 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 17/11/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO BOMBEIRO SEG.OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OGF0510 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0009848 | 17/11/2020 | 4797.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 0468 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0009850 | 17/11/2020 | 2100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ 0468 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0009851 | 17/11/2020 | 755.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQD 2666 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0009852 | 17/11/2020 | 2769.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ 4108 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009857 | 17/11/2020 | 417.26 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO A GAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 17/11/2020 | 46.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0009813 | 17/11/2020 | 48.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFT 7529 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 17/11/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13112020 COM A FINALIDADE DE CONDZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 17/11/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14112020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0009817 | 17/11/2020 | 48.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFT 7479 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 17/11/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16112020 COM A FINALIDADE DE CONDZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 17/11/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 17/11/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11112020 COM A FINALIDADE DE CONDZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0009822 | 17/11/2020 | 138.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OXO 0607 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0009824 | 17/11/2020 | 138.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OXO 0627 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0009829 | 17/11/2020 | 122.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSC 1514 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 17/11/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO BOMBEIROS SEG.OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QSG1850 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 17/11/2020 | 191.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO BOMBEIRO SEG.OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQJ5790 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 17/11/2020 | 1153.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO BOMBEIRO SEG.OBRIGATORIO VISTORIA DO VEICULO DE PLACA QSJ3340 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 17/11/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO BOMBEIRO SEG.OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QSE6990 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 17/11/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO BOMBEIRO SEG.OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQH3820 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0009844 | 17/11/2020 | 90.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC7549 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0009845 | 17/11/2020 | 90.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC7569 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0009847 | 17/11/2020 | 1205.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFY3161 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0009849 | 17/11/2020 | 1084.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO0537 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 17/11/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009856 | 17/11/2020 | 2086.30 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOES A GAS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009858 | 17/11/2020 | 417.26 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO A GAS DESTINADO AO CENTROD E FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009859 | 17/11/2020 | 417.26 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO A GAS DESTINADO AO CENTRO DE COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009860 | 17/11/2020 | 834.52 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOES A GAS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0009815 | 17/11/2020 | 2159.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NQE 2555 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 17/11/2020 | 706.93 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 RELATIVO O N 98654 8219 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 17/11/2020 | 110.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 RELATIVO AO N 3392 2266 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 17/11/2020 | 711.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO BOMBEIROS SEG.OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QSG2630 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0009832 | 17/11/2020 | 122.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFF 7595 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 17/11/2020 | 400.00 | 00004742437454 | VALDETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS ADVINDAS NO PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 17/11/2020 | 1550.00 | 00003190726493 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 17/11/2020 | 185.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0009833 | 17/11/2020 | 518.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA QFT 7689 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0009843 | 17/11/2020 | 122.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW5939 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0009846 | 17/11/2020 | 9494.96 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA ESCAVADEIRA CASE CX220B JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009866 | 18/11/2020 | 2748.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009880 | 18/11/2020 | 288.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE 4521 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009878 | 18/11/2020 | 588.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO INTERNACIONAL DE PLACA OGF 9407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0009861 | 18/11/2020 | 4757.16 | 35499581000132 | PONTO OTICO COMERCIO E SERVICOS DE OTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LENTES BIFOCAL MULTIFOCAL PROGRESSIVA PROGRESSIVA INCOLOR VISAO SIMPLES ANTIRREFLEXO FOTOCROMATICA INCOLOR SUFASSADA INCOLOR PRONTA. DESTINADOS AO PROGRAMA OLHO NO OLHO DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508- E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 18/11/2020 | 200.00 | 00003404726421 | LAILTON ALEXANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRACO DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE VERDE 05 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA MENOR LARA AGUIAR SILVA SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508- E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 18/11/2020 | 183.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508- E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009862 | 18/11/2020 | 3000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFV 6724 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009863 | 18/11/2020 | 2160.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 7240 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009864 | 18/11/2020 | 1500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH 8114 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009865 | 18/11/2020 | 4740.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 1361 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009868 | 18/11/2020 | 3600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF 9323 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0009869 | 18/11/2020 | 40918.25 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 SETIMA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINO ERNESTO DO RÊGO NA COMUNIDADE DA GURITIBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009870 | 18/11/2020 | 1920.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA OEZ 4068 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009871 | 18/11/2020 | 1620.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ 4108 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009872 | 18/11/2020 | 1740.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 0697 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009873 | 18/11/2020 | 2496.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOC 4132 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009874 | 18/11/2020 | 1200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA OFH 8164 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009875 | 18/11/2020 | 2820.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 1380 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009876 | 18/11/2020 | 2712.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5479 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009877 | 18/11/2020 | 2520.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1426 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009879 | 18/11/2020 | 5292.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 1390 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009882 | 18/11/2020 | 4728.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OFA 0468 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 18/11/2020 | 5364.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 1081 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 19/11/2020 | 400.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA ARTISTICA DAS ESCOLAS E CRECHE E.M.E.F BEATRIZ ERNESTO DE MELO E.M.E.F VITAL DO RÊGO CRECHE MARIETA MARINHO E.M.E.F CARLOS ERNESTO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 19/11/2020 | 550.00 | 00009649232460 | ANA CAMILLA DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE 3 FOGOES INDUSTRIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102020 | 0009900 | 19/11/2020 | 27769.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL CADEIRAS GIRATORIAS FIXAS LONGARINAS 0304 PLASTICAS APARELHOS DE SOM MESAS EM L MESAS PARA COMPUTADOR. DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0009896 | 19/11/2020 | 1300.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 19/11/2020 | 11603.00 | 00003562503423 | CARLOS RONIERE ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE QUANTIA PAGA A TITULO DE ITBI ONDE NAO HOUVE CONCRETIZACAO DO FATO GERADOR DO IMPOSTO DEVIDO A AUSÊNCIA DA VENDA DO IMOVEL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 19/11/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 19/11/2020 | 42.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 19/11/2020 | 102.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE A NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 19/11/2020 | 225.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS 1 ANDAR CORRESPONDENTE A NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 19/11/2020 | 347.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS CORRESPONDENTE A NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 19/11/2020 | 306.57 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE NIVALDO PEREIRA BARBOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 19/11/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADA NA PACIENTE ANTONIA PEDRO CELESTINO SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0009899 | 19/11/2020 | 6320.00 | 33068320000132 | ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 40 RESSUSCITADORES MANUAIS ADULTOS DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009901 | 19/11/2020 | 2106.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO VAN DE PLACA NQH 3820 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0009902 | 19/11/2020 | 1536.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VAN DE PLACA NQH 3820 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 19/11/2020 | 755.00 | 00092790453420 | FABIO DELON LOPES MELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO ADVINDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0009895 | 19/11/2020 | 10999.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO AO ITAu SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE AG2508-9 E CC29712-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 20/11/2020 | 1500.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS MODELO CHAPEU PARA O DIA DA ELEICAO2020 CONFORME O OFICIO DO CARTORIO ELEITORAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 20/11/2020 | 1260.00 | 00039614620463 | JOSE SERGIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERA COM TRASNLADO DE JOAO PESSOA PARA QUEIMADAS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 20/11/2020 | 4000.00 | 39762531000157 | EZEQUIAS MENDES BARBOSA 84073373404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOCHILAS EM TECIDO TACTEL DESTINADAS A ATENDER O PROJETO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 20/11/2020 | 30.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMEPNHO N 9041 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 20/11/2020 | 1800.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PRESTADA AO PACIENTE ALUIZIO EZEQUIEL LOPES JUNIOR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 20/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 20/11/2020 | 415.64 | 05423963015143 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA OI EMPRESA COMPETÊNCIA SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 20/11/2020 | 418.50 | 05423963015143 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA OI EMPRESA COMPETÊNCIA OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 20/11/2020 | 418.50 | 05423963015143 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA OI EMPRESA COMPETÊNCIA NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 20/11/2020 | 11844.58 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0009916 | 20/11/2020 | 216.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO 2 NEBULIZADORES PORTATEIS PESSOAL DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0009917 | 20/11/2020 | 10667.80 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE UTILIZADO PELOS ACS PARCELA 0910 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0009920 | 20/11/2020 | 969.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 20/11/2020 | 2897.33 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 20/11/2020 | 0.21 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIA RURAL NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 20/11/2020 | 236.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0009908 | 20/11/2020 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 20/11/2020 | 625.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0009906 | 20/11/2020 | 6587.64 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 20/11/2020 | 450.00 | 00008163748486 | JOSÉ DIOGO DE ARAGÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVESTIMENTO EM MICRO ONIBUS DE PLACA AMX 2185 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 20/11/2020 | 35.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 20/11/2020 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 23/11/2020 | 36.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 RELATIVA AO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 23/11/2020 | 7490.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES A OUTUBRO2020 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 23/11/2020 | 1250.74 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0009957 | 23/11/2020 | 2480.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM GOL COMPLETO PLACA OXO 9D01 NO PERIODO DE 22102020 A 22112020 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 23/11/2020 | 444.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RERCURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 23/11/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 11112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 23/11/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 12112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 23/11/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 13112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 23/11/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 17112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 23/11/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 18112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 23/11/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 19112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 23/11/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 20112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 23/11/2020 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 23/11/2020 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 23/11/2020 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 09112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 23/11/2020 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 10112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 23/11/2020 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 23/11/2020 | 13407.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES A OUTUBRO2020 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 23/11/2020 | 127.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO MELHOR EM CASAJUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0009951 | 23/11/2020 | 9783.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 23/11/2020 | 2200.00 | 26861845000165 | ALISSON A CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE REDES DE COMUNICACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0009959 | 23/11/2020 | 12200.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COM. REPRES.PROD.HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 23/11/2020 | 442.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 23/11/2020 | 349.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 RELATIVA AO POCO ARTESIANO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 23/11/2020 | 1871.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 23/11/2020 | 2700.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PREDOMINANTEMENTE AMBIENTAL REALIZADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB NO DESIDERATO DE ACOMPANHAR A IMPLEMENTACAO ADEQUADA DAS DIRETRIZES PRECONIZADAS PELA POLITICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE NO QUE PERTINE AO ENTE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 23/11/2020 | 1213.04 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 23/11/2020 | 3039.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 23/11/2020 | 122183.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 24/11/2020 | 45922.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 24/11/2020 | 6253.59 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 24/11/2020 | 14293.92 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 24/11/2020 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA URISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 24/11/2020 | 700.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA URISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 24/11/2020 | 1600.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA URISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 24/11/2020 | 1900.00 | 00004008945482 | JOSEILSON MACEDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NO SITIO CATOLE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 24/11/2020 | 1900.00 | 00004008945482 | JOSEILSON MACEDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NO SITIO GURITIBA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 24/11/2020 | 1900.00 | 00004008945482 | JOSEILSON MACEDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NO SITIO TORROES ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 24/11/2020 | 3605.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 24/11/2020 | 504.74 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 24/11/2020 | 1153.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 24/11/2020 | 6231.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 24/11/2020 | 872.35 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 24/11/2020 | 1993.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 24/11/2020 | 1097.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 24/11/2020 | 153.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 24/11/2020 | 351.32 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 24/11/2020 | 2814.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 24/11/2020 | 394.04 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 24/11/2020 | 900.66 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 24/11/2020 | 1264.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 24/11/2020 | 177.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 24/11/2020 | 404.62 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000702019 | 0010028 | 24/11/2020 | 55000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM VEICULO ONIX JOY 1.0 DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0010070 | 24/11/2020 | 10430.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINAS SENDO OFICINAS DE KARATÊ CONTACAO DE HISTORIA MuSICA E BALLET. REALIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 PARA A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO SCFV E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0010071 | 24/11/2020 | 4470.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINAS SENDO OFICINAS DE DANCA REALIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 PARA A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO CRAS E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL MAC FNAS AG2508-9 E CC28367-3 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 24/11/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 24/11/2020 | 418.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 24/11/2020 | 3539.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 24/11/2020 | 418.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 24/11/2020 | 7050.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 24/11/2020 | 33412.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 24/11/2020 | 10895.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 24/11/2020 | 21972.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 24/11/2020 | 836.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 24/11/2020 | 12958.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 24/11/2020 | 418.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 24/11/2020 | 6465.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 24/11/2020 | 418.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 24/11/2020 | 418.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID-19 COMPETÊNCIA NOVEMBRO2020 ASSESSORA TECNICA A DISPOSICAO FRANCISCA EUGÊNIA BERNARDINO CASIMIRO DE LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 24/11/2020 | 39462.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 24/11/2020 | 5524.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 24/11/2020 | 12627.89 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 24/11/2020 | 3328.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 24/11/2020 | 465.97 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 24/11/2020 | 1065.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 24/11/2020 | 70711.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 24/11/2020 | 9675.81 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 24/11/2020 | 22116.13 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 24/11/2020 | 3444.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 24/11/2020 | 482.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRIONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 24/11/2020 | 1102.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 24/11/2020 | 17378.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 24/11/2020 | 2432.93 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 24/11/2020 | 5560.98 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 24/11/2020 | 151330.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 24/11/2020 | 20329.09 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 24/11/2020 | 46466.50 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 24/11/2020 | 74550.63 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 24/11/2020 | 9870.31 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 24/11/2020 | 22560.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 24/11/2020 | 179848.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 24/11/2020 | 24980.11 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 24/11/2020 | 6315.70 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS JUNTO A SECREATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 24/11/2020 | 57097.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 24/11/2020 | 1254.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0010041 | 24/11/2020 | 839.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTNADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 24/11/2020 | 175.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 24/11/2020 | 401.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 24/11/2020 | 43955.84 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 24/11/2020 | 6144.89 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 24/11/2020 | 14045.46 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0010047 | 24/11/2020 | 2059.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 24/11/2020 | 2873.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 24/11/2020 | 919.60 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 24/11/2020 | 402.33 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 24/11/2020 | 1531.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0010052 | 24/11/2020 | 1254.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULAS ALIMENTARES DESTINADAS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 24/11/2020 | 214.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 24/11/2020 | 490.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0010055 | 24/11/2020 | 5184.50 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE MEDICO HOSPITALAR CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA ASPIRACAO DE SECRECAO ELETRICO E BIOMBO DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010056 | 24/11/2020 | 164.72 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 24/11/2020 | 3012.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010058 | 24/11/2020 | 781.74 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 24/11/2020 | 628.35 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010060 | 24/11/2020 | 765.18 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010061 | 24/11/2020 | 189.56 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010062 | 24/11/2020 | 130.40 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010063 | 24/11/2020 | 6660.91 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010064 | 24/11/2020 | 1453.66 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010065 | 24/11/2020 | 305.02 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010066 | 24/11/2020 | 1372.28 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010072 | 24/11/2020 | 356.88 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010073 | 24/11/2020 | 1349.33 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010074 | 24/11/2020 | 74.65 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010075 | 24/11/2020 | 1234.31 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010076 | 24/11/2020 | 403.78 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010077 | 24/11/2020 | 884.16 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 24/11/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 24/11/2020 | 4861.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 24/11/2020 | 633.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 24/11/2020 | 1447.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 24/11/2020 | 899.94 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 0000290-03.2014.8.15.0981 - AUTOR MAITE RODANTA COSTA DE SOUSA S. A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 24/11/2020 | 1642.74 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 0000945-43.2012.8.15.0981 - AUTOR MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 24/11/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N0800321-82-2017.8.15.0981 - AUTORLIDIANE AVELINO BARBOSA A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 24/11/2020 | 208.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 24/11/2020 | 11072.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 24/11/2020 | 1520.80 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 24/11/2020 | 3476.12 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 24/11/2020 | 396.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 162020 NO DIARIO OFICIAL DA UNICAO EM DIA 24112020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 24/11/2020 | 733450.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 24/11/2020 | 102277.86 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 24/11/2020 | 233777.97 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 24/11/2020 | 214157.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 24/11/2020 | 29222.19 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 24/11/2020 | 66793.59 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 24/11/2020 | 261893.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 24/11/2020 | 36454.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 24/11/2020 | 83325.11 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 25/11/2020 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 25/11/2020 | 1100.00 | 00009510248410 | RODRIGO MARQUES DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA ARTISTICA E DECORACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 25/11/2020 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE SOBRINHO SN ANIBAL TEIXEIRA DESTINADO AO RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA CORRESPONDENTE A NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 25/11/2020 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SEDUC CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 25/11/2020 | 1500.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS PARA CONSERTO E OUTROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 25/11/2020 | 1000.00 | 00003414409496 | ANGELO MARCIO FERREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0010143 | 25/11/2020 | 4000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CORRESPONDENTE A NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 25/11/2020 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 25/11/2020 | 14484.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO A 31102020 - OUTUBRO COD. 3703 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 25/11/2020 | 2090.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 25/11/2020 | 3135.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 25/11/2020 | 228.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0010084 | 25/11/2020 | 4280.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 40 UNIDADES DE TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO LOYEMEDICAL SYSTEM DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 25/11/2020 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 25/11/2020 | 600.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MALHADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 25/11/2020 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 25/11/2020 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO VILA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0010093 | 25/11/2020 | 1488.00 | 23533848000181 | R T COSTA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL SENDO 400 UNIDADES DE OCULOS DE SEG.IMPERIAL RJ INCOLOR PROTEPLUS DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 25/11/2020 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 25/11/2020 | 600.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DO CASTANHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 25/11/2020 | 400.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTOR AP 10L EXTINTOR PQS BC 4KG E PLACA FOTOLUMINESCENTE P EXTINTOR DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 25/11/2020 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CIDADE TIAO DO REGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 25/11/2020 | 400.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTOR AP 10L EXTINTOR PQS BC 4KG E PLACA FOTOLUMINESCENTE PEXTINTOR DESTINADOS A UBSF SAULO ERNESTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 25/11/2020 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 25/11/2020 | 100.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTOR PO ABC 06KG DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 25/11/2020 | 240.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10L E RECARGA DE EXTINTOR PQS 04KG DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 25/11/2020 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 25/11/2020 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 25/11/2020 | 130.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10L E RECARGA DE EXTINTOR PQS 06KG DA UBS CENTRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 25/11/2020 | 600.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA VINCULADA AO UBSF LOCALIZADO DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 25/11/2020 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA TERAUPETICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 25/11/2020 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 25/11/2020 | 850.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DO PACIENTE ANTONIO DAGOBERTO PONTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0010116 | 25/11/2020 | 2453.81 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0010117 | 25/11/2020 | 8817.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0010119 | 25/11/2020 | 5809.28 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010126 | 25/11/2020 | 1423.38 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010127 | 25/11/2020 | 1165.86 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010128 | 25/11/2020 | 291.44 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010129 | 25/11/2020 | 562.89 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010130 | 25/11/2020 | 378.72 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010131 | 25/11/2020 | 798.04 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010132 | 25/11/2020 | 1456.03 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010134 | 25/11/2020 | 100.98 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010135 | 25/11/2020 | 455.51 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010136 | 25/11/2020 | 34.82 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010137 | 25/11/2020 | 331.42 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010138 | 25/11/2020 | 396.19 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010139 | 25/11/2020 | 779.81 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010140 | 25/11/2020 | 1201.16 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010141 | 25/11/2020 | 228.22 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010142 | 25/11/2020 | 106.32 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 25/11/2020 | 428.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 UNIDADES DE TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO LOYEMEDICAL SYSTEM DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 25/11/2020 | 89.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO QUALIFICA COMPETÊNCIA NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 25/11/2020 | 2200.00 | 00002502634407 | RICARDO CESAR HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 25/11/2020 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 25/11/2020 | 1000.00 | 00007412121456 | ELANIA PEREIRA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 25/11/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 25/11/2020 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 25/11/2020 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 25/11/2020 | 500.00 | 00002502634407 | RICARDO CESAR HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 25/11/2020 | 1050.00 | 00001383046700 | VALDEMIRO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 25/11/2020 | 2830.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA SENDO CADASTRO TECNICO DE AREAS RURAIS E URBANAS LOCACAO E NIVELAMENTO DE RUAS REDES DE AGUA E ESGOTOS GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 25/11/2020 | 2950.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PAISAGISMO ILUMINACAO DESIGNER INTERIOR ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS CONHECIMENTO EM AUTOCAD REVIT SKEPCHATPROMOB CNHECIMENTO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NBR 90502014 E LEI 13.146 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 25/11/2020 | 4000.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO SITUADO NA RUA SEBASTIAO LUCENA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADE DO COMERCIO AMBULANTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS- PB CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 26/11/2020 | 43535.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 26/11/2020 | 9082.05 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212020 | 0010268 | 26/11/2020 | 75247.28 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA PAVIMENTACAO DA RUA DOS PAULOS NO SITIO MALHADA GRANDE E TRAVESSIA JOSE MAIA NO BAIRRO DO CASTANHO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB. CONTRATO N 2.21.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582019 | 0010285 | 26/11/2020 | 3790.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO COM UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 26/11/2020 | 8600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 26/11/2020 | 1794.09 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 26/11/2020 | 800.00 | 00010177288442 | ANDREZZA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 26/11/2020 | 800.00 | 00012754101462 | CELESTINA PAULINO DE LIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 26/11/2020 | 500.00 | 00070837946425 | DAIAN MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 26/11/2020 | 500.00 | 00012320944478 | GISLAYNE VICTORIA MARINHO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 26/11/2020 | 500.00 | 00014689365490 | LIVIA VERISSIMO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 26/11/2020 | 800.00 | 00012243185440 | LUCAS NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 26/11/2020 | 800.00 | 00014529715795 | RODRIGO ADELINO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 26/11/2020 | 32500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 26/11/2020 | 500.00 | 00014804030409 | SAVIO SABINO DE MELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 26/11/2020 | 6779.99 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 26/11/2020 | 33880.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 26/11/2020 | 7067.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0010276 | 26/11/2020 | 4346.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF9407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 26/11/2020 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 ALINHAMENTO DE DIRECAO E 02 BALANCEAMENTO DE RODAS DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 9407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 26/11/2020 | 1400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 26/11/2020 | 292.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 26/11/2020 | 800.00 | 00011756299447 | BRUNA VALESKA BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 26/11/2020 | 500.00 | 00005892719111 | YASMIN PRADO DE MÂCEDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 26/11/2020 | 20545.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 26/11/2020 | 4578.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 26/11/2020 | 5910.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 26/11/2020 | 1182.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 26/11/2020 | 2800.00 | 00084073373404 | EZEQUIAS MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO EM COSTURA DE 500 UNIDADES DE TECIDOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO LC 173 FMAS AG2508-9 E CC 30712-2 NESTA DATA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 26/11/2020 | 1173.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 26/11/2020 | 2729.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 26/11/2020 | 700.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 4 MEMBROS REALIZADO NO PACIENTE GIEDSON DE SOUTO COSTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 26/11/2020 | 74158.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 26/11/2020 | 15460.81 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 26/11/2020 | 2700.00 | 28385568000197 | AMORIM E OLIVEIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO MEDICO CISTOSCOPIA ELETROCOAGULACAO REALIZADA NO PACIENTE WILLIAM JOSE DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 26/11/2020 | 500.00 | 00016170409401 | ANA CAROLINNE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 26/11/2020 | 800.00 | 00010897660412 | ANA LÍGIA CARDOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 26/11/2020 | 800.00 | 00070452222460 | ANDERSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 26/11/2020 | 500.00 | 00011070666467 | ANGELO GABRIEL DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 26/11/2020 | 800.00 | 00009494191412 | ARTHUR MARCELL CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 26/11/2020 | 800.00 | 00010932365400 | CAMILA GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 26/11/2020 | 800.00 | 00070523830475 | EMILY VITÓRIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 26/11/2020 | 800.00 | 00010294782443 | ESDRAS EMMANUEL SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 26/11/2020 | 500.00 | 00004350221484 | FERNANDA BELIZA AIRES OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 26/11/2020 | 800.00 | 00011252775482 | FERNANDA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 26/11/2020 | 500.00 | 00013046607458 | GABRIELA MARIANA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 26/11/2020 | 800.00 | 00003606076401 | GERLEY DE OLIVEIRA BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 26/11/2020 | 800.00 | 00011710326417 | HOZANIELLY CALLYNE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 26/11/2020 | 800.00 | 00009266883409 | IGOR ANDRE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 26/11/2020 | 800.00 | 00010695603400 | IGOR GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 26/11/2020 | 800.00 | 00013381851446 | INGRID GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 26/11/2020 | 800.00 | 00006639896478 | JOÃO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 26/11/2020 | 800.00 | 00008070522488 | JOSIKELY NOBREGA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 26/11/2020 | 800.00 | 00011938664485 | JULIANA FREIRE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 26/11/2020 | 800.00 | 00006314035317 | LEONARDO DIOGENES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 26/11/2020 | 800.00 | 00005125971464 | LINDONALVA MARCELINO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 26/11/2020 | 500.00 | 00004520942403 | LUCIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 26/11/2020 | 500.00 | 00009432877400 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 26/11/2020 | 800.00 | 00011031587403 | MARIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 26/11/2020 | 800.00 | 00008538203410 | MARIANA TAYNARA ALMEIDA BEUTTENMULLER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 26/11/2020 | 800.00 | 00070604043414 | MILLENA KAROLAYNE RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 26/11/2020 | 800.00 | 00008511923438 | PAMYLLA ARYANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 26/11/2020 | 800.00 | 00009432867439 | POLIANA PRISCILA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 26/11/2020 | 400.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES E PLACA FOTOLUMINESCENTE P EXTINTOR DESTINADOS A UBS ZUMBI JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 26/11/2020 | 400.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES E PLACA FOTOLUMINESCENTE P EXTINTOR DESTINADOS A UBS CASTANHO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 26/11/2020 | 400.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES E PLACA FOTOLUMINESCENTE P EXTINTOR DESTINADOS A UBS LIGEIRO I JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 26/11/2020 | 400.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES E PLACA FOTOLUMINESCENTE P EXTINTOR DESTINADOS A UBS LIGEIRO II JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 26/11/2020 | 800.00 | 00010333292405 | RAIF NOBREGA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 26/11/2020 | 500.00 | 00013850837432 | RAQUEL GIULIANA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 26/11/2020 | 800.00 | 00010671346466 | RUBIA MYCAELLA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 26/11/2020 | 800.00 | 00008491945474 | SUENIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 26/11/2020 | 800.00 | 00005801450424 | RUI ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 26/11/2020 | 800.00 | 00011746675403 | TATIANA ANDRADE CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 26/11/2020 | 800.00 | 00009435668437 | THHAIS LUANA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 26/11/2020 | 800.00 | 00070834376458 | VITORIA MARQUES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 26/11/2020 | 800.00 | 00003552123407 | WELLINGTON SILVA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 26/11/2020 | 800.00 | 00012250978433 | MARIA EDUARDA MACEDO CIDRONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 26/11/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24112020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 26/11/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21112020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 26/11/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 26/11/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 26/11/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 26/11/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 26/11/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0010266 | 26/11/2020 | 754.35 | 31059987000143 | LARISSA DE LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARMACOES DE OCULOS EM ZILO E EM METAL DESTINADOS AO PROGRAMA OLHO NO OLHO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 26/11/2020 | 219.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0010270 | 26/11/2020 | 5480.00 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MACACOES DESCARTAVEIS DESTINADOS AO COMBATE E PREVENCAO DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0010271 | 26/11/2020 | 8631.00 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MACACOES DESCARTAVEIS DESTINADOS AO COMBATE E PREVENCAO DO COVID-2019 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 26/11/2020 | 3005.00 | 53144929000150 | XENONIO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS MOCHO E MESA MOD JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 26/11/2020 | 5000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTOVA E CORRTIVA DE 13 GABINETES E PERIFERICOS DISTRIBUIDOS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO COM REPOSICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CORRESPONDENTEAO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 26/11/2020 | 2500.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 02 EQUIPAMANETOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS COMPESSOR E EQUIPO E CONSERTO EM AUTOCLAVE SELADORA E ANGULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 26/11/2020 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 ALINHAMENTO DE DIRECAO E 01 CAMBAGEM NO VEICULO STRADA DE PLACA OXO 0597 DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 26/11/2020 | 450.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS PONTOS ELETRONICOS COMPETÊNCIA NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 26/11/2020 | 21900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 26/11/2020 | 4568.67 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 26/11/2020 | 1220.21 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 08003425820178150981- AUTOR HEWERTON DANTAS DE CARVALHO A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 26/11/2020 | 4880.85 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 08003425820178150981 - AUTOR ANTONIO GOMES DA SILVA A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 26/11/2020 | 212.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 26/11/2020 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC 110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 26/11/2020 | 12045.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 26/11/2020 | 2512.77 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 26/11/2020 | 6400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 26/11/2020 | 1335.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 26/11/2020 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 26/11/2020 | 5006.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 26/11/2020 | 800.00 | 00070603743455 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 26/11/2020 | 800.00 | 00011912541432 | MARCELA EDUARDA MAIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 26/11/2020 | 500.00 | 00010447066439 | MARTA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 26/11/2020 | 800.00 | 00006005707469 | NATALIA CORDEIRO DA COSTA AGRA RENDALL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 26/11/2020 | 800.00 | 00010427270405 | THIAGO ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 26/11/2020 | 28635.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 26/11/2020 | 5973.69 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 26/11/2020 | 193.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA 3392-2276 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 26/11/2020 | 207.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA 3392-2276 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 26/11/2020 | 1568.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO D.O.E NOS DIAS 05121724 e 26112020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 26/11/2020 | 79630.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 26/11/2020 | 16612.01 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 26/11/2020 | 5600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 26/11/2020 | 1168.24 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 26/11/2020 | 15400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 26/11/2020 | 800.00 | 00013668660450 | ARTHUR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 26/11/2020 | 500.00 | 00013943770451 | DALICE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 26/11/2020 | 500.00 | 00015030496475 | DANILA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 26/11/2020 | 3212.67 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 26/11/2020 | 800.00 | 00011089934432 | DANILO COSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 26/11/2020 | 800.00 | 00070172819423 | ELLEN NUNES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 26/11/2020 | 800.00 | 00001380209498 | EMERSON LUCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 26/11/2020 | 800.00 | 00012164517458 | FAGNER MATHEUS SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 26/11/2020 | 800.00 | 00070710744455 | GIZELE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 26/11/2020 | 800.00 | 00070070850402 | HELLEN CASSIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 26/11/2020 | 800.00 | 00011712560433 | NATALY SOARES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 26/11/2020 | 800.00 | 00010670735400 | PAULO BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 26/11/2020 | 800.00 | 00008989310458 | RENAN MATEUS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 26/11/2020 | 500.00 | 00011291243470 | DEYSE INGRID SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 26/11/2020 | 83.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 27/11/2020 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 3392-2494 DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 27/11/2020 | 342.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010286 | 27/11/2020 | 62.05 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010287 | 27/11/2020 | 240.40 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010288 | 27/11/2020 | 583.86 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010289 | 27/11/2020 | 520.63 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010290 | 27/11/2020 | 416.20 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010291 | 27/11/2020 | 3485.26 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010292 | 27/11/2020 | 5614.26 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010293 | 27/11/2020 | 207.23 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010294 | 27/11/2020 | 138.48 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010295 | 27/11/2020 | 1338.73 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010296 | 27/11/2020 | 49.90 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010297 | 27/11/2020 | 95.60 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010298 | 27/11/2020 | 754.37 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010299 | 27/11/2020 | 377.66 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0010300 | 27/11/2020 | 2897.10 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL SENDO LUVAS PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 27/11/2020 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 27/11/2020 | 116.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 3392-1909 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 27/11/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 24112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 27/11/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 23112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 27/11/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 25112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 27/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0010314 | 27/11/2020 | 9590.00 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MACACOES DESCARTAVEIS DESTINADOS AO COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 27/11/2020 | 6948.25 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS's DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 27/11/2020 | 1386.15 | 06313389000101 | DENTAL SORRISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0010319 | 27/11/2020 | 4150.60 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0010320 | 27/11/2020 | 17020.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 27/11/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0010324 | 27/11/2020 | 1099.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 10 IMPRESSORAS MULT FUNCIONAL PADRAO DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 27/11/2020 | 1650.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM PONTO ELETRONICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 27/11/2020 | 1650.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM PONTO ELETRONICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 27/11/2020 | 107.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA NOVEMBRO2020 DE TELEFONE FIXO N 3392-2096 RELATIVO AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 27/11/2020 | 3253.90 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAKTEL LISO ALGODAOZINHO CRU 1 70 OXFORD LISO DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 27/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0010328 | 27/11/2020 | 11166.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS E ELETRONICOS 2 CAMERAS CANNON EOS REBEL SL3 COM LENTE 18-55MM IS STM MICROFONE DE LAPELA OMINI DIRECIONAL BOYA BY M1 SD MICRO 32GB HEADSET THS55 QD QUICK DISCONNECT. DESTINADOS AOPROJETO ITAU SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 27/11/2020 | 1200.00 | 00088490190410 | JOSÉ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0010327 | 27/11/2020 | 10309.20 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 30/11/2020 | 24.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 30/11/2020 | 33990.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 30/11/2020 | 7308.91 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0010461 | 30/11/2020 | 3770.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS CONSERTO DIANTEIROS DE TRATORES E RETRO INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 30/11/2020 | 8090.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROJETO ITAU SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 30/11/2020 | 9.00 | 11907520000280 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICO | VALOR REFERENTE A TARIFA BACARIA DEBITADA NA CONTA DO SICOOB AG4480-0 E CC6896-9 NO DIA 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NO DIA 04112020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC27614-6 NO DIA 30112020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE AG2508-9 E CC29712-7 NO DIA 30112020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0010463 | 30/11/2020 | 1800.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHOES E CACAMBASINCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES-COM AGUA INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUSREMENDOAPLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSJUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 30/11/2020 | 400.00 | 00001149301473 | ROMERO ERNESTO DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO BANCO MUNICIPAL DE PALMA FORRAGEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL MAC FNAS AG2508-9 E CC28367-3 NO DIA 18112020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL MAC FNAS AG2508-9 E CC28367-3 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 30/11/2020 | 1687.70 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROJETO ITAU SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 30/11/2020 | 11534.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 30/11/2020 | 2587.87 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 30/11/2020 | 6000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 30/11/2020 | 1251.69 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 30/11/2020 | 5650.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 30/11/2020 | 1178.81 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 30/11/2020 | 6305.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 30/11/2020 | 1315.46 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 30/11/2020 | 6802.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 30/11/2020 | 1419.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 30/11/2020 | 4901.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 30/11/2020 | 12.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 30/11/2020 | 1022.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 30/11/2020 | 520.00 | 00001821774329 | LUIS PAULO MARTINS PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADVINDAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 30/11/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 30/11/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 30/11/2020 | 330.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 30/11/2020 | 2880.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE ATAUDE ADULTO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000492019 | 0010456 | 30/11/2020 | 700.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA COM VELOCIDADE SIMETRICA - FULL DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000492019 | 0010458 | 30/11/2020 | 700.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA COM VELOCIDADE SIMETRICA - FULL DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 30/11/2020 | 11286.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 30/11/2020 | 8165.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 30/11/2020 | 418.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 30/11/2020 | 14212.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 30/11/2020 | 8778.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 30/11/2020 | 21318.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 30/11/2020 | 3762.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 30/11/2020 | 56239.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 30/11/2020 | 6688.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 30/11/2020 | 11732.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 30/11/2020 | 31920.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 30/11/2020 | 6658.99 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 30/11/2020 | 23679.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 30/11/2020 | 1254.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 30/11/2020 | 4919.16 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 30/11/2020 | 59875.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 30/11/2020 | 12490.82 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 30/11/2020 | 7942.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 30/11/2020 | 6720.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 30/11/2020 | 1355.16 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 30/11/2020 | 34884.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 30/11/2020 | 2926.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 30/11/2020 | 5378.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 30/11/2020 | 7277.41 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 30/11/2020 | 418.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 30/11/2020 | 2316.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 30/11/2020 | 483.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 30/11/2020 | 8360.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 30/11/2020 | 6688.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 30/11/2020 | 1744.02 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 30/11/2020 | 25731.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 30/11/2020 | 836.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 30/11/2020 | 5367.93 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 30/11/2020 | 41577.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 30/11/2020 | 6688.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 30/11/2020 | 9614.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 30/11/2020 | 8673.70 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 30/11/2020 | 175601.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 30/11/2020 | 36424.41 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 30/11/2020 | 75235.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 30/11/2020 | 44287.63 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 30/11/2020 | 9222.96 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 30/11/2020 | 3545.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 30/11/2020 | 15695.35 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 30/11/2020 | 739.54 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 30/11/2020 | 27801.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 30/11/2020 | 5799.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 30/11/2020 | 218.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 30/11/2020 | 24.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 30/11/2020 | 96.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 30/11/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 30/11/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 30/11/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 30/11/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 30/11/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 30/11/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 30/11/2020 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS TESTE DE LENTE PARA O PACIENTE ALAN NASCIMENTO CONSTANTINO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 30/11/2020 | 490.00 | 00005227819424 | AUCIOLE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS LEVES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 30/11/2020 | 660.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOBREAK'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 30/11/2020 | 150.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA BROTHER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010441 | 30/11/2020 | 1092.25 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010442 | 30/11/2020 | 164.71 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010443 | 30/11/2020 | 345.13 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010444 | 30/11/2020 | 131.58 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0010449 | 30/11/2020 | 5600.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS E CONSULTAS DE PSIQUIATRIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0010450 | 30/11/2020 | 5053.58 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 30/11/2020 | 2280.00 | 34136080000129 | DEBORAH MARIA DOMINGOS DA SILVA 12373977400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 190 NO TOTAL DE MARMITAS DE ALMOCO E JANTA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032020 | 0010454 | 30/11/2020 | 18392.94 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SAuDE TAIS COMO CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282019 | 0010455 | 30/11/2020 | 3697.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 30/11/2020 | 4080.00 | 34136080000129 | DEBORAH MARIA DOMINGOS DA SILVA 12373977400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS DE ALMOCO E JANTA TOTAL DE 340 UNIDADES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000502020 | 0010466 | 30/11/2020 | 8070.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADOS NOS PACIENTES JOSEFA MARIA DA SILVA JOSE JOSINALDO CANDIDO BARBOSA ANTONIO BERNARDO DE FREITAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0010467 | 30/11/2020 | 3420.14 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0010468 | 30/11/2020 | 13405.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0010469 | 30/11/2020 | 3775.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 30/11/2020 | 2573.50 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 30/11/2020 | 300.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMPLEMNTO DE EXAMES POR IMAGEM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0010472 | 30/11/2020 | 6931.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622019 | 0010473 | 30/11/2020 | 51577.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAMES POR IMAGEM PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 30/11/2020 | 3278.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009002018 - N DA PARCELA 28200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 30/11/2020 | 88782.05 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009012018 - N DA PARCELA 28200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 30/11/2020 | 4545.21 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009022018 - N DA PARCELA 2860 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 30/11/2020 | 7165.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA COD. 1734 PERIODO DE APURACAO 26022021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 30/11/2020 | 432.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 30/11/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 30/11/2020 | 20251.90 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFSIST.DARA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 30/11/2020 | 41661.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 30/11/2020 | 7601.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 30/11/2020 | 9.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC 111150-7. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0010452 | 30/11/2020 | 6000.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMETRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA LDO E LOA ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE ENTRE OUT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 30/11/2020 | 1202.00 | 11907520000280 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG4480 E CC6896-9 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 30/11/2020 | 540.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 30/11/2020 | 103760.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 30/11/2020 | 60624.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGM. EJA-60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 30/11/2020 | 21646.05 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENOT DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 30/11/2020 | 63201.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.I SEGM.-EJA-60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 30/11/2020 | 12647.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGM. EJA-60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 30/11/2020 | 13184.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.I SEGM.-EJA-60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 30/11/2020 | 213022.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 30/11/2020 | 168945.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 30/11/2020 | 44671.15 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 30/11/2020 | 35939.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 30/11/2020 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 VEICULO TIPO BAU DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES NO SETOR DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 30/11/2020 | 220.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA HP 1132 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0010462 | 30/11/2020 | 1540.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE MICRO-ONIBUS VANS E CAMIONETASINCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDOAPLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 30/11/2020 | 104.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NO DIA 06112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NO DIA 10112020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 30/11/2020 | 363.42 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC 111150-7 NO DIA 02092020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 30/11/2020 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIINAIS DE INTERESSE PuBLICO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 1630 AS 1800 PELA RADIO 104.1 DESPESA CORRESPONDENTE AO MÊSDE NOVEMNRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0010447 | 30/11/2020 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 30/11/2020 | 1000.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 30/11/2020 | 552.00 | 34136080000129 | DEBORAH MARIA DOMINGOS DA SILVA 12373977400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS DE ALMOCO E JANTA TOTAL DE 46 UNIDADES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000492019 | 0010457 | 30/11/2020 | 800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA COM VELOCIDADE SIMETRICA - FULL DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0010460 | 30/11/2020 | 4500.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 01/12/2020 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 ALINHAMENTO DE DIRECAO 04 BALANCEAMENTO DE DIRECAO 02 CAMBAGEM E 01 REGULAGEM DE FAROL DO VEICULO AMAROK DE PLACA OXO0457 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 01/12/2020 | 108.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES ABERTURAS DE PORTAO E TROCA DE FECHADURAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0010499 | 01/12/2020 | 540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ6805 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 01/12/2020 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 ALINHAMENTO DE DIRECAO E 04 BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ6805 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA AG2508-9 E CC 4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 01/12/2020 | 11.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA AG2508-9 E CC 4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 01/12/2020 | 1035.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 01/12/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE DIVERSOS AG2508-9 E CC8956-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC111150-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 01/12/2020 | 411.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 RELATIVO A UBS DO SITIO ZE VELHO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 01/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 RELATIVO AO ANCORA DO SITIO PEDRA DO SINO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 01/12/2020 | 28.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00064632750425 | SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA A MANUTENCAO DE HORTA DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 01/12/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000542020 | 0010491 | 01/12/2020 | 4400.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 02DOIS VEICULOS 1.0 MODELO 4 PORTAS SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS CONTRATO N 454012020-CPL PLACAS QSE 2746 E QSD 5907 DESTINADOS AO CENTRO DE COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282019 | 0010492 | 01/12/2020 | 2040.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0010493 | 01/12/2020 | 192.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0010495 | 01/12/2020 | 82.50 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO E APLICACAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A UBS LIGEIRO 2 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0010496 | 01/12/2020 | 307.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO ACABAMENTO E APLICACAO DE MATERIAL GRAFICO PARA VEICULO DE PLACA QSE 2746 DO CENTRO DE COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0010497 | 01/12/2020 | 2196.55 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO ACABAMENTO MONTAGEM E INSTALACAO E APLICACAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 01/12/2020 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 ALINHAMENTO DE DIRECAO E 04 BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSJ 9A05 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 01/12/2020 | 1464.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DAS MOTOS POP DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 01/12/2020 | 1427.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0010505 | 01/12/2020 | 968.28 | 35499581000132 | PONTO OTICO COMERCIO E SERVICOS DE OTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LENTES DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS AO PROGRAMA DE OLHO NO OLHO DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 01/12/2020 | 200.00 | 00011085131408 | FRANCISCO SILVINO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GENÊRO ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 01/12/2020 | 1100.00 | 00083415319768 | ABERLADO MARCONI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0010498 | 01/12/2020 | 144.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO ACABAMENTO MONTAGEM E INSTALACAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO GENETICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 01/12/2020 | 750.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00007975553409 | ROG?RIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VIVEIRO DE PRODUCAO DE MUDAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 01/12/2020 | 7035.00 | 34698321000123 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES 03756952495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO BASCULANTE TRANSPORTANDO MATERIAL CONDICIONADO AOS AVANCOS DE EXECUCOES DE OBRAS DE PAVIMENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0010494 | 01/12/2020 | 238.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO ACABAMENTO E MONATEGM DE MATERIAL GRAFICO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 02/12/2020 | 16200.00 | 29689412000162 | RONALDO MORAIS OLIVEIRA 02704525404 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO E MONTAGEM DO NATAL ENCANTADO 2020 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 02/12/2020 | 16800.00 | 17088559000118 | CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL 70C 450750V 2.500MT MICRO LAMPADA LED COLORIDA 25.000 UNIDADES STROBO LED BRANCO 100 UNIDADES DESTINADOS AO NATAL ENCANTADO 2020 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0010516 | 02/12/2020 | 136235.03 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS COMPREENDENDO RESIDUOS SOLIDOS REGULARES LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSO ENTULHOS DIVERSOS RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL CONFORME RELATORIO EM ANEXOE BOLETIM DE MEDICAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0010539 | 02/12/2020 | 360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT7689 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0010541 | 02/12/2020 | 38265.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE QUIEMADAS-PB NO PERIODO DE OUTUBRO2020 DE 01112020 A 30112020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0010551 | 02/12/2020 | 5900.69 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CASE CX220B JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 02/12/2020 | 2000.00 | 26994558000123 | ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE POSITO JUDICIAL PROCESSO N 08024342120194058201 E ID 050000001922012021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 02/12/2020 | 108.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0010524 | 02/12/2020 | 178158.75 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 02/12/2020 | 245.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTE PEXTINTOR E SUPORTES DE PAREDE PEXTINTOR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 02/12/2020 | 680.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0010536 | 02/12/2020 | 1102.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC 7595 DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 02/12/2020 | 131.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 02/12/2020 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 02/12/2020 | 2300.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE FATIMA BEZERRA PEREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 02/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS 1 ANDAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO , REF. UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152020 | 0010517 | 02/12/2020 | 118746.75 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DO CONTRATO N 2.15.012020 DA CONCLUSAO DA UBSF - PORTE 2 NO SITIO BOA VISTA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0010518 | 02/12/2020 | 19700.00 | 31585556000110 | PROMOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS IVERMECTINA 6MG CPR 8.000 UNIDADES DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0010521 | 02/12/2020 | 2948.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 67 BOMBONAS DE RESIDUOS DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0010523 | 02/12/2020 | 2191.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TOUCAS DESCARTAVEIS DE COR BRANCA SENDO 150 PACOTES C 100 UNIDADES CADA DESTINADOS AO COMBATE E PREVENCAO DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0010525 | 02/12/2020 | 7836.40 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MACACAO DESCARTAVEL TAMANHO uNICO GRAMATURA 40 DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010526 | 02/12/2020 | 523.87 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010527 | 02/12/2020 | 243.32 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010528 | 02/12/2020 | 523.69 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010530 | 02/12/2020 | 8459.07 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010532 | 02/12/2020 | 3294.28 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010534 | 02/12/2020 | 397.85 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010537 | 02/12/2020 | 445.56 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010538 | 02/12/2020 | 613.61 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0010540 | 02/12/2020 | 245.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPY3814 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0010542 | 02/12/2020 | 292.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO0537 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0010545 | 02/12/2020 | 1927.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFY 3161 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0010548 | 02/12/2020 | 1377.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPR7117 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0010549 | 02/12/2020 | 1754.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSD 5296 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0010550 | 02/12/2020 | 1257.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQF0856 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 02/12/2020 | 5141.58 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N0000665720128150981 - AUTOR ALEX SANDRO DE OLIVEIRA A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0010529 | 02/12/2020 | 365.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW5529 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0010531 | 02/12/2020 | 340.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEZ6805 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0010533 | 02/12/2020 | 3380.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEZ4108 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0010535 | 02/12/2020 | 3776.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFA0468 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 02/12/2020 | 429.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TP 292020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 02122020. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 02/12/2020 | 3200.00 | 00008405894411 | JESSICA MARIA CAMILO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIAS DOS CONVÊNIOS N 05382019 E 05392019 DO CONTRATO DE REPASSE N 850343 E REGISTRO E INSERCAO DE DOCUMENTACAO DOS CONVÊNIOS NA PLATAFORMA MAIS BRASIL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 03/12/2020 | 150.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADO CONFORME CONTRATO N 818012018JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0010575 | 03/12/2020 | 546.57 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 03/12/2020 | 430.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0010569 | 03/12/2020 | 42075.63 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 03/12/2020 | 5330.58 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA - R12 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULAS ALIMENTARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0010571 | 03/12/2020 | 1403.70 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0010572 | 03/12/2020 | 1391.25 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0010574 | 03/12/2020 | 2865.38 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 03/12/2020 | 590.00 | 00002178566405 | IVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 03/12/2020 | 1021.38 | 00035276053472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 03/12/2020 | 560.00 | 00088342000710 | SEVERINO DO RAMO G RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 03/12/2020 | 300.00 | 00003961827478 | MARIA DOS ANJOS FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 03/12/2020 | 740.00 | 00078524822791 | ELIAS PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO ADVINDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 03/12/2020 | 200.00 | 00056936583415 | JOSÉ SINVAL CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 03/12/2020 | 1180.00 | 00004979841481 | ROSANGELA BARBOSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADVINDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 03/12/2020 | 610.00 | 00010400933454 | SAMARA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADVINDAS NO PERIODO DA PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 03/12/2020 | 1073.00 | 00089288262415 | CLAUDIA CORREAA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 03/12/2020 | 1210.00 | 00003957495490 | ROMERO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO ADVINDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 03/12/2020 | 246.00 | 00006395826484 | MARIA JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ADVINDAS NO PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0010576 | 03/12/2020 | 6513.99 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 03/12/2020 | 140.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AGE2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 03/12/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0010573 | 03/12/2020 | 47513.99 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0010562 | 03/12/2020 | 11060.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADE DE FERRO EM BARRAS CHATAS DE 34 X 316 DESTINADOS AO NATAL ENCANTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 04/12/2020 | 91.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 3392-2279 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | CONSTRUCAO / REFORMA/ DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000282019 | 0010617 | 04/12/2020 | 199587.50 | 10744571000194 | CONCRENOR - CONCRETO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DA IMPLANTACAO DA URBANIZACAO E CONCLUSAO DO BLOCO DE APOIO DO ESTADIO MUNICIPAL - CAMPAO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 04/12/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RRT N 10266027 CORRESPONDENTE A PROJETOS COMPLEMENTARES DO MERCADO DO LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0010600 | 04/12/2020 | 1232.86 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA CASE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 04/12/2020 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE TRIBUTOS E IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA SISTEMA PORTAL DO CONTRIBUINTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 04/12/2020 | 88.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARUAS DEBITADAS NA CONTA RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 04/12/2020 | 263.40 | 07822379000164 | MOACIR COELHO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA ARRUMACAO DOS FIGURINOS NA GRAVACAO DO DOCUMENTARIO DO PROJETO ITAU SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102020 | 0010608 | 04/12/2020 | 439.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PERMANENTE MESA REDONDA PARA 6 LUGARES DESTINADA AO PROJETO ITAu SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 04/12/2020 | 790.40 | 07822379000164 | MOACIR COELHO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DECORACAO NATALINA PARA O ESPACO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 04/12/2020 | 288.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA COM ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SMDS COMPETÊNCIA NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0010601 | 04/12/2020 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSG 2630 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 04/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 04/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO ANCORA DO LIGEIRO II FERRAZ COMPETÊNCIA NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 04/12/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 30112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 04/12/2020 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 26112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 04/12/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03112020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0010599 | 04/12/2020 | 1530.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFY6856 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0010602 | 04/12/2020 | 1402.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC 7569 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0010603 | 04/12/2020 | 838.02 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO0627 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0010604 | 04/12/2020 | 650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD5296 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 04/12/2020 | 332.90 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA - R12 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULAS ALIMENTARES PARA ATENDER OS PACIENTES DE BAIXA RENDA QUANDO NECESSARIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0010607 | 04/12/2020 | 3128.52 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EPI'S DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS NA LINHA DE FRENTE DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102020 | 0010609 | 04/12/2020 | 1170.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PERMANENTE ARMARIOS E MESA EM L DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 04/12/2020 | 2500.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO ORAL MENOR NO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0010612 | 04/12/2020 | 2295.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0010613 | 04/12/2020 | 1080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT 7529 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESRE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010614 | 04/12/2020 | 120.51 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 04/12/2020 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFT 7529 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010616 | 04/12/2020 | 567.26 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0010581 | 04/12/2020 | 3000.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA COM VELOCIDADE SIMETRICA - FULL DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 10456. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 04/12/2020 | 600.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA QFW 5659 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102020 | 0010610 | 04/12/2020 | 8048.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PERMANENTE GELADEIRAS DUPLEX LONGARINAS MESAS EM L E PARA COMPUTADOR DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 04/12/2020 | 310.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO APLICATIVO GUIA QUEIMADAS NO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 04/12/2020 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 03122020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 04/12/2020 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 02122020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 04/12/2020 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 04122020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0010620 | 07/12/2020 | 2800.80 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOD ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 07/12/2020 | 832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 02122020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0010619 | 07/12/2020 | 4295.00 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXEDIENTE DESTINADOS AO EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0010622 | 07/12/2020 | 6861.24 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 07/12/2020 | 13560.00 | 31530989000179 | AMANDA ALVES DA SILVA 08439379471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE VIDROS NOS ONIBUS E MICRO ONUBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 07/12/2020 | 1260.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 07/12/2020 | 138.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 07/12/2020 | 500.00 | 00006879558402 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MESA PARA LAMPADA DE FENDA OFTALMICA DESTINADO A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 07/12/2020 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA QSG 1850 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0010636 | 07/12/2020 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSG 1850 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 07/12/2020 | 9000.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS COM BIOPSIAS GASTRICAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 07/12/2020 | 420.00 | 36557273000189 | ALANA PATRÍCIA DA SILVA OLIVEIRA 04183233488 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALUGUEIS DE MESAS E CADEIRAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000602020 | 0010623 | 07/12/2020 | 18223.20 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE COMBATE A SITUACAO DE EMERGÊNCIA INSTALADA PELO COVID–19 CORONAVIRUS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000602020 | 0010624 | 07/12/2020 | 18417.60 | 00270990000188 | MARIA JOSE DE SOUSA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE COMBATE A SITUACAO DE EMERGÊNCIA INSTALADA PELO COVID–19 CORONAVIRUS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 07/12/2020 | 4205.48 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS PARA UTILIZACAO NO USO DIARIO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 07/12/2020 | 329.05 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DOACAO FORUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102020 | 0010661 | 08/12/2020 | 1447.85 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTE DESTINADOS AO PROGRAM ITAu SOCIAL JUNTO AO FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 08/12/2020 | 500.00 | 00025105868404 | ROSIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA MAQUINA PATROL DE MODELO CATEPILAR SUCATA DESTINADO A LEILAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 08/12/2020 | 3600.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 300 UNIDADES DE PANOTENES 400G PARA DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DEENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 08/12/2020 | 7800.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 650 UNIDADES DE PANOTENES 400G PARA DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DEENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 08/12/2020 | 3600.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 300 UNIDADES DE PANOTENES 400G PARA DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DEENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 08/12/2020 | 720.00 | 00009846269480 | JESSICA CRYSTYCELLY VELEZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADVINDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 08/12/2020 | 400.00 | 00004917283442 | JOSEFA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 08/12/2020 | 200.00 | 00001954139705 | MARIA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 08/12/2020 | 480.00 | 00001850204705 | JOSEFA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 08/12/2020 | 680.00 | 00010391482475 | GIRLLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 08/12/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC27614-6 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 08/12/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO LC 173 FMAS AG2508-9 E CC 30712-2 NESTA DATA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 08/12/2020 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS GBF FNAS FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 08/12/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 08/12/2020 | 850.00 | 34972860000109 | ALBUQUERQUE INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEA DESTINADAS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 08/12/2020 | 132.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0010657 | 08/12/2020 | 19000.00 | 30713046000119 | COTRANSEPA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEIROS E TURISMO DO AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2020 - ELEICOES2020 JUSTICA ELEITORAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 08/12/2020 | 475.00 | 00007060809473 | LAMARTINE MIRANDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE EM RADIO COM O PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 09/12/2020 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 09/12/2020 | 1600.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LEVANDO A ADMINISTRACAO A EFICIÊNCIA E EFICACIA NA APLICACAO DE SEUS ATOS E OBJETIVOS EXECUTADOS EM PROL DO MUNIICPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0010710 | 09/12/2020 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 09/12/2020 | 1731.96 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO JUDICIAL DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO N 0000113-39..2014.8.15.0981 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 09/12/2020 | 135.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 09/12/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 09/12/2020 | 12516.17 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0010662 | 09/12/2020 | 557.76 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLACHA COMUM BOLACHA ESPECIAL PAO FRANCÊS PAO DOCE SALGADOS DIVERSOS BOLO COMUM ESPECIAL E DE SAIA COCOROTE DE COCO TORRADA. DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 09/12/2020 | 2390.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM GERAL LUBRIFICANTES E HIGIENIZACAO EM ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0010674 | 09/12/2020 | 3208.94 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLACHA COMUM BOLACHA ESPECIAL PAO FRANCÊS PAO DOCE PAO SEDA PAO CAIXA SALGADOS DIVERSOS BOLO COMUM ESPECIAL E DE SAIA COCOROTE DE COCO TORRADA. DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0010676 | 09/12/2020 | 1471.10 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLACHA COMUM BOLACHA ESPECIAL PAO FRANCÊS PAO DOCE PAO SEDA PAO CAIXA SALGADOS DIVERSOS BOLO COMUM ESPECIAL E DE SAIA COCOROTE DE COCO TORRADA. DESTINADOS AS ESCOLAS EJA JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 09/12/2020 | 189.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DA MERENDA COMPETÊNCIA NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 09/12/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 09/12/2020 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 09/12/2020 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE SOBRINHO SN ANIBAL TEIXEIRA DESTINADO AO RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 09/12/2020 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SEDUC CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 09/12/2020 | 1500.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS PARA CONSERTO E OUTROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 09/12/2020 | 1000.00 | 00003414409496 | ANGELO MARCIO FERREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0010670 | 09/12/2020 | 435.11 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLACHA ESPECIAL PAO FRANCÊS PAO DOCE SALGADOS DIVERSOS BOLO COMUM ESPECIAL E DE SAIA COCOROTE DE COCO TORRADA. DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0010673 | 09/12/2020 | 1034.79 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLACHA COMUM BOLACHA ESPECIAL PAO FRANCÊS PAO DOCE PAO SEDA PAO CAIXA SALGADOS DIVERSOS BOLO COMUM ESPECIAL E DE SAIA COCOROTE DE COCO TORRADA. DESTINADOS AO PROGRAMA CIDADAOJUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 09/12/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 09/12/2020 | 10000.00 | 30556651000123 | ROSILIA MARIA ARAUJO POMBO DE SOUSA 67441831415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 2.500 CALENDARIOS COMERCIAIS 31X47CM - 12 MESES INDIVIDUAIS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 09/12/2020 | 2400.00 | 30556651000123 | ROSILIA MARIA ARAUJO POMBO DE SOUSA 67441831415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 600 CALENDARIOS COMERCIAIS 31X47CM - 12 MESES INDIVIDUAIS DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 09/12/2020 | 2120.00 | 30556651000123 | ROSILIA MARIA ARAUJO POMBO DE SOUSA 67441831415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 530 CALENDARIOS COMERCIAIS 31X47CM - 12 MESES INDIVIDUAIS DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 09/12/2020 | 1000.00 | 30556651000123 | ROSILIA MARIA ARAUJO POMBO DE SOUSA 67441831415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 250 CALENDARIOS COMERCIAIS 31X47CM - 12 MESES INDIVIDUAIS DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 09/12/2020 | 1200.00 | 30556651000123 | ROSILIA MARIA ARAUJO POMBO DE SOUSA 67441831415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 300 CALENDARIOS COMERCIAIS 31X47CM - 12 MESES INDIVIDUAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0010731 | 09/12/2020 | 1500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFJ4453 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 09/12/2020 | 2200.00 | 00002502634407 | RICARDO CESAR HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 09/12/2020 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 09/12/2020 | 1000.00 | 00007412121456 | ELANIA PEREIRA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 09/12/2020 | 2120.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 RECAPAGENS DE PNEUS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 9407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 09/12/2020 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0010730 | 09/12/2020 | 116.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF9407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 09/12/2020 | 4000.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO SITUADO NA RUA SEBASTIAO LUCENA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADE DO COMERCIO AMBULANTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS- PB CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 09/12/2020 | 500.00 | 00002502634407 | RICARDO CESAR HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 09/12/2020 | 5250.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 150 APOSTILHAS COLORIDAS E ENCARDENADAS PARA O PROJETO ITAu SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0010663 | 09/12/2020 | 491.97 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLACHA COMUM BOLACHA ESPECIAL PAO FRANCÊS PAO DOCE PAO SEDA PAO CAIXA BOLO COMUM E DE SAIA COCOROTE DE COCO TORRADA DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0010664 | 09/12/2020 | 374.21 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLACHA COMUM BOLACHA ESPECIAL PAO FRANCÊS PAO DOCE PAO SEDA PAO CAIXA BOLO COMUM E DE SAIA COCOROTE DE COCO TORRADA DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0010665 | 09/12/2020 | 796.19 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLACHA COMUM BOLACHA ESPECIAL PAO FRANCÊS PAO DOCE PAO SEDA PAO CAIXA SALGADOS DIVERSOS BOLO COMUM ESPECIAL E DE SAIA COCOROTE DE COCO TORRADA. DESTINADOS A ACAO DE BARREIRASDO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0010666 | 09/12/2020 | 554.83 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLACHA COMUM BOLACHA ESPECIAL PAO FRANCÊS PAO DOCE PAO SEDA PAO CAIXA SALGADOS DIVERSOS BOLO COMUM E DE SAIA COCOROTE DE COCO TORRADA. DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 09/12/2020 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE ANIZIO JOSE DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 09/12/2020 | 430.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM EM GERAL LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO EM VEICULOS LEVES VAN E MINI VAN JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0010669 | 09/12/2020 | 643.72 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLACHA COMUM BOLACHA ESPECIAL PAO FRANCÊS PAO DOCE PAO SEDA PAO CAIXA SALGADOS DIVERSOS BOLO COMUM ESPECIAL E DE SAIA COCOROTE DE COCO TORRADA. DESTINADOS AO CENTRO DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 09/12/2020 | 2300.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE E PRANCHA NOS VEICULOS LEVES VAN E MINI VAN JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 09/12/2020 | 860.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LEVES COM OU SEM CAMERA INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO E UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 09/12/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 30112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 09/12/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 01122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 09/12/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 02122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 09/12/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 03122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 09/12/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 04122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 09/12/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 09/12/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 09/12/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 09/12/2020 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 09/12/2020 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO VILA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 09/12/2020 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 09/12/2020 | 600.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DO CASTANHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 09/12/2020 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CIDADE TIAO DO REGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 09/12/2020 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 09/12/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 09/12/2020 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 09/12/2020 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0010704 | 09/12/2020 | 953.32 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ORDEM JUDICIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 09/12/2020 | 600.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA VINCULADA AO UBSF LOCALIZADO DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0010706 | 09/12/2020 | 5378.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 09/12/2020 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA TERAUPETICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 09/12/2020 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 09/12/2020 | 171.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CANULA TRAQUEAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0010717 | 09/12/2020 | 5543.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0010719 | 09/12/2020 | 4201.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0010733 | 09/12/2020 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO0597 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 09/12/2020 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 ALINHAMENTO 04 BALANCEAMENTO E 01 REGULAGEM DE FAROL DO VEICULO STRADA DE PLACA OXO0597 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0010737 | 09/12/2020 | 4760.00 | 20081724000114 | IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A EQUIPE DE MONITORAMENTO DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0010738 | 09/12/2020 | 1190.00 | 20081724000114 | IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA -RECURSOS COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0010739 | 09/12/2020 | 1190.00 | 20081724000114 | IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON JT PXIMA G3111 DESTINADOS AO PSE COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 10/12/2020 | 350.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO NA PACIENTE CARMELITA CUSTODIO DE BRITO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 10/12/2020 | 800.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR PERTECENTES AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 10/12/2020 | 1300.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAN UTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR PARA AS UBSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 10/12/2020 | 800.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DOS AGENTES A EDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 10/12/2020 | 1580.61 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR-CONDICIONADOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0010752 | 10/12/2020 | 3690.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0010753 | 10/12/2020 | 1820.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0010754 | 10/12/2020 | 11560.00 | 20081724000114 | IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADAS AO MONITORAMENTO DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0010755 | 10/12/2020 | 4334.05 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PSE COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0010756 | 10/12/2020 | 682.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO MONITORAMENTO DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 10/12/2020 | 1398.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTOS WE 300 E HEMATOLOGIA SDH20 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0010758 | 10/12/2020 | 7120.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0010759 | 10/12/2020 | 3350.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ORIENTACAO DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 10/12/2020 | 230.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 RELATIVO AO ANCORA DO SITIO PEDRA DO SINO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0010761 | 10/12/2020 | 3640.23 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES OVOS FRUTAS PEIXES VERDURAS E FRANGOS. DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 10/12/2020 | 139.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 3392-1434 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0010763 | 10/12/2020 | 2164.16 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES OVOS FRUTAS PEIXES VERDURAS E FRANGOS. DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0010765 | 10/12/2020 | 3157.10 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES OVOS FRUTAS PEIXES VERDURAS E FRANGOS. DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 10/12/2020 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 09122020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 10/12/2020 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07122020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 10/12/2020 | 104.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 10/12/2020 | 1400.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 10/12/2020 | 900.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS INSTALACOES NO PET E DUAS MANUTENCOES DE CONDICIONADORES DE AR NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0010766 | 10/12/2020 | 2912.93 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES OVOS FRUTAS PEIXES VERDURAS E FRANGOS. DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0010768 | 10/12/2020 | 935.21 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES OVOS FRUTAS PEIXES VERDURAS E FRANGOS. DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0010770 | 10/12/2020 | 674.90 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES OVOS FRUTAS PEIXES VERDURAS E FRANGOS. DESTINADOS A CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0010772 | 10/12/2020 | 1615.92 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ 10237937417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES OVOS FRUTAS PEIXES VERDURAS E FRANGOS. DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00006421562477 | MARCIANA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO ADVINDAS DURANTE O PERIDO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 10/12/2020 | 750.00 | 00027353324899 | JUNIOR CEZAR DE M SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADVINDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 10/12/2020 | 200.00 | 00060085924415 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 10/12/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASABL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 10/12/2020 | 394.00 | 00070975846450 | JENIFER DANIELA MENDES CRISPINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADVINDAS DO PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS GBF FNAS FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 10/12/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG9016-6 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 10/12/2020 | 1800.00 | 00089389492491 | MARIA DAS GRAÇAS C.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE JALECOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PROFESSORES COORDENADORES AUXILIARES E CUIDADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 10/12/2020 | 1800.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA VIRGINIA NO CASTANHO E NO INCLUIR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 10/12/2020 | 1530.44 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRESSOR ROTATIVO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 10/12/2020 | 342269.64 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 62 - QUEIMADAS PROCESSO 2778408 ID 081230000006120391 REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIO NO VALOR DE 1.961.34822 SENDO O PAGAMENTO EM 5 PARCELAS IGUAIS NO VALOR DE R 342.26964 PARCELA 0405 JUNTOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 10/12/2020 | 22.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC4970-0 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 10/12/2020 | 56.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 10/12/2020 | 73.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 10/12/2020 | 0.24 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURALNESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 10/12/2020 | 82896.90 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60 CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 10/12/2020 | 15631.19 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 10/12/2020 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CORRESPONDENTE AO POSTO DOS CORREIOS NO BAIRRO LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 11/12/2020 | 429.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 172020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EM 11122020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 11/12/2020 | 450.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 11/12/2020 | 400.00 | 00014050512483 | JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM DE MICROCOMPUTADORES COM ESPACO ILIMITADOS COMPETÊNCIA JULHO2020 E NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 11/12/2020 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DOEJORNAL A UNIAO NOS DIAS 10 E 11122020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 11/12/2020 | 63.63 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS - ESCRITURAS COM VAL.DECLARADO IMOBILIARIA CORRESPONDENTE A REGISTRO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MUNBUCA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 11/12/2020 | 5197.38 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESCRITURA COM VAL.DECLARADO IMOBILIARIO EMOLUMENTOS BASE E OUTROS CORRESPONDENTE A REGISTRO DE IMOVEL LOCALIZADO NNO SITIO MUNBUCA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 11/12/2020 | 2599.77 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO SIMPLES- EMOLUMENTOS BASE E OUTROS CORRESPONDENTE A REGISTRO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MUNBUCA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 11/12/2020 | 63.63 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO SIMPLES CORRESPONDENTE A REGISTRO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MUNBUCA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 11/12/2020 | 119.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 11/12/2020 | 0.74 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO AG2508-9 E CC111150-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 11/12/2020 | 850.00 | 00009649232460 | ANA CAMILLA DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DO BEBEDOR DE AGUA GELADEIRA FOGOES E BALANCOS DA ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL VITAL DO RÊGO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0010795 | 11/12/2020 | 1898.84 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS TONNERS RECARGA DE TINTAS ATRAVES DE REFIL PARA IMPRESSORAS EPSON HP OU COMPATIVEL. DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0010800 | 11/12/2020 | 391.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO E RECARGA DE CRATUCHOS E TONNERS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0010801 | 11/12/2020 | 801.72 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO E RECARGA DE CRATUCHOS E TONNERS DESTINADOS AO ESPACO CIDADAO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0010802 | 11/12/2020 | 435.87 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO E RECARGA DE CRATUCHOS E TONNERS DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC27614-6 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010805 | 11/12/2020 | 5340.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0010792 | 11/12/2020 | 220.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUMINARIAS DE EMERGÊNCIA LED AVANTNITROLUX DESTINADAS A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0010787 | 11/12/2020 | 2500.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DE SOM AMPLIFICADA DESTINADAS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 11/12/2020 | 5580.97 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM GESSO DESTINADOS AO POSTO ANCORA DO MASSAPÊ - LIGEIRO I JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 11/12/2020 | 4232.90 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM GESSO DESTINADOS A UBS DO CASTANHO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0010796 | 11/12/2020 | 457.60 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS TONNERS DESTINADOS AO SETOR DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0010797 | 11/12/2020 | 951.70 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS TONNERS RECARGA DE TINTAS ATRAVES DE REFIL PARA IMPRESSORAS EPSON HP OU COMPATIVEL. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 11/12/2020 | 600.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDÃO RAMOS 04302595493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE UMA PLACA PARA INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO CASTANHO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0010799 | 11/12/2020 | 2270.00 | 24418247000190 | VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO MONITORAMENTO DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0010803 | 11/12/2020 | 3052.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0010804 | 11/12/2020 | 16716.20 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO MONITORAMENTO DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010807 | 11/12/2020 | 171.50 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010808 | 11/12/2020 | 5853.22 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010809 | 11/12/2020 | 727.85 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010810 | 11/12/2020 | 1659.79 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010811 | 11/12/2020 | 187.39 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0010812 | 11/12/2020 | 1049.69 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 15/12/2020 | 280.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NQJ 5790 NQH 3820 QSE 6990 QSJ 3340 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0010833 | 15/12/2020 | 10667.80 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE UTILIZADO PELOS ACS PARCELA 1010 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0010836 | 15/12/2020 | 110.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA OXO 0627 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0010837 | 15/12/2020 | 922.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIX DE PLACA QSC 7569 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0010838 | 15/12/2020 | 5486.40 | 22635177000105 | MEDICOM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAIS DESCARTAVEIS 40GR DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO PREVENCAO E COMBATE DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0010839 | 15/12/2020 | 1734.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEMORIAS U-DIMM DDR4 8GB2400 VIPER ELITE DESTINADAS A UTILIZACAO NO MONITORAMENTO DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 15/12/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10122020 COM A FINALIDADE DE CONDZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 15/12/2020 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10122020 COM A FINALIDADE DE CONDZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 15/12/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11122020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 15/12/2020 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 13122020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 15/12/2020 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07122020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 15/12/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05122020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 15/12/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 15/12/2020 | 6870.00 | 24085444000135 | ALAN RUDNEY CABRAL DE LIMA 02308456493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PRETO DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 15/12/2020 | 8000.00 | 30152452000150 | JOSE ARNALDO DIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS GRAVACOES MONTAGEM E EDICAO DO DOCUMENTARIO ELABORADO PELOS ALUNOS DO CURSO DO PROJETO ITAu SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 15/12/2020 | 70.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG 2630 CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 15/12/2020 | 70.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG 1850 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0010834 | 15/12/2020 | 2032.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSC 7995 DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 15/12/2020 | 3900.00 | 22224326000135 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA NA ELABORACAO DO RELATORIO ANUAL DE GESTAO E ORIENTACOES TECNICAS SOBRE OS SISTEMAS SUAS WEB JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 15/12/2020 | 218.02 | 00001104637731 | JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO ADVINDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 15/12/2020 | 710.00 | 00003882692430 | MARILENE FLOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO ADVINDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 15/12/2020 | 178.72 | 07000100000167 | FARRAPOS LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE LOCAL SAO PAULO DE UMA ULTRASSON ANIMAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 15/12/2020 | 600.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OGE 1380 OGF 0510 OGE 1390 OGA 7240 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0010835 | 15/12/2020 | 722.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFW 5529 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0010840 | 15/12/2020 | 6432.56 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 15/12/2020 | 164.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AGE2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 15/12/2020 | 45.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 15/12/2020 | 39.71 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 16/12/2020 | 5545.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 16/12/2020 | 1156.77 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 16/12/2020 | 1400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 16/12/2020 | 292.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 16/12/2020 | 726.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 18 E 192020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 16122020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 16/12/2020 | 16745.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 16/12/2020 | 3493.26 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 16/12/2020 | 5639.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 16/12/2020 | 1520.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FINAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 16/12/2020 | 3475.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FINAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 16/12/2020 | 13466.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 16/12/2020 | 2809.35 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 16/12/2020 | 1009.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 16/12/2020 | 263.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FINAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 16/12/2020 | 601.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FINAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 16/12/2020 | 56.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 16/12/2020 | 114.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NO DIA 13102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0010861 | 16/12/2020 | 4988.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 2666 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 16/12/2020 | 103.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 RELATIVA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS PARA CONSERTO E OUTROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 16/12/2020 | 31478.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 16/12/2020 | 6566.85 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 16/12/2020 | 2566.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 16/12/2020 | 535.45 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 16/12/2020 | 1283.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 16/12/2020 | 267.72 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 16/12/2020 | 104552.58 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 16/12/2020 | 28905.46 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 16/12/2020 | 66069.63 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0010964 | 16/12/2020 | 4295.00 | 32056101000170 | ADERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO DE N 10619. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 16/12/2020 | 368244.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 16/12/2020 | 101840.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 16/12/2020 | 232777.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102020 | 0010968 | 16/12/2020 | 8048.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PERMANENTE GELADEIRAS DUPLEX LONGARINAS MESAS EM L E PARA COMPUTADOR DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 10610. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 16/12/2020 | 132031.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 16/12/2020 | 36379.89 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FINAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 16/12/2020 | 83154.03 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FINAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 16/12/2020 | 7695.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE JUNTO A SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 16/12/2020 | 1605.29 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE JUNTO A SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 16/12/2020 | 1841.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULT.E MEIO AMBIENTE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 16/12/2020 | 3605.03 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FINAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 16/12/2020 | 1153.61 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FINAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0010859 | 16/12/2020 | 4470.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINAS DE DANCA REALIZADAS NA MODALIDADE REMOTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 PARA A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVE DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0010860 | 16/12/2020 | 10430.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINAS DE CONTACAO DE HISTORIAS BALLET MuSICA E KARATÊ REALIZADAS NA MODALIDADE REMOTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 PARA A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVE DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 16/12/2020 | 60.00 | 00009388061730 | ADAUTON CORDEIRO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ARACAGI-PB NO DIA 09122020 COM A FINALIDADE DE BUSCAR CRIANCAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 16/12/2020 | 60.00 | 00002780530413 | MOISES DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ARACAGI-PB NO DIA 09122020 COM A FINALIDADE DE BUSCAR CRIANCAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 16/12/2020 | 1400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 16/12/2020 | 292.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 16/12/2020 | 12850.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 16/12/2020 | 2729.38 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 16/12/2020 | 610.00 | 00073874213404 | VALDIR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO ADVINDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 16/12/2020 | 553.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 16/12/2020 | 1467.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 16/12/2020 | 153.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FINAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 16/12/2020 | 394.04 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 16/12/2020 | 351.32 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FINAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 16/12/2020 | 650.46 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 16/12/2020 | 900.66 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 16/12/2020 | 177.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FINAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 16/12/2020 | 404.59 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FINAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 16/12/2020 | 3128.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 16/12/2020 | 852.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 16/12/2020 | 1948.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 16/12/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 16/12/2020 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 16/12/2020 | 9300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 16/12/2020 | 1940.12 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 16/12/2020 | 15633.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 16/12/2020 | 3261.35 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 16/12/2020 | 23186.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 16/12/2020 | 6191.09 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FINAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 16/12/2020 | 14151.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FINAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 16/12/2020 | 4100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 16/12/2020 | 855.32 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 16/12/2020 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 16/12/2020 | 700.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 16/12/2020 | 1600.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0010975 | 16/12/2020 | 1870.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM TELEVISOR SMART LED 49 DESTINADO A PREMIACAO DO TORNEIO PAIXAO PELO FUTEBOL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0010863 | 16/12/2020 | 6840.02 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OXO 0567 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0010864 | 16/12/2020 | 1709.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQC 7995 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0010865 | 16/12/2020 | 1277.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPZ 5403 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0010866 | 16/12/2020 | 5497.20 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0010867 | 16/12/2020 | 5278.50 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAOD E FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL M XG JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 16/12/2020 | 2200.00 | 26861845000165 | ALISSON A CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE REDES DE COMUNICACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 16/12/2020 | 67.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ANCORA DO LIGEIRO II COMPETÊNCIA DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 16/12/2020 | 39165.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 16/12/2020 | 8170.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 16/12/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 16/12/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 16/12/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 16/12/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 16/12/2020 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14122020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 16/12/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07122020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 16/12/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08122020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 16/12/2020 | 81453.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 16/12/2020 | 22038.63 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FINAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 16/12/2020 | 50374.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FINAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 16/12/2020 | 799.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 16/12/2020 | 213.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FINAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 16/12/2020 | 488.47 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FINAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 16/12/2020 | 1523.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 16/12/2020 | 409.62 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FINAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 16/12/2020 | 936.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FINAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 16/12/2020 | 20008.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 16/12/2020 | 9010.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 16/12/2020 | 5424.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FINAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 16/12/2020 | 12399.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FINAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 16/12/2020 | 2464.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 16/12/2020 | 5632.14 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 16/12/2020 | 1662.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 16/12/2020 | 433.89 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FINAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 16/12/2020 | 991.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FINAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 16/12/2020 | 644.37 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 16/12/2020 | 35442.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 16/12/2020 | 175.55 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FINAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 16/12/2020 | 401.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FINAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 16/12/2020 | 9415.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 16/12/2020 | 40179.63 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 16/12/2020 | 21520.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 16/12/2020 | 10271.89 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FINAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 16/12/2020 | 23478.61 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FINAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 16/12/2020 | 72874.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 16/12/2020 | 18840.29 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 16/12/2020 | 1734.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 16/12/2020 | 43063.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 16/12/2020 | 465.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FINAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 16/12/2020 | 20502.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 16/12/2020 | 1063.48 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FINAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 16/12/2020 | 5397.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 16/12/2020 | 12337.03 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 16/12/2020 | 1255.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 16/12/2020 | 523.62 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 16/12/2020 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0011000 | 17/12/2020 | 2714.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 17/12/2020 | 400.00 | 00011213601495 | JANIELE TAIS SILVA SECUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE DOIS FRACOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE VERDE 05 100ML PARA A GENITORA DA CRIANCA PORTADORA DE EPLEPSIA DE DIFICIL CONTROLE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 17/12/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 15122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 17/12/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 14122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 17/12/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 08122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 17/12/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 09122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 17/12/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 10122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 17/12/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 11122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0011017 | 17/12/2020 | 3360.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0011019 | 17/12/2020 | 1410.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD1514 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0011018 | 17/12/2020 | 1641.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 1552 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 17/12/2020 | 501.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA RLZ 3D60 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 17/12/2020 | 550.00 | 00042401070400 | JOAO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO ADVINDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502019 | 0011005 | 17/12/2020 | 24320.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS E BOLSA FAMILIA DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 5433 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000582020 | 0011011 | 17/12/2020 | 46802.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE HIGIENE AGUAS SANITARIA DESINFETANTES DETERGENTES SABAO EM PO E SABAO ESPUMIL PARA ATENDER OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O ENFRENTAMENTO COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19. CORRECAO DO EMPENHO N 9666 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 17/12/2020 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15122020 COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTA MENSAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO LC 173 FMAS AG2508-9 E CC 30712-2 NO DIA 24062020. CORRECAO DO EMPENHO N 5518 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 17/12/2020 | 1120.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OGE 1390 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 17/12/2020 | 189.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OGA 7240 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 17/12/2020 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0011020 | 17/12/2020 | 3593.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD2666 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0011001 | 17/12/2020 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA SISTEMA PORTAL DO CONTRIBUINTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 17/12/2020 | 114.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 17/12/2020 | 3500.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADO CONFORME CONTRATO N 818012018JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0011036 | 18/12/2020 | 1300.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 18/12/2020 | 13572.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO A 30112020 - NOVEMBRO COD. 3703 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 18/12/2020 | 131.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 18/12/2020 | 0.51 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 18/12/2020 | 5114.49 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 18/12/2020 | 1030.00 | 24473641000121 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA 00015888428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALUGUEL DE CARRINHO DE PIPOCA CARRINHO DE ALGODAO DOCE E MAQUINA DE CHURROS PARA O SCFV DURANTE O PITSTOP NATALINO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 18/12/2020 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA QFJ 4453 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 18/12/2020 | 1490.00 | 00070177948426 | AMANDA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000552020 | 0011038 | 18/12/2020 | 18223.20 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE COMBATE A SITUACAO DE EMERGÊNCIA INSTALADA PELO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 9286 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000552020 | 0011039 | 18/12/2020 | 18417.60 | 00270990000188 | MARIA JOSE DE SOUSA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE COMBATE A SITUACAO DE EMERGÊNCIA INSTALADA PELO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMEPNHO N 9284 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000492020 | 0011040 | 18/12/2020 | 18223.20 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE COMBATE A SITUACAO DE EMERGÊNCIA INSTALADA PELO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 7864 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000452020 | 0011041 | 18/12/2020 | 4604.40 | 00270990000188 | MARIA JOSE DE SOUSA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO AS FAMILIAS VITIMAS DA PANDEMIA DO COVID 19 ATENDIDAS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMEPNHO N 7234 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000452020 | 0011042 | 18/12/2020 | 4555.80 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A ATENDER AS FAMILIAS CARENTES QUE SAO ATENDIDAS PELO CRAS NAS SITUACOES DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DOEMEPNHO N 6875 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000022020 | 0011043 | 18/12/2020 | 6300.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DO EPI NECESSARIO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19 A SEREM UTILIZADOS EM USUARIOS DO SUAS EM ATIVIDADES ATRAVES DOS EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SENDO ALCOOL 70 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 5493 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 18/12/2020 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 18/12/2020 | 60.00 | 00008166656728 | GENIVAL SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 18/12/2020 | 60.00 | 00079814840491 | MARCOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 18/12/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 18/12/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 17122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 18/12/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 16122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 18/12/2020 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 09122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 18/12/2020 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 18/12/2020 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 18/12/2020 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08122020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 18/12/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12122020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 18/12/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15122020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 18/12/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0011050 | 21/12/2020 | 870.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 21/12/2020 | 178.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 RELATIVA AO IMOVEL ONDE FUINCIONA O MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 21/12/2020 | 15281.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES A NOVEMBRO2020 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 21/12/2020 | 270.00 | 00085438715491 | GRACIETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE UM FRACO DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE VERDE 05 60ML E DE UM TUBO DE POMADA ESPERANCA 30GPARA A GENITORA DA CRIANCA PORTADORA DE MOLESTIA DE DIFICIL CONTROLE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 21/12/2020 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20122020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 21/12/2020 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13122020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 21/12/2020 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 21/12/2020 | 342.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO BOMBEIRO SEG.OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQF 0856 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0011072 | 21/12/2020 | 13720.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 21/12/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADSA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 21/12/2020 | 870.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 2 DOIS ATAuDES ADULTOINFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 21/12/2020 | 358.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA COM ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SMDS COMPETÊNCIA DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 21/12/2020 | 457.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 21/12/2020 | 662.81 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 RELATIVO O N 98654 8219 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 21/12/2020 | 132.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 RELATIVA AO POCO ARTESIANO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 21/12/2020 | 132.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 RELATIVA AO POCO ARTESIANO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 21/12/2020 | 2336.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 RELATIVAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOE MABIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 21/12/2020 | 2800.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 RELATIVAS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 21/12/2020 | 118265.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 21/12/2020 | 2855.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES A NOVEMBRO2020 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 21/12/2020 | 72.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 21/12/2020 | 34.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 RELATIVA AO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102020 | 0011058 | 21/12/2020 | 18244.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL MESA EM L CADEIRAS PLASTICAFIXA COM BRACOLONGARINA 03 E 04 LUGARES APARELHO DE SOM. DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 9900. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102020 | 0011061 | 21/12/2020 | 9525.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL MESA PARA COMPUTADOR E CADEIRAS GIRATORIAS SEM BRACO. DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 9900 E COMPLEMENTO DO EMPENHO 11058. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 21/12/2020 | 8764.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 RELATIVAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 21/12/2020 | 1607.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 RELATIVAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 22/12/2020 | 800.00 | 00070603743455 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 22/12/2020 | 800.00 | 00011912541432 | MARCELA EDUARDA MAIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 22/12/2020 | 500.00 | 00010447066439 | MARTA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 22/12/2020 | 800.00 | 00006005707469 | NATALIA CORDEIRO DA COSTA AGRA RENDALL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 22/12/2020 | 800.00 | 00010427270405 | THIAGO ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 22/12/2020 | 396.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PP 332020 NO DIAROO OFICIAL NO DIA 22122020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 22/12/2020 | 800.00 | 00013668660450 | ARTHUR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 22/12/2020 | 500.00 | 00013943770451 | DALICE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 22/12/2020 | 500.00 | 00015030496475 | DANILA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 22/12/2020 | 800.00 | 00011089934432 | DANILO COSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 22/12/2020 | 500.00 | 00011291243470 | DEYSE INGRID SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 22/12/2020 | 800.00 | 00070172819423 | ELLEN NUNES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 22/12/2020 | 800.00 | 00001380209498 | EMERSON LUCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 22/12/2020 | 800.00 | 00012164517458 | FAGNER MATHEUS SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 22/12/2020 | 800.00 | 00070710744455 | GIZELE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 22/12/2020 | 800.00 | 00070070850402 | HELLEN CASSIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 22/12/2020 | 800.00 | 00011712560433 | NATALY SOARES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 22/12/2020 | 800.00 | 00010670735400 | PAULO BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 22/12/2020 | 800.00 | 00008989310458 | RENAN MATEUS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 22/12/2020 | 1757.57 | 00008701190440 | ACÁCIO MENDONÇA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PARTE ELETRICA AUTOMOTIVA NO MOTOR DE PARTIDA ALTERNADOR E REVISAO NOS MODULOS DOS ONIBUS DE PLACAS OFZ 4108 OFZ4068 E NQD 2666 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 22/12/2020 | 142.43 | 00008701190440 | ACÁCIO MENDONÇA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PARTE ELETRICA AUTOMOTIVA NO MOTOR DE PARTIDA ALTERNADOR E REVISAO NOS MODULOS DOS ONIBUS DE PLACAS OFZ 4108 OFZ4068 E NQD 2666 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 11138 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 22/12/2020 | 118.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 RELATIVO AO GALPAO DA MERENDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 22/12/2020 | 36.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 RELATIVO AO ANEXO DA ESCOLA JUDITH JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 22/12/2020 | 83.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 22/12/2020 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 22/12/2020 | 87.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADSA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 22/12/2020 | 800.00 | 00010177288442 | ANDREZZA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 22/12/2020 | 800.00 | 00012754101462 | CELESTINA PAULINO DE LIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 22/12/2020 | 500.00 | 00070837946425 | DAIAN MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 22/12/2020 | 500.00 | 00012320944478 | GISLAYNE VICTORIA MARINHO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 22/12/2020 | 500.00 | 00014689365490 | LIVIA VERISSIMO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 22/12/2020 | 800.00 | 00012243185440 | LUCAS NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 22/12/2020 | 800.00 | 00014529715795 | RODRIGO ADELINO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 22/12/2020 | 500.00 | 00014804030409 | SAVIO SABINO DE MELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 22/12/2020 | 370.00 | 00004183233488 | ANA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DE EXIBICAO DO DOCUMENTARIO DO PROJETO DE AUDIO VISUAL DO ITAu SOCIAL JUNTO AO FUNDO SA INFANCIA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 22/12/2020 | 500.00 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE EXIBICAO DO DOCUMENTARIO DO PROJETO DE AUDIO VISUAL DO ITAu SOCIAL JUNTO AO FUNDO SA INFANCIA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 22/12/2020 | 1260.00 | 00004922168435 | DARLAN LIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DECORATIVOS PARA O EVENTO DE EXIBICAO DO DOCUMENTARIO DO PROJETO DE AUDIO VISUAL DO ITAu SOCIAL JUNTO AO FUNDO SA INFANCIA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 22/12/2020 | 840.00 | 00004922168435 | DARLAN LIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EQUIPE DE APOIO E BUFFET PARA O EVENTO DE EXIBICAO DO DOCUMENTARIO DO PROJETO DE AUDIO VISUAL DO ITAu SOCIAL JUNTO AO FUNDO SA INFANCIA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 22/12/2020 | 300.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO EM STUDIO DO ROTEIRO MUSICAL DA TRILHA DO DOCUMENTARIO DO PROJETO ITAu SOCIAL JUNTO AO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0011115 | 22/12/2020 | 1320.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO BOLOS COMUM DESTINADOS AO PROJETO ITAu SOCIAL JUNTO AO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 22/12/2020 | 450.00 | 21376708000111 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PRODUTOS DE DECORACAO DESTINADOS AO EVENTO DE EXIBICAO DO DOCUMENTARIO DO PROJETO ITAu SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 22/12/2020 | 9370.00 | 30152452000150 | JOSE ARNALDO DIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSMISSAO SONORIZACAO E ILUMINACAO DURANTE A EXIBICAO DO DOCUMENTARIO DO PROJETO ITAU SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 22/12/2020 | 800.00 | 00011756299447 | BRUNA VALESKA BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 22/12/2020 | 500.00 | 00005892719111 | YASMIN PRADO DE MÂCEDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0011120 | 22/12/2020 | 3946.05 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0011122 | 22/12/2020 | 3258.15 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0011125 | 22/12/2020 | 3233.88 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0011127 | 22/12/2020 | 9504.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0011129 | 22/12/2020 | 9504.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 22/12/2020 | 500.00 | 00016170409401 | ANA CAROLINNE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 22/12/2020 | 800.00 | 00010897660412 | ANA LÍGIA CARDOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 22/12/2020 | 800.00 | 00070452222460 | ANDERSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 22/12/2020 | 500.00 | 00011070666467 | ANGELO GABRIEL DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 22/12/2020 | 800.00 | 00009494191412 | ARTHUR MARCELL CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 22/12/2020 | 800.00 | 00010932365400 | CAMILA GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 22/12/2020 | 800.00 | 00070523830475 | EMILY VITÓRIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 22/12/2020 | 800.00 | 00010294782443 | ESDRAS EMMANUEL SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 22/12/2020 | 500.00 | 00004350221484 | FERNANDA BELIZA AIRES OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 22/12/2020 | 800.00 | 00011252775482 | FERNANDA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 22/12/2020 | 500.00 | 00013046607458 | GABRIELA MARIANA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 22/12/2020 | 800.00 | 00003606076401 | GERLEY DE OLIVEIRA BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 22/12/2020 | 800.00 | 00011710326417 | HOZANIELLY CALLYNE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 22/12/2020 | 800.00 | 00009266883409 | IGOR ANDRE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 22/12/2020 | 800.00 | 00010695603400 | IGOR GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 22/12/2020 | 800.00 | 00013381851446 | INGRID GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 22/12/2020 | 800.00 | 00006639896478 | JOÃO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 22/12/2020 | 800.00 | 00006294085489 | JOÃO RENATO MACIEL FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 22/12/2020 | 800.00 | 00008070522488 | JOSIKELY NOBREGA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 22/12/2020 | 800.00 | 00011938664485 | JULIANA FREIRE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 22/12/2020 | 800.00 | 00006314035317 | LEONARDO DIOGENES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 22/12/2020 | 800.00 | 00005125971464 | LINDONALVA MARCELINO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 22/12/2020 | 500.00 | 00004520942403 | LUCIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 22/12/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 21122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 22/12/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20122020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 22/12/2020 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 21122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 22/12/2020 | 500.00 | 00009432877400 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 22/12/2020 | 800.00 | 00012250978433 | MARIA EDUARDA MACEDO CIDRONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 22/12/2020 | 800.00 | 00011031587403 | MARIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 22/12/2020 | 800.00 | 00008538203410 | MARIANA TAYNARA ALMEIDA BEUTTENMULLER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 22/12/2020 | 800.00 | 00009315974476 | MICAELE GRAZIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 22/12/2020 | 800.00 | 00070604043414 | MILLENA KAROLAYNE RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 22/12/2020 | 800.00 | 00008511923438 | PAMYLLA ARYANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 22/12/2020 | 800.00 | 00009432867439 | POLIANA PRISCILA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0011155 | 22/12/2020 | 36000.00 | 09593438000103 | BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTE RAPIDO COVID 19 IGGIGM DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 22/12/2020 | 800.00 | 00011764080467 | RAFAEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 22/12/2020 | 800.00 | 00010333292405 | RAIF NOBREGA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 22/12/2020 | 500.00 | 00013850837432 | RAQUEL GIULIANA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 22/12/2020 | 800.00 | 00010671346466 | RUBIA MYCAELLA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 22/12/2020 | 800.00 | 00005801450424 | RUI ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0011161 | 22/12/2020 | 18000.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE CONJUNTO ODONTOLOGICO PRIME CART JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 22/12/2020 | 800.00 | 00008491945474 | SUENIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 22/12/2020 | 800.00 | 00011746675403 | TATIANA ANDRADE CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 22/12/2020 | 800.00 | 00009435668437 | THHAIS LUANA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 22/12/2020 | 800.00 | 00070834376458 | VITORIA MARQUES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 22/12/2020 | 800.00 | 00003552123407 | WELLINGTON SILVA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 22/12/2020 | 219.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 23/12/2020 | 160.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA JOSUE CASIMIRO DE LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 23/12/2020 | 418.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID-19 COMPETÊNCIA DEZEMBRO2020 ASSESSORA TECNICA A DISPOSICAO FRANCISCA EUGÊNIA BERNARDINO CASIMIRO DE LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 23/12/2020 | 110.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 23/12/2020 | 232.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS 1 ANDAR CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 23/12/2020 | 448.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 23/12/2020 | 10032.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 23/12/2020 | 7524.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 23/12/2020 | 418.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 23/12/2020 | 14212.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 23/12/2020 | 8778.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 23/12/2020 | 21736.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 23/12/2020 | 3762.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 23/12/2020 | 6409.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 23/12/2020 | 1254.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 23/12/2020 | 7942.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102020 | 0011194 | 23/12/2020 | 610.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIXEIRAS DESTINADAS AO CENTRO DE COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 23/12/2020 | 2926.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 23/12/2020 | 6088.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 23/12/2020 | 418.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102020 | 0011198 | 23/12/2020 | 610.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIXEIRAS DESTINADAS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 23/12/2020 | 6688.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 23/12/2020 | 836.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 23/12/2020 | 6688.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 23/12/2020 | 9614.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0011203 | 23/12/2020 | 2325.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS NA UTILIZACAO DO MONITORAMENTO DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 23/12/2020 | 6315.70 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0011209 | 23/12/2020 | 9651.50 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 23/12/2020 | 70109.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 23/12/2020 | 27487.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 23/12/2020 | 1045.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 23/12/2020 | 3545.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 23/12/2020 | 44287.63 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 23/12/2020 | 73093.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 23/12/2020 | 175601.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 23/12/2020 | 27702.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 23/12/2020 | 2316.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 23/12/2020 | 34884.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 23/12/2020 | 6720.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 23/12/2020 | 65260.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 23/12/2020 | 23679.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 23/12/2020 | 31920.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 23/12/2020 | 41483.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 23/12/2020 | 8360.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 23/12/2020 | 55461.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 23/12/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 23/12/2020 | 89.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO QUALIFICA COMPETÊNCIA DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 23/12/2020 | 60.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NO DIA 16122020 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 23/12/2020 | 60.00 | 00002780530413 | MOISES DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16122020 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 23/12/2020 | 19797.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 23/12/2020 | 1400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 23/12/2020 | 11623.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 23/12/2020 | 4901.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 23/12/2020 | 5491.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 23/12/2020 | 6305.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 23/12/2020 | 5345.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SCFV MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 23/12/2020 | 6000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 23/12/2020 | 12405.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 23/12/2020 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 23/12/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO LC 173 FMAS AG2508-9 E CC 30712-2 NESTA DATA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 23/12/2020 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC27614-6 NO DIA 30112020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 23/12/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 23/12/2020 | 34118.84 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 23/12/2020 | 1000.00 | 24059155000161 | FILIPE ALVES HERCULANO 07995257406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MASCARAS PERSONALIZADAS EM TECIDO DE ALGODAO PARA O PROJETO ITAu SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 23/12/2020 | 8090.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROJETO ITAU SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO AO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 23/12/2020 | 35966.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 23/12/2020 | 43802.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 23/12/2020 | 33927.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 23/12/2020 | 8941.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ACULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 23/12/2020 | 3135.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 23/12/2020 | 2090.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 23/12/2020 | 22943.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 23/12/2020 | 80.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 23/12/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC 110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 23/12/2020 | 80.00 | 00006707792458 | WILLIAMS PEREIRA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21122020 CM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 23/12/2020 | 17803.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 23/12/2020 | 6486.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 23/12/2020 | 87586.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 23/12/2020 | 171202.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 23/12/2020 | 62156.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGM. EJA 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 23/12/2020 | 210662.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 23/12/2020 | 58848.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGM. EJA 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 23/12/2020 | 103760.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0011239 | 23/12/2020 | 3593.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 2666 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 11020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 23/12/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 23/12/2020 | 29379.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 23/12/2020 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 23/12/2020 | 6650.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 23/12/2020 | 11645.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 24/12/2020 | 158.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0011263 | 28/12/2020 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0011264 | 28/12/2020 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE COMPETÊNCIA DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 28/12/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC 110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 28/12/2020 | 41.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 28/12/2020 | 189.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA 3392-2276 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 28/12/2020 | 960.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA DA CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE O COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 28/12/2020 | 1030.00 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA DA CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE O COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 28/12/2020 | 450.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS PONTOS ELETRONICOS COMPETÊNCIA DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0011268 | 28/12/2020 | 6016.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0011269 | 28/12/2020 | 2243.16 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0011270 | 28/12/2020 | 2019.21 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0011271 | 28/12/2020 | 1015.51 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 29/12/2020 | 800.00 | 00004350221484 | FERNANDA BELIZA AIRES OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E PARTE DO MÊS DE DEZEMBRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 29/12/2020 | 7106.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 29/12/2020 | 724.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 29/12/2020 | 12958.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 29/12/2020 | 836.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 29/12/2020 | 22572.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 29/12/2020 | 11704.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 29/12/2020 | 35794.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 29/12/2020 | 8457.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 29/12/2020 | 418.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 29/12/2020 | 3762.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 29/12/2020 | 418.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 29/12/2020 | 418.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR INCREMENTO COVID 19 DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 29/12/2020 | 38844.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 29/12/2020 | 3328.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRBALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 29/12/2020 | 69193.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 29/12/2020 | 3444.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 29/12/2020 | 17378.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 29/12/2020 | 137660.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 29/12/2020 | 73803.58 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 29/12/2020 | 177637.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 29/12/2020 | 1254.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 29/12/2020 | 43899.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 29/12/2020 | 2873.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 29/12/2020 | 1531.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 29/12/2020 | 3012.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR A DIPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO , REF. UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152020 | 0011319 | 29/12/2020 | 57538.60 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DO CONTRATO N 2.15.012020 DA CONCLUSAO DA UBSF - PORTE 2 NO SITIO BOA VISTA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 29/12/2020 | 1500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DA ATENCAO BASICA CONSERTO EM 10 TENSIMETRO 04 BALANCAS ADULTO E 02 BALANCAS INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 29/12/2020 | 5000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 13 CONSULTORIOS E PERIFERICOS DISTRIBUIDOS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO COM REPOSICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 29/12/2020 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23122020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 29/12/2020 | 60.00 | 00008100943478 | EMANOEL RIVARDIERES FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 24122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 29/12/2020 | 60.00 | 00079814840491 | MARCOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 24122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 29/12/2020 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 26122020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 29/12/2020 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 23122020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0011331 | 29/12/2020 | 24654.22 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0011332 | 29/12/2020 | 2229.50 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0011333 | 29/12/2020 | 6904.80 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL SENDO MACACOES DESCARTAVEIS TAMANHO UNICO GRAMATURA 40 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 29/12/2020 | 2500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 02 EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS SENDO COMPRESSOR EQUIPO CONSERTO DE AUTOCLAVES SELADORA E CONTRA-ANGULO PARA TENDER AS NECESSIDADES DO CEO JUNTO A SECRETARIA DESAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 29/12/2020 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC27614-6 No dia 10122020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 29/12/2020 | 6243.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 29/12/2020 | 1264.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 29/12/2020 | 2814.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 29/12/2020 | 1097.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CREAS MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 29/12/2020 | 4840.00 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS OXFORD LISO E CETIM CHARMEUSE LISO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 29/12/2020 | 3700.00 | 00004725029483 | ANIESE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 100 CEM TOALHAS DE MESA E 400QUATROCENTAS CAPAS PARA CADEIRAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 29/12/2020 | 420.00 | 00002105067760 | INAUDETE NUNES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DEBITOS ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 29/12/2020 | 3605.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 29/12/2020 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 29/12/2020 | 47319.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000612020 | 0011320 | 29/12/2020 | 18060.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS E ELETRONICOS PARA O PROJETO ITAu SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000612020 | 0011321 | 29/12/2020 | 1210.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS E ELETRONICOS PARA O PROJETO ITAu SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 11320 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 29/12/2020 | 12099.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0011335 | 29/12/2020 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMIISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 29/12/2020 | 22.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NO DIA 11122020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 29/12/2020 | 1881.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 29/12/2020 | 246.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 29/12/2020 | 734558.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 29/12/2020 | 214157.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 29/12/2020 | 261364.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0011322 | 29/12/2020 | 328001.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 30/12/2020 | 102.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DA MERENDA COMPETÊNCIA DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 30/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL VALENTIM BARBOSA COMPETÊNCIA NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 30/12/2020 | 1100.00 | 00009510248410 | RODRIGO MARQUES DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA ARTISTICA E DECORACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/12/2020 | 3321.89 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009002018 - N DA PARCELA 29200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 30/12/2020 | 89965.55 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009012018 - N DA PARCELA 29200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 30/12/2020 | 4605.80 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009022018 - N DA PARCELA 2960 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 30/12/2020 | 374.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 30/12/2020 | 40555.66 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFSIST.DARA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 30/12/2020 | 83444.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/12/2020 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 30/12/2020 | 8867.42 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC 110306-7. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 30/12/2020 | 0.42 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00001383046700 | VALDEMIRO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 30/12/2020 | 1200.00 | 00088490190410 | JOSÉ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0011351 | 30/12/2020 | 2608.40 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 30/12/2020 | 100.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SAO JOSE DOS CORDEIROS-PB NO DIA 29122020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SMDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 30/12/2020 | 60.00 | 00008728524403 | CASSIA AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SAO JOSE DOS CORDEIROS-PB NO DIA 29122020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SMDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/12/2020 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO LC 173 FMAS AG2508-9 E CC 30712-2 NESTA DATA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0011376 | 30/12/2020 | 2485.74 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0011378 | 30/12/2020 | 293.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO E APLIUCACAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PARA O VEICULO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DE PLACA RLZ 3D60 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 30/12/2020 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UBS ZE VELHO CORRESPONDENTES AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 30/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO ANCORA DO LIGEIRO II CORRESPONDENTES AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 30/12/2020 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO ANCORA PEDRA DO SINO CORRESPONDENTES AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 30/12/2020 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UBS CENTRO CORRESPONDENTES AO MÊS DE DEZEMBRO2020 RELATIVO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 30/12/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 28122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 30/12/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 29122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 30/12/2020 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 22122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0011350 | 30/12/2020 | 7583.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENCAO BASICA UBS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 30/12/2020 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29122020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 30/12/2020 | 83.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0011360 | 30/12/2020 | 5600.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PSIQUIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE QUEIMADAS-PB CONSULTAS REALIZADAS EM 80 PACIENTES NO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0011369 | 30/12/2020 | 1144.50 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO ACABAMENTO MONTAGEM E INSTALACAO TECNICA NO LOCAL DE MATERIAL GRAFICO VISUSAL PARA O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - UBS CASTANHO. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000542020 | 0011370 | 30/12/2020 | 4400.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE VEICULO 1.0 MODELO 4 PORTAS SEM CONDUTOR CAPACIDADE P5 PESSOASPARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DO COVID19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0011372 | 30/12/2020 | 300.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO E ACABAMENTO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0011373 | 30/12/2020 | 298.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO E ACABAMENTO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PARA O VEICULO DE PLACA QSD 5907 DO CENTRO DE COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0011374 | 30/12/2020 | 12200.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COM. REPRES.PROD.HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SENDO TIRAS TESTES DE GLICOSE LANCETA SIMPLES E MONITOR DE GLICOSE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0011375 | 30/12/2020 | 11691.37 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENCAO BASICA UBS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0011377 | 30/12/2020 | 1405.80 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAIS CIRuRGICOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A PREVENCAO E COMBATE DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622019 | 0011382 | 31/12/2020 | 49800.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE RESSONANCIA CINTILOGRAFIA ECOCARDIOGRAMA INFANTIL REALIZADOS EM PACIENTES NO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00064632750425 | SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA A MANUTENCAO DE HORTA DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0011390 | 31/12/2020 | 28200.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTES CARENTES DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 31/12/2020 | 300.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE EXAMES QUE NECESSITAM DE CONTRASTE COMPETÊNCIA DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 31/12/2020 | 490.00 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA TOTALIZANDO 07 HORAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO NA DIVULGACAO DA CAMPANHA COVID 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622019 | 0011395 | 31/12/2020 | 5587.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB EM DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 31/12/2020 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL MAC FNAS AG2508-9 E CC28367-3 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 31/12/2020 | 400.00 | 00001149301473 | ROMERO ERNESTO DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO BANCO MUNICIPAL DE PALMA FORRAGEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00007975553409 | ROG?RIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VIVEIRO DE PRODUCAO DE MUDAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0011387 | 31/12/2020 | 49500.00 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 31/12/2020 | 2830.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA SENDO CADASTRO TECNICO DE AREAS RURAIS E URBANAS LOCACAO E NIVELAMENTO DE RUAS REDES DE AGUA E ESGOTOS GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 31/12/2020 | 6200.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COM CAMINHAO TIPO CAVALO MECANICO COMPOSTO DE PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 31/12/2020 | 2950.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PAISAGISMO ILUMINACAO DESIGNER INTERIOR ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS CONHECIMENTO EM AUTOCAD REVIT SKEPCHATPROMOB CNHECIMENTO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NBR 90502014 E LEI 13.146 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 31/12/2020 | 8600.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COM CAMINHAO TIPO CAVALO MECANICO COMPOSTO DE PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE QUIEMADAS PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582019 | 0011389 | 31/12/2020 | 3790.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO COM UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0011393 | 31/12/2020 | 42718.88 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS COMPREENDENDO RESIDUOS SOLIDOS REGULARES LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSO ENTULHOS DIVERSOS RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL CONFORME RELATORIO EM ANEXOE BOLETIM DE MEDICAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0011394 | 31/12/2020 | 13672.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE QUIEMADAS-PB NO PERIODO DE DEZEMBRO2020 DE 01122020 A 10122020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 31/12/2020 | 94.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE AG2508-9 E CC29712-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 31/12/2020 | 185.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 31/12/2020 | 1634.70 | 11907520000280 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DEBITO PACOTE DE TARIFAS NA CONTA DO SICOOB AG4480-6 E CC6896-9 DURANTE O MÊS DEZEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 31/12/2020 | 99.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 ECC4970-0 NO DIA 14122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 31/12/2020 | 125.81 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO PREF QUEIMADAS AG2508-9 E CC283142-2 NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 31/12/2020 | 383.91 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO FEP NO DIA 22122020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 31/12/2020 | 9.71 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC111150-7 NO DIA 22122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 31/12/2020 | 9.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC111150-7 NO DIA 24122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 31/12/2020 | 54.60 | 11907520000280 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DEBITO PACOTE DE TARIFAS NA CONTA DO SICOOB AG4480-6 E CC6896-9 DURANTE O MÊS DEZEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 31/12/2020 | 4100.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BAu DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO SETOR MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024